PLAN DE ACCION DE MEJORA
GCO-F080
NOMBRE DEL PROVEEDOR
FECHA DE EJECUCIÓN AUDITORIA
FECHA ENTREGA DEL PLAN DE MEJORA:
ITEM EVALUADO
CAPITULO NUMERAL
3 3.2
3 3.8
4 4.6
5 5.9
5 5.10
5 5.12
10 10.10
11 11.10
ALIANZAS Y/O INDUSTRIAS ALTA PUREZA S.A.
8/23/2019
9/9/2019
ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL PROVEEDOR
DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD PUNTAJE
OBTENIDO
La planta continúa en proceso de remodelación
de pisos, sin embargo, aún se evidencian
algunas áreas con pisos deteriorados.
Se evidencia acumulación de polvo en área de
almacenamiento de producto terminado.
Se evidencia almacenamiento de materias
primas sin separación entre arrume y paredes.
No se evidencia cumplimiento del cronograma
de capacitación.
No se evidencia inducción para Julio Santacruz
y José Libardo Vaquero.
Se verifica actualización de Matriz de Riesgos
para incluir el uso de montacargas y no se
evidencia.
Se evidencian contenedores de residuos sin
tapa en área de empaque, sin identificación en
vestier de damas. En algunos casos se
evidencia clasificación inadecuada.
En producción se evidencia registro de
codificado con enmendaduras e información no
correspondiente.
1. INFORMACION GENERAL
RESPONSABLE DE RECIBIR LA AUDITORIA: Marilyn Riaño
CALIFICACION OBTENIDA 92.1% AUDITORIA N°:
2. DETALLE DE LOS PLANES DE ACCION
ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR SUPPLIER CONTROL LTDA
ACCIONES PROPUESTAS PARA LA RESPONSABLE DE PLAZO MÁXIMO DE FECHA DE % DE
OBSERVACIONES DE LA VERIFICACION
MEJORA EJECUTARLAS EJECUCIÓN VERIFICACION CUMPLIMIENTO
A.C. 35-19 1. Revisión de cronogrma de
Instalaciones e inclusiòn de pisos
0 2. Cotizar materiales y mano de obra Instalaciones: Angie Ramos- Dec-19
3. Ejecuciòn y ajuste de frecuencia de
mantenimiento.
A.C. 36-19 1. Incluir limpieza de cajas de producto
terminado, tanques, corrugado y envase en
0 limpieza rutinaria 2. Modifica procedimiento y Producción: Yuram Quintero Oct-19
formato con esta frecuencia 3. Hacer
seguiminento
A.C. 23-19 1. Dejar camino contra la pared para
evitar el acercamiento a la pared en corrugado
2.
Correr el corrugado con la nueva disposicoòn
0 3. Producciòn: Yurani Quintero Oct-19
Para el alamcen de M:P: hacer topes para evitar el
acercamientoa la pared. 4.
Hacer seguimientos de las areas de
almacenamiento.
Ac.Cc. 33-19
1. Realizar cronograma de
0 Talento Humano: Andrea Garnica Dec-19
comites internos para repoortes de capcitaciones
2. Seguimiento a cronogram de capacitación.
A.C. 37-19 1. Inducciòn al personal de Fabricación
y pesaje 2. Hacer
0 Calidad: Ma. Eugenia Ospina Oct-19
Formato de inducciòn y reinducciòn 3.
Seguimiento al personal evaluado
A.C. 34-19 1. Actualizar Matriz de riesgo con
0 SGSST: Angie Ramos Dec-19
montacarga 2. Implementar controles
A.C:38-19 1. Reemplazar caneca o contenedores
en malestado 2. Señalizar cada contenedor 3.
0 Control Ambiental: Andrey Oct-19
Capacitaciòn de manejo y clasificacion de
rresiduos
A.C. 14-19 :
1. Capactacion Buenas prácticas
0 Calidad: Ma. Eugenia Ospina Nov-19
documentales
2. Revisiòn y Seguimiento a los registros
 PLAN DE ACCION DE MEJORA
GCO-F080

1. INFORMACION GENERAL
Escribir el Nombre completo Escribir el nombre de la persona
NOMBRE DEL PROVEEDOR de la Empresa
RESPONSABLE DE RECIBIR LA AUDITORIA: encargada de recibir la auditoría
Escribir la Fecha en la que se
FECHA DE EJECUCIÓN AUDITORIA realizó la auditoriaCALIFICACION OBTENIDA AUDITORIA N°:
Escribir la Fecha en la que se Escribir el Número de
FECHA ENTREGA DEL PLAN DE MEJORA: envía el formato diligenciado a la última auditoría
Carrefour

2. DETALLE DE LOS PLANES DE ACCION

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL PROVEEDOR ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR SUPPLIER CONTROL LTDA
ITEM EVALUADO
DESCRIPCION DE LA NO PUNTAJE RESPONSABLE DE PLAZO MÁXIMO DE FECHA DE % DE
ACCIONES PROPUESTAS PARA LA MEJORA OBSERVACIONES DE LA VERIFICACION
CAPITULO NUMERAL CONFORMIDAD OBTENIDO EJECUTARLAS EJECUCIÓN VERIFICACION CUMPLIMIENTO

Este espacio lo diligencia el

laboratorio
Relacionar las acciones correctivas que
propone el proveedor para que no se
vuelva a presentar la
No conformidad

Relacionar el capítulo del informe de

auditoria y el número de ítem que
presentó la no conformidad Relacionar la calificación que
obtuvo en la auditoria el ítem que
presentó No conformidad

Describir brevemente que ítem del informe de

la auditoria presentó
No conformidad

Escribir la fecha limite en la que se

planea realizar las acciones
correctivas

Relacionar el nombre de la
persona encargada de establecer
la acciones correctivas y de
verificar el cumplimento de estas