VERSION:

LISTA DE CHEQUEO CODIGO:

AUDITORIAS INTERNAS
FECHA:

LISTA DE CHEQUEO

No DE AUDITORIA: I-2020 FECHA DE AUDITORIA: 01/07/2020 PROCESO: COMERCIAL

Auditado: Angie Berrio

Auditor: Pedro J. Avila Pérez

ASPECTO A EVALUAR HALLAZGOS NC C O

Como asegura que el proceso Comercial

P contribuye con el logro de los objetivos
estratégicos del Laboratorio

Dentro del proceso Comercial como se

P determinó la medición , análisis y
evaluación para obtener los resultados

Como se relacionan las actividades de su

P proceso con el cumplimiento del objetivo

Cuáles son los riesgos asociados al

proceso comercial que impedirían el
P cumplimiento de los objetivos del proceso y
Sistema de Gestión
Como garantiza la apropiación del
P conocimiento para el buen desarrollo de
su proceso

Como se garantiza que se dé

P cumplimiento a los requisitos legales de la
organización y reglamentarios aplicables

Como suministra la información sobre los

H productos y servicios que comercializa el
Laboratorio

Se manipula o controla la propiedad del

H cliente y en caso positivo que tratamiento
se le da a la misma

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA DEL AUDITOR: