CODIGO: F-006

DELISOYA S.A. PROGRAMA DE AUDITORIA PARA PROCESOS CON MAYOR HISTORIAL DE NC

VERSION: 01
FECHA: 17.08.19

OBJETIVO: Evaluar la actividad de la empresa en cuanto a su economía, eficiencia y eficacia utilizando herramientas tales como la revisión documental, entrevistas, cuestionarios, cuyos resultados le
sirva a la administración, no solo como herramienta para medir su gestión, sino que además la provea de un instrumento para la toma de decisiones oportunas.

ALCANCE: Desde los procesos de dirección hasta los procesos de soporte

AUDITOR LÍDER:
• Jaqueline Villón Timaná
EQUIPO DE AUDITORES:

• Flor Cochachi Rojas

• Carlos Domínguez Vidal
• Jhon Huamaní Quispe
• Estefanía Muñoz Jimenez
REQUISITOS LEGALES APLICABLES AL SECTOR:

• Decreto Supremo N° 007-98-SA, Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas
• Decreto Legislativo N° 1062, Ley de Inocuidad de los alimentos.
• Ley Nº 29783, De Seguridad Y Salud En El Trabajo.

RIESGOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA DE AUDITORIA

ASOCIADO CON EL ESTABLECIMIENTO COMPETENCIA DE AUDITORES RECURSOS INSUFICIENTES FALTA DE COMUNICACIÓN DEL PERSONAL

PROTECCION DE REGISTROS DE AUDITORIAS INCUMPLIMIENTO DE INDICADORES DEL PROGRAMA DE AUDITORIA

CRITERIO DE AUDITORIA ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007 LEY ISO 22000

AÑO: 2019
AUDITORIAS
N° ÁREA / PROCESO A AUDITAR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 GESTIÓN DE RECURSOS
2 MANTENIMIENTO
3 LOGÍSTICA

4 MARKETING

5 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

6 GESTIÓN DE LA CALIDAD

7 VENTAS
8 PRODUCCIÓN
9 DISTRIBUCIÓN
AUDITORIAS

AUDITORIA INTERNA I AUDITORIA EXTERNA E

PROCESO DE SOPORTE PROCESO ESTRATEGICO PROCESO OPERATIVO RECURSOS

GESTIÓN DE RECURSOS MARKETING VENTAS

MANTENIMIENTO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PRODUCCIÓN
LOGÍSTICA GESTIÓN DE LA CALIDAD DISTRIBUCIÓN
ALTA DIRECCION
MAPA DE PROCESOS