Análisis de Vulnerabilidad

INGREDIENTE/MATERIA
L/PRODUCTO
Adulteración Vulnerabilidad Probabilidad de ocurrencia

Leche Alta
Recepción de leche con
Mezcla con agua mezcla de agua.

Recepción de leche con

Leche Mezcla con antibioticos Alta
antibioticos

Leche Llegada de leche con menor Media

peso desde la salida de las
Menor peso de producto. instalaciones del proveedor.

Leche Alta
Leche mezclada con lotes
Leche con alta acidez antiguos.

Aceite vegetal Baja

Adulteración en la fecha de
Fecha de vencimiento vencimiento

Llegada de producto con

Aceite vegetal menor peso desde la salida Baja
de las instalaciones del
Menor peso de producto. proveedor.

Sal Baja
Adulteración en la fecha de
Fecha de vencimiento vencimiento

Llegada de producto con

Sal menor peso desde la salida Baja
de las instalaciones del
Menor peso de producto. proveedor.
Vinagre Baja
Adulteración en la fecha de
Fecha de vencimiento vencimiento
Llegada de producto con
Vinagre menor peso desde la salida Baja
de las instalaciones del
Menor peso de producto. proveedor.

Vinagre Media
Recepción de vinagre con
Mezcla con agua mezcla de agua.

Sorbato de potasio (SIN

Baja
202)
Adulteración en la fecha de
Fecha de vencimiento vencimiento

Sorbato de potasio (SIN Llegada de producto con

202) menor peso desde la salida Baja
de las instalaciones del
Menor peso de producto. proveedor.

Glutamato monosódico Baja

Adulteración en la fecha de
Fecha de vencimiento vencimiento

Llegada de producto con

Glutamato monosódico menor peso desde la salida Baja
de las instalaciones del
Menor peso de producto. proveedor.

Agua potable Media

Agua no potable Agua no controlada

Ácido cítrico Baja

Adulteración en la fecha de
Fecha de vencimiento vencimiento

Llegada de producto con

Ácido cítrico menor peso desde la salida Baja
de las instalaciones del
Menor peso de producto. proveedor.

Benzoato de sodio Baja

Adulteración en la fecha de
Fecha de vencimiento vencimiento
 Llegada de producto con
Benzoato de sodio menor peso desde la salida Baja
de las instalaciones del
Menor peso de producto. proveedor.

GUAR GUM (SIN 412) Baja

Adulteración en la fecha de
Fecha de vencimiento vencimiento

Llegada de producto con

GUAR GUM (SIN 412) menor peso desde la salida Baja
de las instalaciones del
Menor peso de producto. proveedor.

XANTHAN GUM (SIN

Baja
415)
Adulteración en la fecha de
Fecha de vencimiento vencimiento

XANTHAN GUM (SIN Llegada de producto con

415) menor peso desde la salida Baja
de las instalaciones del
Menor peso de producto. proveedor.

Pasta de tomate Baja

Adulteración en la fecha de
Fecha de vencimiento vencimiento

Pasta de tomate Llegada de producto con Baja

menor peso desde la salida
de las instalaciones del
Menor peso de producto. proveedor.

Maltodextrina Baja
Adulteración en la fecha de
Fecha de vencimiento vencimiento

Llegada de producto con

Maltodextrina menor peso desde la salida Baja
de las instalaciones del
Menor peso de producto. proveedor.

Manteca vegetal Baja

Adulteración en la fecha de
Fecha de vencimiento vencimiento
Manteca vegetal Llegada de producto con Baja
menor peso desde la salida
de las instalaciones del
Menor peso de producto. proveedor.

Mostaza en grano Baja

Adulteración en la fecha de
Fecha de vencimiento vencimiento

Llegada de producto con

Mostaza en grano menor peso desde la salida Baja
de las instalaciones del
Menor peso de producto. proveedor.

Harina de mostaza Baja

Adulteración en la fecha de
Fecha de vencimiento vencimiento

Llegada de producto con

Harina de mostaza menor peso desde la salida Baja
de las instalaciones del
Menor peso de producto. proveedor.

Pimienta Baja
Adulteración en la fecha de
Fecha de vencimiento vencimiento

Llegada de producto con

Pimienta menor peso desde la salida Baja
de las instalaciones del
Menor peso de producto. proveedor.

Comino Baja
Adulteración en la fecha de
Fecha de vencimiento vencimiento

Llegada de producto con

Comino menor peso desde la salida Baja
de las instalaciones del
Menor peso de producto. proveedor.

Proteina concentrada de
Baja
suero
Adulteración en la fecha de
Fecha de vencimiento vencimiento
Proteina concentrada de Llegada de producto con
suero menor peso desde la salida Baja
de las instalaciones del
Menor peso de producto. proveedor.

Cebolla Llegada de producto con Baja

menor peso desde la salida
de las instalaciones del
Menor peso de producto. proveedor.

Cebolla Baja

Producto en descomposición Cebolla en descompsición

Rocoto Llegada de producto con Baja

menor peso desde la salida
de las instalaciones del
Menor peso de producto. proveedor.

Rocoto

Producto en descomposición Cebolla en descompsición Media

Culantro Llegada de producto con Baja

menor peso desde la salida
de las instalaciones del
Menor peso de producto. proveedor.

Culantro
Producto en descomposición o
seco Cebolla en descompsición Media

Ají amarillo Llegada de producto con Baja

menor peso desde la salida
de las instalaciones del
Menor peso de producto. proveedor.

Ají amarillo

Producto en descomposición Cebolla en descompsición Media

Huacatay Llegada de producto con Baja
menor peso desde la salida
de las instalaciones del
Menor peso de producto. proveedor.

Huacatay
Producto en descomposición o
seco Cebolla en descompsición Media

Goma tara (SIN 417) Baja

Adulteración en la fecha de
Fecha de vencimiento vencimiento

Llegada de producto con

Goma tara (SIN 417) menor peso desde la salida Baja
de las instalaciones del
Menor peso de producto. proveedor.

Sólidos proteícos Baja

Adulteración en la fecha de
Fecha de vencimiento vencimiento

Llegada de producto con

Sólidos proteícos menor peso desde la salida Baja
de las instalaciones del
Menor peso de producto. proveedor.

Cultivos lácticos Baja

Adulteración en la fecha de
Fecha de vencimiento vencimiento

Llegada de producto con

Cultivos lácticos menor peso desde la salida Baja
de las instalaciones del
Menor peso de producto. proveedor.

Saborizantes lácteos Baja

Adulteración en la fecha de
Fecha de vencimiento vencimiento

Llegada de producto con

Saborizantes lácteos menor peso desde la salida Baja
de las instalaciones del
Menor peso de producto. proveedor.
Mantequilla Baja
Adulteración en la fecha de
Fecha de vencimiento vencimiento

Mantequilla Llegada de producto con Baja

menor peso desde la salida
de las instalaciones del
Menor peso de producto. proveedor.

Crema de leche

Menor contenido de grasa por Menor rendimiento al

efecto de la leche. procesarlo Media

Caseinato Baja
Adulteración en la fecha de
Fecha de vencimiento vencimiento

Llegada de producto con

Caseinato menor peso desde la salida Baja
de las instalaciones del
Menor peso de producto. proveedor.

Envases de plastico El producto no cumpla los Baja

requisitos de la ficha
Incumplimiento de ficha tecnica tecnica.

Embalaje de Carton El producto no cumpla los Baja

requisitos de la ficha
Incumplimiento de ficha tecnica tecnica.

El producto no cumpla los Baja

requisitos de la ficha
Etiquetas Incumplimiento de ficha tecnica tecnica.

Salsa inglesa Baja

Adulteración en la fecha de
Fecha de vencimiento vencimiento
Salsa inglesa Llegada de producto con Baja
menor peso desde la salida
de las instalaciones del
Menor peso de producto. proveedor.

Salsa de soya Baja

Adulteración en la fecha de
Fecha de vencimiento vencimiento

Salsa de soya Llegada de producto con Baja

menor peso desde la salida
de las instalaciones del
Menor peso de producto. proveedor.

Oregano Baja
Adulteración en la fecha de
Fecha de vencimiento vencimiento

Oregano Llegada de producto con Baja

menor peso desde la salida
de las instalaciones del
Menor peso de producto. proveedor.

Saborizante de pollo y de
Baja
humo
Adulteración en la fecha de
Fecha de vencimiento vencimiento

SALSA Producto con menor peso

MEDITERRANEA x 60 y durante el proceso de Baja
500 envasado que puede llegar
Menor peso de producto. al cliente final

Producto con menor peso

SALA BBQ X 60 durante el proceso de Baja
envasado que puede llegar
Menor peso de producto. al cliente final

SALSA Producto con menor peso

durante el proceso de Baja
MAYOMOSTAZA X 60
envasado que puede llegar
Menor peso de producto. al cliente final

QUESO CREMA BARRA Baja

Producto fuera de
Sabor adulterado parámetros
nálisis de Vulnerabilidad

robabilidad de ocurrencia Posibilidad de detección Riesgo Significancia Medida de control existente

Registro de recepción de
1000 Media 100 100000 Significativo materias primas lácteas R-
AC-027

Registro de recepción de
1000 Media 100 100000 Significativa materias primas lácteas R-
AC-027

No Registro de peso de leche en

100 Baja 10 1000
Significativa balanza acreditada

Registro de recepción de
1000 Media 100 100000 Significativa materias primas lácteas R-
AC-027

Registro de recepción de
No insumos químicos, secos y
10 Baja 10 100
Significativa naturales R-AC-029 Registro
de control de materias primas
R-AL001

No
10 Media 100 1000 Registro de control de
Significativa
recepcción de insumoa secos
R-AC-029

No
10 Baja 10 100 Registro de control de
Significativa
recepcción de insumoa secos
R-AC-029

No
10 Media 100 1000 Registro de control de
Significativa
recepcción de insumoa secos
R-AC-029
 No
10 Baja 10 100 Registro de control de
Significativa
recepcción de insumoa secos
R-AC-029

No Registro de control de
10 Media 100 1000
Significativa recepcción de insumoa secos
R-AC-029

100 Media 100 10000 Significativo Registro de control de

recepcción de insumoa secos
R-AC-029

No
10 Baja 10 100 Registro de control de
Significativa
recepcción de insumoa secos
R-AC-029

No
10 Media 100 1000 Registro de control de
Significativa
recepcción de insumoa secos
R-AC-029

No
10 Baja 10 100 Registro de control de
Significativa
recepcción de insumoa secos
R-AC-029

No
10 Media 100 1000 Registro de control de
Significativa
recepcción de insumoa secos
R-AC-029
Registro de control de cloro y
pH de agua R-CC-001,
100 Media 100 10000 Significativo Registro de control
microbiológico del agua R-
CC-002

No
10 Baja 10 100 Registro de control de
Significativa
recepcción de insumos secos
R-AC-029

No
10 Media 100 1000 Registro de control de
Significativa
recepcción de insumoa secos
R-AC-029

No
10 Baja 10 100 Registro de control de
Significativa
recepcción de insumoa secos
R-AC-029
 No
10 Media 100 1000 Registro de control de
Significativa
recepcción de insumoa secos
R-AC-029

No
10 Baja 10 100 Registro de control de
Significativa
recepcción de insumoa secos
R-AC-029

No
10 Media 100 1000 Registro de control de
Significativa
recepcción de insumoa secos
R-AC-029

No
10 Baja 10 100 Registro de control de
Significativa
recepcción de insumoa secos
R-AC-029

No
10 Media 100 1000 Registro de control de
Significativa
recepcción de insumoa secos
R-AC-029

No Registro de control de
10 Baja 10 100
Significativa recepcción de insumoa secos
R-AC-029

No
10 Media 100 1000
Significativa Registro de control de
recepcción de insumoa secos
R-AC-029

No
10 Baja 10 100 Registro de control de
Significativa
recepcción de insumoa secos
R-AC-029

No
10 Media 100 1000 Registro de control de
Significativa
recepcción de insumoa secos
R-AC-029

No
10 Baja 10 100 Registro de control de
Significativa
recepcción de insumoa secos
R-AC-029
 No
10 Media 100 1000
Significativa Registro de control de
recepcción de insumoa secos
R-AC-029

No
10 Baja 10 100
Significativa
Verificación de fecha de
vencimiento.

No
10 Media 100 1000 Registro de control de
Significativa
recepcción de insumoa secos
R-AC-029

No
10 Baja 10 100 Registro de control de
Significativa
recepcción de insumoa secos
R-AC-029

No
10 Media 100 1000 Registro de control de
Significativa
recepcción de insumos secos
R-AC-029

No
10 Baja 10 100 Registro de control de
Significativa
recepcción de insumoa secos
R-AC-029

No
10 Media 100 1000 Registro de control de
Significativa
recepcción de insumoa secos
R-AC-029

No
10 Baja 10 100 Registro de control de
Significativa
recepcción de insumoa secos
R-AC-029

No
10 Media 100 1000 Registro de control de
Significativa
recepcción de insumoa secos
R-AC-029

No
10 Baja 10 100 Registro de control de
Significativa
recepcción de insumoa secos
R-AC-029
 No
10 Media 100 1000 Registro de control de
Significativa
recepcción de insumoa secos
R-AC-029

No Registro de control de
10 Media 100 1000
Significativa recepcción de insumos
perecibles y verduras R-AC-
028

No Registro de control de
10 Baja 10 100 recepcción de insumos
Significativa
perecibles y verduras R-AC-
028

No Registro de control de
10 Media 100 1000
Significativa recepcción de insumos
perecibles y verduras R-AC-
028

No Registro de control de
Baja 10 1000 recepcción de insumos
Significativa
perecibles y verduras R-AC-
100 028

No Registro de control de
10 Media 100 1000
Significativa recepcción de insumos
perecibles y verduras R-AC-
028

No Registro de control de
Baja 10 1000 recepcción de insumos
Significativa
perecibles y verduras R-AC-
100 028

No Registro de control de
10 Media 100 1000
Significativa recepcción de insumos
perecibles y verduras R-AC-
028

No Registro de control de
Baja 10 1000 recepcción de insumos
Significativa
perecibles y verduras R-AC-
100 028
 No Registro de control de
10 Media 100 1000
Significativa recepcción de insumos
perecibles y verduras R-AC-
028

No Registro de control de
Baja 10 1000 recepcción de insumos
Significativa
perecibles y verduras R-AC-
100 028

No
10 Baja 10 100 Registro de control de
Significativa
recepcción de insumos secos
R-AC-029

No
10 Media 100 1000 Registro de control de
Significativa
recepcción de insumos secos
R-AC-029

No
10 Baja 10 100 Registro de control de
Significativa
recepcción de insumos secos
R-AC-029

No
10 Media 100 1000 Registro de control de
Significativa
recepcción de insumoa secos
R-AC-029

Registro de recepción de
No
10 Baja 10 100 materias primas lácteas R-
Significativa
AC-027

Registro de recepción de
No
10 Media 100 1000 materias primas lácteas R-
Significativa
AC-027

No
10 Baja 10 100 Registro de control de
Significativa
recepcción de insumoa secos
R-AC-029

No
10 Media 100 1000 Registro de control de
Significativa
recepcción de insumoa secos
R-AC-029
 No
10 Baja 10 100 Registro de control de
Significativa
recepcción de insumoa secos
R-AC-029

No
10 Media 100 1000
Significativa Registro de control de
recepcción de insumoa secos
R-AC-029

Registro de control de
No recepcción de insumoa secos
100 Media 100 10000 Significativa R-AC-027

No
10 Baja 10 100
Significativa
Verificación de fecha de
vencimiento.

No
10 Media 100 1000 Registro de control de
Significativa
recepcción de insumoa secos
R-AC-029

No
10 Media 100 Registro de control de
Significativa
recepcción de insumoa secos
1000 R-AC-030

No
10 Media 100 Registro de control de
Significativa
recepcción de insumoa secos
1000 R-AC-030

No
10 Media 100 Registro de control de
Significativa
recepcción de insumoa secos
1000 R-AC-030

No
10 Baja 10 100 Registro de control de
Significativa
recepcción de insumoa secos
R-AC-029
 No
10 Media 100 1000
Significativa Registro de control de
recepcción de insumoa secos
R-AC-029

No
10 Baja 10 100 Registro de control de
Significativa
recepcción de insumoa secos
R-AC-029

No
10 Media 100 1000
Significativa Registro de control de
recepcción de insumoa secos
R-AC-029

No
10 Baja 10 100 Registro de control de
Significativa
recepcción de insumoa secos
R-AC-029

No
10 Media 100 1000
Significativa Registro de control de
recepcción de insumoa secos
R-AC-029

No
10 Baja 10 100 Registro de control de
Significativa
recepcción de insumoa secos
R-AC-029

No
100 Media 100 10000 Registro de control de pesos
Significativa
RPP-010-1, Registro de
control de pesos RPP-010-2

No
100 Media 100 10000
Significativa
Registro de control de pesos
RPP-010-1

No
100 Media 100 10000
Significativa
Registro de control de pesos
RPP-010-1

No
100 Media 100 10000
Significativa
Se realiza el control de
parámetros para su liberación
 Control Operacional

Frecuencia de Medida de control a Frecuencia de

Responsable Documento/ Registro
control implementar control

Registro de recepción de
Cada Supervisor de Cada
materias primas lácteas R-
recepción calidad recepción
AC-027

Registro de recepción de
Cada Supervisor de Cada
materias primas lácteas R-
recepción calidad recepción
AC-027

Cada Cada
recepción recepción
Verificación y visto bueno Supervisor de Registro de peso en
del encargado de turno producción balanza acreditada

Registro de recepción de
Cada Cada
materias primas lácteas R-
recepción recepción
Supervisor de AC-027
calidad

Registro de recepción de
Cada Supervisor de Cada insumos químicos, secos y
recepción calidad recepción naturales R-AC-029
Registro de control de
materias primas R-AL001

Cada Cada
recepción recepción Registro de control de
Verificación del peso por Supervisor de recepcción de insumoa
muestreo. calidad secos R-AC-029

Cada Supervisor de Cada

recepción calidad recepción Registro de control de
recepcción de insumoa
secos R-AC-029

Cada Cada
recepción recepción Registro de control de
Verificación del peso por Supervisor de recepcción de insumoa
muestreo. calidad secos R-AC-029
Cada Supervisor de Cada
recepción calidad recepción Registro de control de
recepcción de insumoa
secos R-AC-029

Cada Cada Registro de control de

recepción Verificación del peso por Supervisor de recepción recepcción de insumoa
muestreo. calidad secos R-AC-029

Cada Supervisor de Cada Registro de control de

recepción calidad recepción recepcción de insumoa
secos R-AC-029

Cada Supervisor de Cada

recepción calidad recepción Registro de control de
recepcción de insumoa
secos R-AC-029

Cada Cada
recepción recepción Registro de control de
Verificación del peso por Supervisor de recepcción de insumos
muestreo. calidad secos R-AC-029

Cada Supervisor de Cada

recepción calidad recepción Registro de control de
recepcción de insumos
secos R-AC-029

Cada Cada
recepción recepción Registro de control de
Verificación del peso por Supervisor de recepcción de insumos
muestreo. calidad secos R-AC-029
Registro de control de
cloro y pH de agua R-CC-
Diario Diaria 001, Registro de control
Supervisor de microbiológico del agua R-
calidad CC-002

Cada Supervisor de Cada

recepción calidad recepción Registro de control de
recepcción de insumos
secos R-AC-029

Cada Cada
recepción recepción Registro de control de
Verificación del peso por Supervisor de recepcción de insumoa
muestreo. calidad secos R-AC-029

Cada Supervisor de Cada

recepción calidad recepción Registro de control de
recepcción de insumoa
secos R-AC-029
Cada Cada
recepción recepción Registro de control de
Verificación del peso por Supervisor de recepcción de insumoa
muestreo. calidad secos R-AC-029

Cada Supervisor de Cada

recepción calidad recepción Registro de control de
recepcción de insumoa
secos R-AC-029

Cada Cada
recepción recepción Registro de control de
Verificación del peso por Supervisor de recepcción de insumoa
muestreo. calidad secos R-AC-029

Cada Supervisor de Cada

recepción calidad recepción Registro de control de
recepcción de insumoa
secos R-AC-029

Cada Cada
recepción recepción Registro de control de
Verificación del peso por Supervisor de recepcción de insumoa
muestreo. calidad secos R-AC-029

Cada Supervisor de Cada Registro de control de

recepción calidad recepción recepcción de insumoa
secos R-AC-029

Cada Supervisor de Supervisor

recepción calidad de calidad Registro de control de
Verificación del peso por recepcción de insumoa
muestreo. secos R-AC-029

Cada Supervisor de Cada

recepción calidad recepción Registro de control de
recepcción de insumoa
secos R-AC-029

Cada Cada
recepción recepción Registro de control de
Verificación del peso por Supervisor de recepcción de insumoa
muestreo. calidad secos R-AC-029

Cada Supervisor de Cada

recepción calidad recepción Registro de control de
recepcción de insumoa
secos R-AC-029
Cada Supervisor de Cada
recepción calidad recepción Registro de control de
Verificación del peso por recepcción de insumoa
muestreo. secos R-AC-029

Cada Supervisor de Cada

recepción calidad recepción Registro de control de
recepcción de insumoa
secos R-AC-029

Cada Cada
recepción recepción Registro de control de
Verificación del peso por Supervisor de recepcción de insumoa
muestreo. calidad secos R-AC-029

Cada Supervisor de Cada

recepción calidad recepción Registro de control de
recepcción de insumoa
secos R-AC-029

Cada Cada
recepción recepción Registro de control de
Verificación del peso por Supervisor de recepcción de insumoa
muestreo. calidad secos R-AC-029

Cada Supervisor de Cada

recepción calidad recepción Registro de control de
recepcción de insumoa
secos R-AC-029

Cada Cada
recepción recepción Registro de control de
Verificación del peso por Supervisor de recepcción de insumoa
muestreo. calidad secos R-AC-029

Cada Supervisor de Cada

recepción Registro de control de calidad recepción Registro de control de
recepcción de insumos recepcción de insumoa
secos R-AC-029 secos R-AC-029

Cada Cada
recepción recepción Registro de control de
Verificación del peso por Supervisor de recepcción de insumoa
muestreo. calidad secos R-AC-029

Cada Supervisor de Cada

recepción calidad recepción Registro de control de
recepcción de insumoa
secos R-AC-029
Cada Cada
recepción recepción Registro de control de
Verificación del peso por Supervisor de recepcción de insumoa
muestreo. calidad secos R-AC-029

Trimestral
Registro de control de
Verificación del peso por Encargado de recepcción de insumoa
muestreo. almacen secos R-AC-028

En cada En cada
recepción recepción Registro de control de
Operario de recepcción de insumoa
produccion secos R-AC-028

Trimestral
Registro de control de
Verificación del peso por Encargado de recepcción de insumoa
muestreo. almacen secos R-AC-028

En cada En cada
recepción recepción Registro de control de
Operario de recepcción de insumoa
produccion secos R-AC-028

Trimestral
Registro de control de
Verificación del peso por Encargado de recepcción de insumoa
muestreo. almacen secos R-AC-028

En cada En cada
recepción recepción Registro de control de
Operario de recepcción de insumoa
produccion secos R-AC-028

Trimestral
Registro de control de
Verificación del peso por Encargado de recepcción de insumoa
muestreo. almacen secos R-AC-028

En cada En cada
recepción recepción Registro de control de
Operario de recepcción de insumoa
produccion secos R-AC-028
 Trimestral
Registro de control de
Verificación del peso por Encargado de recepcción de insumoa
muestreo. almacen secos R-AC-028

En cada En cada
recepción recepción Registro de control de
Operario de recepcción de insumoa
produccion secos R-AC-028

Cada Supervisor de Cada

recepción calidad recepción Registro de control de
recepcción de insumos
secos R-AC-029

Cada Cada
recepción recepción Registro de control de
Verificación del peso por Supervisor de recepcción de insumoa
muestreo. calidad secos R-AC-029

Cada Supervisor de Cada

recepción calidad recepción Registro de control de
recepcción de insumos
secos R-AC-029

Cada Cada
recepción recepción Registro de control de
Verificación del peso por Supervisor de recepcción de insumoa
muestreo. calidad secos R-AC-029

Registro de recepción de
Cada Supervisor de Cada
materias primas lácteas R-
recepción calidad recepción
AC-027

Registro de recepción de
Cada Cada
materias primas lácteas R-
recepción recepción
Verificación del peso por Supervisor de AC-027
muestreo. calidad

Cada Supervisor de Cada

recepción calidad recepción Registro de control de
recepcción de insumoa
secos R-AC-029

Cada Cada
recepción recepción Registro de control de
Verificación del peso por Supervisor de recepcción de insumoa
muestreo. calidad secos R-AC-029
Cada Supervisor de Cada
recepción calidad recepción Registro de control de
recepcción de insumoa
secos R-AC-029

Trimestral
Registro de control de
Verificación del peso por Encargado de recepcción de insumoa
muestreo. almacen secos R-AC-029

Registro de control de
Supervisor de recepcción de insumoa
Cada lote calidad Cada lote secos R-AC-027

Cada Supervisor de Cada

recepción calidad recepción Registro de control de
recepcción de insumoa
secos R-AC-029

Cada Cada
recepción recepción Registro de control de
Verificación del peso por Supervisor de recepcción de insumoa
muestreo. calidad secos R-AC-029

Registro de control de
Cada Supervisor de Cada recepcción de insumoa
recepción calidad recepción secos R-AC-030

Registro de control de
Cada Supervisor de Cada recepcción de insumoa
recepción calidad recepción secos R-AC-030

Registro de control de
Cada Supervisor de Cada recepcción de insumoa
recepción calidad recepción secos R-AC-030

Cada Supervisor de Cada

recepción calidad recepción Registro de control de
recepcción de insumoa
secos R-AC-029
 Trimestral
Registro de control de
Verificación del peso por Encargado de recepcción de insumoa
muestreo. almacen secos R-AC-029

Cada Supervisor de Cada

recepción calidad recepción Registro de control de
recepcción de insumoa
secos R-AC-029

Trimestral
Registro de control de
Verificación del peso por Encargado de recepcción de insumoa
muestreo. almacen secos R-AC-029

Cada Supervisor de Cada

recepción calidad recepción Registro de control de
recepcción de insumoa
secos R-AC-029

Trimestral
Registro de control de
Verificación del peso por Encargado de recepcción de insumoa
muestreo. almacen secos R-AC-029

Cada Supervisor de Cada

recepción calidad recepción Registro de control de
recepcción de insumoa
secos R-AC-029

cada vez que Cada Registro de control de

se produce producción pesos RPP-010-1, Registro
Se realiza el control de Supervisor de de control de pesos RPP-
pesos calidad 010-2

cada vez que Cada

se produce producción
Se realiza el control de Supervisor de Registro de control de
pesos calidad pesos RPP-010-1

cada vez que Cada

se produce producción
Se realiza el control de Supervisor de Registro de control de
pesos calidad pesos RPP-010-1

cada vez que Cada

se produce Se realiza el control de producción
parámetros para su Supervisor de Registro de liberación de
liberación calidad lote R-AC-032
 Fecha de actualización 19/04/2018

Verificación (Medidas Existentes y Medidas a implementar)

Acción
Responsable Observación Fecha
correctiva

Coordinador de Verificación
Se cumple el trimestral (se 5/30/2018
calidad
control verifico el
operacional 19/04/2018)

Coordinador de Verificación
Se cumple el trimestral (se 5/30/2018
calidad
control verifico el
operacional 19/04/2018)

Verificación
Se cumple el trimestral (se 5/30/2018
control verifico el
Jefe de planta operacional 19/04/2018)

Verificación
Se cumple el trimestral (se 5/30/2018
Coordinador de control verifico el
calidad operacional 19/04/2018)

Supervisor de Verificación 5/30/2018

calidad Se cumple el trimestral (se
control verifico el
operacional 19/04/2018)

Verificación
Se cumple el trimestral (se 5/30/2018
Coordinador de control verifico el
calidad operacional 19/04/2018)

Verificación
Se cumple el trimestral (se 7/19/2018
Coordinador de control verifico el
calidad operacional 19/04/2018)

Verificación
Se cumple el trimestral (se 5/30/2018
Coordinador de control verifico el
calidad operacional 19/04/2018)
Supervisor de Verificación
Se cumple el trimestral (se 7/19/2018
calidad
control verifico el
operacional 19/04/2018)
Verificación
Se cumple el trimestral (se 5/30/2018
Coordinador de control verifico el
calidad operacional 19/04/2018)
Verificación
trimestral (se
Supervisor de No hubo casos a verifico el
producción la fecha. 19/04/2018)

Supervisor de Verificación
Se cumple el trimestral (se 7/19/2018
calidad
control verifico el
operacional 19/04/2018)

Verificación
Se cumple el trimestral (se 5/30/2018
Coordinador de control verifico el
calidad operacional 19/04/2018)

Supervisor de Verificación
Se cumple el trimestral (se 7/19/2018
calidad
control verifico el
operacional 19/04/2018)

Verificación
Se cumple el trimestral (se 7/19/2018
Coordinador de control verifico el
calidad operacional 19/04/2018)

Verificación
Se cumple el trimestral (se 7/19/2018
Coordinador de control verifico el
calidad operacional 19/04/2018)

Supervisor de Verificación
Se cumple el trimestral (se 7/19/2018
calidad
control verifico el
operacional 19/04/2018)

Verificación
Se cumple el trimestral (se 5/30/2018
Coordinador de control verifico el
calidad operacional 19/04/2018)

Supervisor de Verificación
Se cumple el trimestral (se 7/19/2018
calidad
control verifico el
operacional 19/04/2018)
 Verificación
Se cumple el trimestral (se 5/30/2018
Coordinador de control verifico el
calidad operacional 19/04/2018)

Supervisor de Verificación
Se cumple el trimestral (se 7/19/2018
calidad
control verifico el
operacional 19/04/2018)

Verificación
Se cumple el trimestral (se 5/30/2018
Coordinador de control verifico el
calidad operacional 19/04/2018)

Supervisor de Verificación
Se cumple el trimestral (se 7/19/2018
calidad
control verifico el
operacional 19/04/2018)

Verificación
Se cumple el trimestral (se 5/30/2018
Coordinador de control verifico el
calidad operacional 19/04/2018)
Verificación
Supervisor de Se cumple el trimestral (se 7/19/2018
calidad control verifico el
operacional 19/04/2018)

Se deberá
implementar 7/19/2018
la verificación
Supervisor de del peso por
producción muestreo.

Supervisor de Verificación
Se cumple el trimestral (se 7/19/2018
calidad
control verifico el
operacional 19/04/2018)

Verificación
Se cumple el trimestral (se 5/30/2018
Coordinador de control verifico el
calidad operacional 19/04/2018)

Supervisor de Verificación
Se cumple el trimestral (se 7/19/2018
calidad
control verifico el
operacional 19/04/2018)
 Se deberá
implementar 7/19/2018
la verificación
Supervisor de del peso por
producción muestreo.

Supervisor de Verificación
Se cumple el trimestral (se 7/19/2018
calidad
control verifico el
operacional 19/04/2018)

Verificación
Se cumple el trimestral (se 5/30/2018
Coordinador de control verifico el
calidad operacional 19/04/2018)

Supervisor de Verificación
Se cumple el trimestral (se 7/19/2018
calidad
control verifico el
operacional 19/04/2018)

Verificación
Se cumple el trimestral (se 5/30/2018
Coordinador de control verifico el
calidad operacional 19/04/2018)

Supervisor de Verificación
Se cumple el trimestral (se 7/19/2018
calidad
control verifico el
operacional 19/04/2018)

Verificación
Se cumple el trimestral (se 5/30/2018
Coordinador de control verifico el
calidad operacional 19/04/2018)

Supervisor de Verificación
Se cumple el trimestral (se 7/19/2018
calidad
control verifico el
operacional 19/04/2018)

Verificación
Se cumple el trimestral (se 5/30/2018
Coordinador de control verifico el
calidad operacional 19/04/2018)

Supervisor de Verificación
Se cumple el trimestral (se 7/19/2018
calidad
control verifico el
operacional 19/04/2018)
 Verificación
Se cumple el trimestral (se 5/30/2018
Coordinador de control verifico el
calidad operacional 19/04/2018)

Se deberá
implementar 7/19/2018
la verificación
Supervisor de del peso por
producción muestreo.

Verificación
trimestral (se
Supervisor de verifico el
producción 19/04/2018)

Se deberá
implementar 7/19/2018
la verificación
Supervisor de del peso por
producción muestreo.

Verificación
No ha habido trimestral (se
Supervisor de reportes a la verifico el
producción fecha. 19/04/2018)

Se deberá
implementar 7/19/2018
la verificación
Supervisor de del peso por
producción muestreo.

Verificación
No ha habido trimestral (se
Supervisor de reportes a la verifico el
producción fecha. 19/04/2018)

Se deberá
implementar 7/19/2018
la verificación
Supervisor de del peso por
producción muestreo.

Verificación
No ha habido trimestral (se
Supervisor de reportes a la verifico el
producción fecha. 19/04/2018)
 Se deberá
implementar 7/19/2018
la verificación
Supervisor de del peso por
producción muestreo.

Verificación
No ha habido trimestral (se
Supervisor de reportes a la verifico el
producción fecha. 19/04/2018)

Supervisor de Verificación
Se cumple el trimestral (se 7/19/2018
calidad
control verifico el
operacional 19/04/2018)

Verificación
Se cumple el trimestral (se 5/30/2018
Coordinador de control verifico el
calidad operacional 19/04/2018)

Supervisor de Verificación
Se cumple el trimestral (se 7/19/2018
calidad
control verifico el
operacional 19/04/2018)

Verificación
Se cumple el trimestral (se 5/30/2018
Coordinador de control verifico el
calidad operacional 19/04/2018)

Supervisor de Verificación
Se cumple el trimestral (se 7/19/2018
calidad
control verifico el
operacional 19/04/2018)

Verificación
Se cumple el trimestral (se 5/30/2018
Coordinador de control verifico el
calidad operacional 19/04/2018)

Supervisor de Verificación
Se cumple el trimestral (se 7/19/2018
calidad
control verifico el
operacional 19/04/2018)

Verificación
Se cumple el trimestral (se 5/30/2018
Coordinador de control verifico el
calidad operacional 19/04/2018)
Supervisor de Verificación
Se cumple el trimestral (se 7/19/2018
calidad
control verifico el
operacional 19/04/2018)

Se deberá
implementar 7/19/2018
la verificación
Supervisor de del peso por
producción muestreo.

Se detecto en el
ultimo trimestre 1
caso. Sin Verificación
embargo gracias trimestral (se
Supervisor de al control no hubo verifico el
calidad mayor riesgo. 19/04/2018)

Supervisor de Verificación
Se cumple el trimestral (se 7/19/2018
calidad
control verifico el
operacional 19/04/2018)

Verificación
Se cumple el trimestral (se 5/30/2018
Coordinador de control verifico el
calidad operacional 19/04/2018)

Verificación
Jefe de trimestral (se
Aseguramiento de No ha habido verifico el
Calidad casos a la fecha 19/04/2018)

Verificación
Jefe de trimestral (se
Aseguramiento de No ha habido verifico el
Calidad casos a la fecha 19/04/2018)

Verificación
Jefe de trimestral (se
Aseguramiento de No ha habido verifico el
Calidad casos a la fecha 19/04/2018)

Supervisor de Verificación
Se cumple el trimestral (se 7/19/2018
calidad
control verifico el
operacional 19/04/2018)
 Se deberá
implementar 7/19/2018
la verificación
Supervisor de del peso por
producción muestreo.

Supervisor de Verificación
Se cumple el trimestral (se 7/19/2018
calidad
control verifico el
operacional 19/04/2018)

Se deberá
implementar 7/19/2018
la verificación
Supervisor de del peso por
producción muestreo.

Supervisor de Verificación
Se cumple el trimestral (se 7/19/2018
calidad
control verifico el
operacional 19/04/2018)

Se deberá
implementar 7/19/2018
la verificación
Supervisor de del peso por
producción muestreo.

Supervisor de Verificación
Se cumple el trimestral (se 7/19/2018
calidad
control verifico el
operacional 19/04/2018)

Verificación
Se cumple el trimestral (se 7/19/2018
Coordinador de control verifico el
calidad operacional 19/04/2018)

Verificación
Se cumple el trimestral (se 7/19/2018
Coordinador de control verifico el
calidad operacional 19/04/2018)

Verificación
Se cumple el trimestral (se 7/19/2018
Coordinador de control verifico el
calidad operacional 19/04/2018)

Verificación
Se cumple el trimestral (se 7/19/2018
Coordinador de control verifico el
calidad operacional 19/04/2018)