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MANUAL

DE
CALIDAD
ISO 9001 : 2000
INDICE

Capítulo Tema Revisión

1
I Presentación de la Empresa

Política de la Calidad
1
II
Objetivos de Gestión de la Calidad

III Organización y Responsabilidades 1

Campo de Aplicación

IV Exclusiones 1

Términos y Definiciones

Secuencia e Interacción de los


V 1
Procesos

VI Procesos Principales y de Apoyo 1

ANEXOS

I- Esquemas de Elaboración de Productos

II - Procedimientos Asociados

REVISO y APROBO
Miguel A De Anquin

DIRECCIÓN
Junio de 2006
CAPITULO I

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

El GRUPO CEMENTOS AVELLANEDA se encuentra en el mercado de la


construcción desde el año 1919.

En el inicio estaba volcada a la fabricación de Cal, a la que sumó el cemento en el


año 1938.

Comenzó sus actividades con la razón social Calera Avellaneda S.A., bajo
organización y capitales de origen Alemán y desde el año 1980 pertenece a dos
empresas Españolas, Cementos Molins S.A. y Uniland Cementera S.A.,
beneficiándose así con importantes inversiones y con un muy valioso aporte
científico y tecnológico.

De ésta forma, el Grupo Cementos Avellaneda con un perfil de empresa dinámica y


eficiente ingresa al nuevo siglo con una dimensión cada vez más destacada en la
producción de materiales de muy alta calidad para la Industria Argentina y
Uruguaya de la Construcción.

El Grupo posee en la actualidad dos plantas en la Argentina, ubicadas en Olavarría,


provincia de Bs.As. y en la Calera, provincia de San Luis y dos plantas en Uruguay
ubicadas en Minas, departamento de Lavalleja y en Montevideo.

Con la habilitación de su nueva línea de producción en planta Olavarría, el Grupo


alcanza en su conjunto un volumen del orden de 3.000.000 Tn/año de productos
cementicios y posee además una Fábrica de Cal Hidráulica ubicada en la planta
mencionada con una capacidad del orden de 240.000 Tn/año

Su línea actual de productos incorpora el Cemento Normal, Cemento con Filler


Calcáreo, Cemento A.R.I., Cemento A.R.S., Cemento Clase G, Cemento para
Albañilería marca HIDRALIT (Argentina) y ARTICOR (Uruguay), Cal hidráulica marca
HIDRAT y 4 BALDES, Cal Extra, Pegamento para revestimientos cerámicos marca
PERFECTO IMPERMEABLE y Premezclados.

Las actividades del Grupo se integran con la producción de Hormigón Elaborado a


través de empresas de este rubro en distintas localizaciones de Argentina y
Uruguay, estas firmas son Hormigones Artigas S.A. y la División Hormigones
Avellaneda.

Su Casa Central está ubicada en la calle Defensa 113 6to piso Capital Federal
( Tel. 011-4331-7081/85, Fax. 011-4331-1664).
CAPITULO II
POLÍTICA DE LA CALIDAD

El GRUPO CEMENTOS AVELLANEDA define como tarea prioritaria


para todo su personal, el cumplimiento de las exigencias del
Sistema de Gestión de la Calidad en todos sus productos y
servicios.

La Gestión de la Calidad se basa en los siguientes objetivos:

¾ Fabricar productos bajo las Normas Técnicas reconocidas en


el Mercado, satisfaciendo los requisitos y expectativas de los
clientes

¾ Los procesos se diseñarán e implementarán teniendo en


cuenta la metodología de prevención y de mejora continua,
en un marco de eficacia y eficiencia.

¾ Implementar nuevas tecnologías y el uso de herramientas


estadísticas, para mejorar la confiabilidad de los procesos.

¾ Desarrollar proveedores que acompañen la mejora continua


de nuestros productos y servicios.

¾ Todo el personal, sin excepción, es responsable de velar por


la calidad de nuestros productos y servicios.

¾ Desarrollar una Asistencia Técnica competente y reconocida


por los clientes y usuarios.

¾ La Empresa se ocupará de la formación continua del personal


a fin de potenciar sus habilidades y la concientización en el
logro de los objetivos, en un marco de motivación y respeto
por su gente.

En el desarrollo de estos objetivos de calidad y de metas de


superación, la Dirección del GRUPO CEMENTOS AVELLANEDA
compromete sus esfuerzos y los recursos necesarios para
alcanzarlos.

Miguel De Anquín
Gerente General
OBJETIVOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

¾ Satisfacción del Cliente

¾ Confiabilidad de Productos y Procesos

¾ Eficiencia de los Procesos

¾ Seguridad Operativa

¾ Capacitación y Concientización del Personal


CAPITULO III

ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES

1 – ORGANIZACIÓN:

CEMENTOS AVELLANEDA establece el siguiente organigrama funcional para la gestión de la calidad:

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DIRECTOR DE DIRECTOR DE DIRECTOR DE DIRECTOR


DE PRODUCCIÓN FINANZAS Y RR.HH (*) ORGANIZACIÓN Y COMERCIAL
ADMINISTRACIÓN SISTEMAS

GERENTES GERENTE GERENTE DE RESP. DEL RESP. DE GERENTE GERENTES GERENTE


DE DE CALIDAD, AREA DE AREA DE VENTAS DE
PLANTA ABASTECIMIENTO ASISTENCIA INGENIERÍA MINERIA, SISTEMAS LOGISTICA
TÉCNICA Y DE APOYO A GEOLOGIA Y
DESARROLLO DE PLANTAS RECURSOS
PRODUCTO NO
RENOVABLES

(*) La Dirección de Recursos Humanos incluye:


¾ Jefe Corporativo de Capacitación y Desarrollo
¾ Jefe Corporativo de Selección y Remuneración
DIRECTOR DE
PRODUCCIÓN

GERENTE GERENTE GERENTE GERENTE GERENTE DE GERENTE DE RESP. DEL RESP. DE


DE PLANTA DE PLANTA DE PLANTA DE PLANTA ABASTECIMIENTO CALIDAD, AREA DE AREA
OLAVARRIA SAN LUIS MINAS SAYAGO ASISTENCIA INGENIERÍA GEOLOGIA,
TÉCNICA Y DE APOYO A MINERIA Y
DESARROLLO PLANTAS RECURSOS
DE PRODUCTO NO
RENOVABES

JEFE DE JEFE DE JEFE DE CALIDAD Y JEFE DE


PRODUCCION INGENIERIA DE ASEGURAMIENTO ASISTENCIA
CONTROL DE DE CALIDAD TECNICA
PROCESO
2 – RESPONSABILIDADES
La responsabilidad y autoridad para la gestión de la calidad de cada función es la
siguiente:

FUNCION RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

¾ Establece la Política de la Calidad.


¾ Establece objetivos de calidad para cada función relevante.
¾ Lleva a cabo las Revisiones por la Dirección.
Dirección ¾ Asegura la disponibilidad de recursos.
¾ Establece procesos de comunicación interna adecuados.
¾ Evalúa el desempeño de los procesos.

¾ Asegura que se establecen, implementan y mantienen los


procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad.
¾ Asegura que se promueve la toma de conciencia de los
Representante requisitos del cliente en todos los niveles de la organización.
de la ¾ Informa a la Dirección del desempeño del sistema de gestión y
Dirección de las necesidades de mejoras detectadas.
¾ Aprueba el programa de auditorías internas de calidad.
¾ Promueve la implementación de procesos de mejora continua.

¾ Planifica la producción.
Dirección de
¾ Optimiza los recursos productivos.
Producción
¾ Establece las consignas de proceso.

¾ Establece y revisa los requisitos del cliente.


¾ Establece el presupuesto de ventas.
¾ Mantiene la comunicación con el cliente.
¾ Gestiona los reclamos de los clientes.
Dirección ¾ Mide la satisfacción del cliente.
Comercial ¾ Establece el diseño de los envases de producto.
¾ Establece el diseño de la información técnico comercial.
¾ Implementa la logística de distribución y entrega de los
productos.

Dirección de ¾ Realiza la gestión de los créditos y el seguimiento de las


Finanzas y cobranzas.
Administración
¾ Asegura la integridad del sistema informático.
Dirección de ¾ Asegura el resguardo de los datos almacenados en el sistema
Organización y informático
sistemas ¾ Aporta normas y procedimientos de para publicar en el
sistema.
¾ Asegura la disponibilidad de RRHH con las competencias y
conocimientos requeridos.
¾ Asegura la disponibilidad de los perfiles de cada puesto.
Mantiene actualizados organigrama y perfiles.
Dirección de ¾ Coordina las actividades de capacitación.
¾ Establece el Plan Corporativo Anual de Capacitación y
Recursos
Concientización.
Humanos ¾ Evalúa la efectividad de las herramientas y recursos de
capacitación.
¾ Mantiene registro de todas las actividades de capacitación.
¾ Implementa la política de comunicaciones internas.

¾ Planifica la producción de la planta.


¾ Coordina y controla la ejecución de las etapas del proceso de
fabricación en las distintas líneas productivas, para el logro de
los productos requeridos.
Gerencia de ¾ Define los niveles de stocks mínimos
Planta ¾ Coordina y controla los procesos de mantenimiento e
ingeniería de procesos
¾ Gestiona las acciones en materia de seguridad e higiene y
medio ambiente.

¾ Planifica y gestiona el abastecimiento de bienes y servicios.


¾ Gestiona los stocks, conjuntamente con los gerentes de
Gerencia de
plantas.
Abastecimiento
¾ Evalúa, selecciona y desarrolla proveedores.

¾ Desarrolla nuevos productos.


¾ Asiste técnicamente al cliente.
¾ Realiza el seguimiento de la Calidad de los productos del
mercado.
¾ Propone especificaciones de los productos y controla el
Gerencia de cumplimiento de las especificaciones de calidad aprobadas.
Calidad, ¾ Asiste a las plantas en la consecución de los objetivos fijados.
Desarrollo de ¾ Asiste a la Gerencia Comercial en los reclamos de cliente por
Producto y calidad de producto.
Asistencia ¾ Asiste a la Dirección Comercial en el diseño de los envases de
Técnica producto e información técnica comercial.
¾ Audita y valida los resultados de los ensayos de los
laboratorios propios.
¾ Participa en los organismos que establecen la normativa
externa aplicable a los productos.
¾ Califica a los auditores internos de calidad.

¾ Confecciona e implementa el programa de auditorías internas


de la calidad.
Aseguramiento ¾ Controla la documentación del sistema de gestión de la
de la Calidad calidad.
¾ Controla los registros del sistema de gestión de la calidad.
¾ Realiza el seguimiento de las AC y AP
CAPITULO IV

CAMPO DE APLICACIÓN
Este Manual de Calidad se aplica a la gestión de la calidad, basada en los requisitos
de la Norma Internacional ISO 9001 versión 2000, para los siguientes procesos:

¾ Comercial
¾ Producción
¾ Despacho y expedición
¾ Logística
¾ Créditos y cobranzas
¾ Abastecimiento
¾ Asistencia técnica
¾ Recursos Humanos
¾ Mantenimiento
¾ Ingeniería de procesos
¾ Sistemas
¾ Gestión de la Calidad

Se incorporan también, Procedimientos Generales de distintas áreas, como


Organización y finanzas, inversiones, control de gestión, etc. pero solo es utilizado
el sistema de control de documentos para asegurar la disponibilidad en todas las
localizaciones y el correcto tratamiento de las versiones.

EXCLUSIONES
La operatoria de CEMENTOS AVELLANEDA S.A. no emplea en sus procesos
productos del cliente (Capítulo 7, punto 7.5.4 de la Norma ISO 9001:2000).

TÉRMINOS Y DEFINICIONES

A efectos del presente Manual de Calidad y del Sistema de Gestión de la Calidad


que en él se establece, se adoptan los términos descriptos en la Norma ISO 9000
versión 2000.
CAPITULO V

SECUENCIA E INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS


A C C IO N IST A S

D IR EC C IO N

A SISTEN CIA IN G E N IE R ÍA D E
TE CN IC A ABA STECIM IE N TO
PROCESOS

DESPACHO Y CRED ITO S Y CLIEN TE


CLIEN TE CO M E RC IA L PRODUCCION LO G IS TIC A
EXPED ICIO N COBRANZAS

M A N T EN IM IE N T O

PRO VEEDO RES

RECURSOS HUM ANOS


SISTEM A S

G ES TIO N D E C A LID A D
CAPITULO VI

PROCESOS PRINCIPALES Y DE APOYO

A continuación se detallan los procesos principales y de apoyo teniendo en cuenta


que los procesos están distribuidos en las localizaciones de la siguiente forma:

Buenos Olavarría San Luis Uruguay


Aires
Procesos
Casa Planta Planta Oficina Planta Planta
Central Comercial Minas Sayago
Comercial X X
Producción X X X X X
Despacho y X X X
Expedición
Logística X X
Créditos y X X
Cobranzas
Abastecimiento X X X X X
Asistencia X
Técnica
Recursos X X X X X X
Humanos
Mantenimiento X X X X
Ingeniería de X X X X X
Procesos
Sistemas X X X X X X
Gestión de la X X X X X X
Calidad
1 - GESTIÓN DE LA CALIDAD

ENTRADAS ACTIVIDAD RESULTADOS


INDICADORES GESTIÓN DE LAS AUDITORIAS MANEJO POR PARTE DE LA
INTERNAS ORGANIZACIÓN DE LA
RECLAMOS POLÍTICA Y OBJETIVOS DE
GESTION DE ACCIONES CALIDAD
NO CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
CONFORMIDADES PROCEDIMIENTOS
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
ESTADISTICAS DE GESTION DE LA CALIDAD AUDITORIAS

INFORMES DE CONTROL DE LA DOCUMENTACION REVISION POR LA DIRECCION


AUDITORIAS DE CALIDAD
VERIFICACION DE LA
TRATAMIENTO DE RECLAMOS EFECTIVIDAD DE AC/AP

PROGRAMA LA REUNIÓN DE LA ESPECIFICACIONES DE


REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN PRODUCTOS

PROMUEVE LA MEJORA CONTINUA

ANALISIS DE DATOS CLIENTES


INDICADORES DE CALIDAD DIRECCIÓN
LA ORGANIZACIÓN
NO CONFORMIDADES

OBJETIVOS DEL PROCESO


SATISFACER LOS REQUISITOS DEL
CLIENTE MEDIANTA LA CONCRECIÓN INDICADORES DE
DE UN SISTEMA EFECICAZ Y EFICIENTE EFICACIA
2 – COMERCIAL

ENTRADAS ACTIVIDADES RESULTADOS


REQUISITOS Y EXPECTATIVAS COMERCIALIZACION DE LOS VENTAS DE LOS DISTINTOS
DE LOS CLIENTES PRODUCTOS PRODUCTOS EN CONDICIONES FOB
FABRICA, FOB DEPOSITOS Y CIF
SOLICITUDES DE APERTURA DE ANÁLISIS DE DISPONIBILIDAD Y
CUENTA RENTABILIDAD ESPECIFICACIONES DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS
PEDIDOS DE COTIZACIONES ATENCION PERSONALIZADA A
FORMALES E INFORMALES CLIENTES PRESUPUESTOS P/OTRAS ÁREAS

DATOS DE LOS MERCADOS DETERMINACION DE PRECIOS Y


(PRECIOS, PLAZOS, CONDICIONES COMERCIALES
LOGISTICA, PUBLICIDAD)
EMISION DE DOCUMENTOS
PARTICIPACION EN LOS COMERCIALES
DISTINTOS MERCADOS CLIENTES
GESTION DE RECEPCION,
COSTOS DE PRODUCCIÓN Y DE DERIVACION, SEGUIMIENTO Y CLIENTES EXTERNOS
DISTRIBUCIÓN CIERRE DE LOS RECLAMOS DE LOS
CLIENTES GESTION DE CALIDAD
PRESUPUESTOS DE VENTA
ANUAL INFORMACION DE LA GESTION LOGISTICA

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PRESUPUESTO Y CONTROL DE LAS CREDITOS Y COBRANZAS


GESTIONES INDIVIDUALES
ESPECIFICACIONES DE DESPACHO Y
NUESTROS PRODUCTO CAMPAÑAS DE PROMOCION EXPEDICION

ABASTECIMIENTO

PRODUCCION
ANALISIS DE DATOS
DIRECCION /GERENCIA
ESTADISTICAS DE VENTAS Y DATOS DE
MERCADO
OBJETIVOS DEL PROCESO
CONDICIONES COMERCIALES Y DE LOS
CUMPLIMIENTO DE LOS VOLÚMENES DE CREDITOS DE LOS CLIENTES
VENTA, PRECIOS PROMEDIO Y ROTACIÓN
DE COBRANZAS PLANIFICADOS POR LA INDICADORES DE
DIRECCION
EFICACIA
SATISFACCIÓN DE CLIENTES
3 - PRODUCCIÓN

ENTRADAS ACTIVIDADES RESULTADOS


CONSIGNAS DE CALIDAD EXTRACCIÓN MATERIAS CEMENTO
PRIMAS
INSUMOS CAL
CONSIGNAS DE PROCESO
PRONOSTICO DE VENTAS PREMEZCLADOS
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS

SEGURIDAD E HIGIENE Y MA

MANTENIMIENTO

CONTROL DE CALIDAD
CLIENTES
ALMACENAMIENTO
CLIENTES EXTERNOS
DESPACHO
GESTION DE CALIDAD

INGENIERÍA DE CONTROL
DE PROCESO
ANALISIS DE DATOS EXPEDICION
PRODUCTIVIDAD Y COSTOS
COMERCIAL
CALIDAD
DIRECCION / GERENCIA
SEGURIDAD

OBJETIVOS DEL PROCESO


CALIDAD DE PRODUCTOS
INDICADORES DE
EFICIENCIA DE LOS PROCESOS
EFICACIA
SEGURIDAD OPERATIVA Y AMBIENTAL
4 - DESPACHO Y EXPEDICION

ENTRADAS ACTIVIDADES RESULTADOS


INGRESO DE PRODUCTOS TURNADO DESPACHO AL CLIENTE
ENVASES TARADO DOCUMENTACIÓN COMERCIAL
ORDEN DE CARGA PESADO PARA EL CLIENTE Y LA COMPAÑÍA
CAMION TARADO EMISIÓN DE DOCUMENTOS PRODUCTOS PALLETIZADOS
OT'S DE MANTENIMIENTO COMERCIALES PRODUCTOS A GRANEL
CAMBIOS DE PRODUCTO EMBOLSADO INFORMES PARA LA GESTIÓN
OBJETIVOS Y PLAN DE PALLETIZADO
PRODUCCION DESPACHO BOLSA Y GRANEL
APROBACION DE CALIDAD CONTROLES
CONDICIONES COMERCIALES TARA Y PESADA DEL CAMION
PAUTAS COMERCIALES Y
FINANCIERAS PARA LA CARGA
RECLAMOS DE CLIENTES
NOVEDADES ESPECÍFICAS
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

CLIENTES
CLIENTE EXTERNO
GERENCIA COMERCIAL
ANALISIS DE DATOS CREDITOS Y COBRANZAS
TIEMPO EXTERNOS E INTERNOS DE
PRODUCCION
CARGA
GESTION DE CALIDAD
REPORTE DIARIO DE ESPERA DE
CONTROL DE CALIDAD
CLIENTES
LOGISITCA COMERCIAL
PRODUCTIVIDAD PALLETIZADORAS Y
MANTENIMIENTO
EMBOLSADORAS
DIRECCION / GERENCIA DE
CALIDAD
PLANTA
ROTURA DE ENVASES
PESO BOLSA
ROTACION DE STOCK
CAMIONES A RECUENTO
OBJETIVOS DEL PROCESO
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
RESPECTO DE SUS REQUERIMIENTOS
DE CARGA, CUMPLIMIENDO CON LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS DE
CALIDAD.

INDICADORES DE
EFICACIA
5 – CRÉDITOS Y COBRANZAS

ENTRADAS ACTIVIDADES RESULTADOS


CLIENTE NUEVOS ANALISIS CREDITICIO CALIFICACION CREDICITICIA
DEL CLIENTE
MODIFICIACIONES DE INGRESO DE CLIENTE
CREDITO GENERACION DE LA COBRANZA
GESTION DE COBRANZAS
ACTUALIZACIONES DE
CREDITO ADMINISTRACION DE CUENTAS
CORRIENTES
FACTURACION
RESOLUCION DE RECLAMOS
COBRANZA
TOMA DE ACCIONES FRENTE A
NORMATIVA INCOBRABLES

RECLAMOS

CLIENTES
CLIENTES EXTERNOS
ANALISIS DE DATOS ADMINISTRACION Y FINANZAS
EVOLUCION DE LA DEUDA VENCIDA
COMERCIAL
Y ENDEUDAMIENTO
LOGISTICA
MOROSIDAD
DIRECCION
ROTACION DE COBRANZA
DESPACHO Y EXPEDICION

OBJETIVOS DEL PROCESO


SATISFACCION DEL CLIENTE INDICADORES DE
CALIDAD DE LA CARTERA DE EFICACIA
CLIENTES
6 - ABASTECIMIENTO

ENTRADAS ACTIVIDADES RESULTADOS


PEDIDOS DE COMPRAS DE PLANIFICACION DE LAS COMPRAS ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIO EN
MATERIALES Y SERVICIOS TIEMPO Y FORMA
REQUERIMIENTOS DEL S.A. GESTIÓN DE COMPRA Y RECLAMOS
MATERIALES DE STOCK Y DE ACEPTACION O RECHAZO DE
UNICA VEZ EVALUACIÓN, DESARROLLO Y PROVEEDORES
SELECCIÓN DE PROVEEDORES
ESPECIFICACIONES DE INFORMES PARA FINANZAS
COMPRAS DE LOS USUARIOS GESTIÓN DE STOCKS Y ALMACENES
INFORMACIÓN PARA PRESUPUESTACIÓN
COTIZACIONES DE MANTENIMIENTO DEL MAESTRO DE Y CONTROL DE GESTIÓN
PROVEEDORES ITEMS (ALTAS Y BAJAS)
ALTA DE PROVEEDORES DETERMINACIÓN DE REPUESTOS
VERIFICACION TECNICA DE ITEMS ESTRATÉGICOS E INVERSIONES
NO CONFORMES DE
PROVEEDORES VENTA DE MATERIALES RETIRADOS
DEL SISTEMA DE PRODUCCION
CONSULTAS DE
PROVEEDORES Y USUARIOS COMUNICACIÓN CON EL PROVEEDOR CLIENTES
SOLICITUDES DE CONFECCION DE INFORMES DE PROVEEDOR EXTERNO
INFORMACIÓN ESTADISTICA GESTION
INTERNA Y EXTERNA PRODUCCION
ANÁLISIS DE MERCADOS
INFORMACION SOBRE CONTROL DE CALIDAD
NUEVOS PRODUCTOS EN EL
MERCADO MANTENIMIENTO
ANALISIS DE DATOS
REQUISITOS LEGALES GESTION DE CALIDAD
EVALUACION Y NO CONFORMES DE
CONDICIONES FINANCIERAS PROVEEDORES INGENIERÍA

PRESUPUESTO DE VENTAS COSTOS Y PERFORMANCE DE INSUMOS, LOGISTICA COMERCIAL


BIENES Y SERVICIOS
DIRECCION /GERENCIA
VALUACION DE ALMACENES
OBJETIVOS DEL
PROCESO ROTACION DE MATERIALES
ABASTECER A LA ORGANIZACIÓN
DE BIENES Y SERVICIOS BAJO LOS
REQUISITOS DE TIEMPO, CALIDAD,
OPTIMIZACION DE COSTOS,
PROVEEDORES APTOS Y BUSQUEDA INDICADORES DE
Y DESARROLLO PERMANENTE DE
NUEVOS PROVEEDORES EFICACIA
7 - ASISTENCIA TÉCNICA

ENTRADAS ACTIVIDADES RESULTADOS


CONSULTAS ASISTENCIA TECNICA ASISTENCIA A CLIENTES

PEDIDOS GESTION DE RECLAMOS RESPUESTA A RECLAMOS

RECLAMOS CONFECCION DE ESTUDIO DE MERCADO


DOCUMENTACION TECNICA
OBJETIVOS DOCUMENTACION TECNICA
BENCHMARKING
INFORMES DE CALIDAD PROTOCOLOS DE CALIDAD
AUDITORIAS
NUEVOS PRODUCTOS
PRUEBAS EXPERIMENTALES

CLIENTES
ANALISIS DE DATOS
CLIENTES EXTERNOS
ESTADISTICA DE RECLAMOS
USUARIO
ESTADISTICA DE ASISTENCIA TECNICA
COMERCIAL

DIRECCION /GERENCIA

GESTION DE CALIDAD

CONTROL DE CALIDAD

PRODUCCIÓN

OBJETIVOS DEL PROCESO


INDICADORES DE
SATISFACCION DEL CLIENTE
EFICACIA
SEGUIMIENTO DE LA COMPETENCIA

MEJORA Y REDISEÑO DE PRODUCTOS


8 – LOGÍSTICA

ENTRADAS ACTIVIDADES RESULTADOS


SOLICITUD DE ENTREGA NEGOCIACION DE FLETES ASISTENCIA A CLIENTES
C&F Y FOB TRANSPORTE, MANIPULEO Y
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS RESPUESTA A RECLAMOS
LEYES Y REGULACIONES DE
TRANSPORTE PROGRAMACION Y GESTION DE ESTUDIO DE MERCADO
ENTREGA C&F Y FOB
REGLAMENTACION SOBRE DOCUMENTACION TECNICA
IMPORTACION Y GESTION DE CERTIFICACION DE
EXPORTACION DE CALIDAD DE PRODUCTO Y PESO PROTOCOLOS DE CALIDAD
PRODUCTOS
ESTUDIO DE MEJORA DEL
DEMANDA DE ESTUDIOS MANIPULEO, ALMACENAMIENTO Y
DE FACTIBILIDAD ENVASE DE PRODUCTO

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE CLIENTES


IMPORTACION Y EXPORTACION DE
PRODUCTO CLIENTES EXTERNOS

GESTION DE NUEVAS COMERCIAL


ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE
ABASTECIMIENTO
BENCHMARKING
DESPACHO Y EXPEDICION

CREDITOS Y COBRANZAS

DIRECCION /GERENCIA
OBJETIVOS DEL PROCESO
ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA ANALISIS DE DATOS
OPTIMIZANDO COSTOS DE GESTION
VENTA C&F

TIEMPOS DE ENTREGA

FALLAS DE ENTREGA

COSTO DE FLETES

COSTO DE ALMACENAMIENTO
INDICADORES DE
EFICACIA CALIFICACION DEL
TRANSPORTISTA
9 – RECURSOS HUMANOS

ENTRADAS ACTIVIDAD RESULTADOS


SOLICITUDES DE PROPONE Y CONTROLA LA APLICACIÓN DE LA RETENCIÓN DEL PERSONAL
DIRECCIÓN Y POLÍTICA DE RRHH Y SEGURIDAD E HIGIENE
GERENCIAS CONDICIONES DE TRABAJO
COORDINA LAS ACTIVIDADES PARA LA SEGURAS.
SOLICITUDES DEFINICIÓN DE PERFILES Y LA BRECHA DE
PERSONALES Y CONOCIMIENTOS, LLEVANDO UN REGISTRO PERSONAL COMPETENTE Y
GREMIALES DE LAS MISMAS CONCIENTIZADO

LEGISLACIÓN COORDINA Y ADMINISTRA, LAS ACTIVIDADES COMUNICACIÓN EFICAZ


LABORAL Y DE COMPETENCIAS, CAPACITACIÓN Y
PREVISIONAL CONCIENTIZACION CLIMA LABORAL ADECUADO

EVALÚA A LOS CAPACITADORES Y REGISTRA


ESTRUCTURAS FUNCIONALES
LA EFECTIVIDAD DE LA CAPACITACIÓN
ÓPTIMAS
ADMINISTRA LAS REMUNERACIONES
Y SELECCIONA EL PERSONAL

IMPLEMENTA LA POLÍTICA COMUNICACIONAL

REALIZA EL SEGUIMIENTO Y ADECUACIÓN DE


LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA A LOS FINES
ESTRATÉGICOS DE LA EMPRESA
CLIENTE
OBJETIVOS DEL PROCESO DIRECCIÓN /GERENCIA

QUE LA ORGANIZACIÓN DISPONGA EN LA ORGANIZACION


TIEMPO Y FORMA DE LOS RH
NECESARIOS PARA EL LOGRO DE SU ANALISIS DE DATOS
COMETIDO EN EL MARCO DE LA GREMIOS
LEGISLACIÓN VIGENTE INDICES DE AUSENTISMO Y HORAS EXTRAS

INDICES DE ACCIDENTES Y COMUNICADOS


DE RIESGOS

ESTADÍSTICA SALARIAL FRENTE AL MERCADO

INDICADORES DE NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE PLANES DE


FORMACIÓN
EFICACIA
10 – MANTENIMIENTO

ENTRADAS ACTIVIDADES
NORMAS DE SEGURIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO,
EN EQUIPOS Y EN PREVENTIVO Y PREDICTIVO RESULTADOS
PROCEDIMIENTOS
MEJORAS EN INSTALACIONES Y EQUIPOS E INSTALACIONES
EXIGENCIAS DE CALIDAD EQUIPOS CONFIABLES AL MENOR COSTO
DE MEDICIONES
CONTROL DE ENERGÍA ELECTRICA
EXIGENCIAS DE
CONTINUIDAD DE ESPECIFICACION DE REPUESTOS
MARCHA Y
PRODUCTIVIDAD ELABORACION DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS CLIENTES
RECURSOS HUMANOS
CONTROL DE COMBUSTIBLES Y CONTROL DE CALIDAD
LUBRICANTES
PRODUCCION
CALIBRACION DE DISPOSITIVOS DE
MEDICION DIRECCION / GERENCIA

SEGURIDAD, HIGIENE Y
MEDIO AMBIENTE

DESPACHO Y EXPEDICION

OBJETIVOS DEL PROCESO ABASTECIMIENTO

MANTENER LA CAPACIDAD DEL PROCESO


PRODUCTIVO Y OPTIMIZAR RECURSOS ANALISIS DE DATOS
DISPONIBLES PARA ESE FIN
VISADO Y REVISADO DE OT
SEGURIDAD OPERATIVA
TRATAMIENTO ESTADISTICO
PREDICTIVO

VERIFICACION DE LOS LIMITES DE


EJECUCION DE OTS CRITICAS

ANALISIS ESTADISTICO DE
CUMPLIMIENTO DE OTS CRITICAS

HORAS Y COSTOS DE
INDICADORES DE MANTENIMIENTO
EFICACIA
11 – INGENIERIA DE PROCESOS

ENTRADAS ACTIVIDADES RESULTADOS


OBJETIVOS DE CALIDAD CONTROL DE PRODUCTOS CONSIGNAS DE CALIDAD

ESPECIFICACIONES ANALISIS DE RECLAMOS ESPECIFICACIONES INTERNAS


GENERALES DE PRODUCTO
INSUMOS ELABORACION DE CONSIGNAS DE PRODUCCION DE PRODUCTOS
CALIDAD Y ESPECIFICACIONES FINALES SEGÚN NORMAS DE
PRODUCTO INTERMEDIO Y INTERNAS DE PRODUCTO CALIDAD
FINAL
ELABORACION DE ESPECIFICACIONES CONTROL DE PROCESOS
MATERIAS PRIMAS DE INSUMOS
MEJORA DE PRODUCTOS
CONSULTAS CALIBRACION DE EQUIPOS DE
MEDICION, INSPECCION Y ENSAYO
ANALISIS ESPECIFICOS
REALIZACION DE PRUEBAS
RECURSOS HUMANOS EXPERIMENTALES

INFORMES DE CALIDAD
CLIENTES
REQUERIMIENTOS DE
ESTUDIOS PRODUCCION
ANALISIS DE DATOS DESPACHO Y EXPEDICION
RESULTADOS DE ANALISIS
GESTION DE CALIDAD
ANALISIS ESTADISTICOS
ABASTECIMIENTO
ELABORACION DE MODELOS
ASISTENCIA TECNICA

MANTENIMIENTO

DIRECCION /GERENCIA

OBJETIVOS DEL PROCESO


CONTROL DE LOS PROCESOS
BASADO EN ENSAYOS NORMATIVOS,
CON INSTRUMENTAL CALIBRADO EN
TIEMPO Y FORMA. INDICADORES DE
EFICACIA
LABORATORIOS CONFIABLES
12 – SISTEMAS

ENTRADAS ACTIVIDADES RESULTADOS


NECESIDADES Y ELABORAR LA ESTRATEGIA DE DISPONIBILIDAD DE LOS
REQUERIMIENTOS DE LAS REEMPLAZO, MANTENIMIENTO Y RECURSOS INFORMÁTICOS
DIFERENTES DIRECCIONES ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDOS PARA LA
Y GERENCIAS DE LA INFORMÁTICO OPERACIÓN
ORGANIZACIÓN
DESARROLLAR E IMPLEMENTAR LOS RESGUARDO ADECUADO DE
EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN LOS DATOS DE LA
CAMBIOS TECNOLÓGICOS REQUERIDOS ORGANIZACIÓN ANTE
FALLAS, ATAQUES O
DEFINIR LAS POLÍTICAS DE RESPALDO SINIESTROS
DE LA INFORMACIÓN
ACTUALIZACIÓN
ESPECIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICA DE TODA LA
DEL EQUIPAMIENTO A ADQUIRIR Y ORGANIZACIÓN
NEGOCIAR CONDICIONES DE COMPRA
COMUNICACIÓN EFICAZ DE
PLANIFICAR LA ARQUITECTURA DE LOS VOZ Y DATOS ENTRE TODAS
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE VOZ Y LAS LOCALIZACIONES Y CON
DATOS TERCEROS

INVESTIGAR LAS TECNOLOGÍAS OPTIMIZACIÓN DE COSTOS


DISPONIBLES O EN DESARROLLO DE ADQUISICIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
OBJETIVOS DEL GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS EQUIPOS Y PROGRAMAS
PROCESO POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y ACCESO A
LOS DATOS
ASEGURAR LA ADECUADA
PROVISIÓN DE LAS HERRAMIENTAS
INFORMÁTICAS NECESARIAS PARA
LA CORRECTA OPERACIÓN Y
GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE LA
ORGANIZACIÓN.
ANALISIS DE DATOS
EVOLUCIÓN EN EL USO DE LOS ESPACIOS
CLIENTES
DE ALMACENAMIENTO
LA ORGANIZACION
ANTIGÜEDAD DEL PARQUE INFORMÁTICO

LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE
INDICADORES DE
EFICACIA ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA DE LOS
DIVERSOS SISTEMAS.
ANEXO I

ESQUEMAS DE ELABORACION DE PRODUCTOS

A continuación se detallan los esquemas de elaboración de productos; teniendo en


cuenta que la siguiente distribución por localización:

Planta Planta Planta Planta


Esquemas de Elaboración
Olavarría San Luis Minas Sayago
Cantera X X X

Elaboración de Polvo Crudo X X X

Elaboración de Clinker X X X

Elaboración de Cemento X X X

Elaboración de Cal X

Elaboración de Premezclados X

Despacho X X X
1 - CANTERA

INFORME DE
COMPRAS MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO
SERVICIOS DE
TRANSPORTE Y
VOLADURA
EXPLOSIVOS
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO,
PREDICTIVO Y
CORRECTIVO

PIEDRA VOLADA

CANTERA TRITURACIÓN PIEDRA PARQUE DE PIEDRA


SILOS DE PIEDRA
TRITURADA
PREHOMO HOMOGENEIZADA

PIEDRA
CORRECTOR
DETRITUS

PLAN DE PARTE DE
EXPLOTACIÓN OFICINA DE CANTERA PRODUCCIÓN

NECESIDAD POR SERVICIOS


DE TRANSPORTE Y
VOLADURANECESIDAD POR RESULTADOS DETRITUS
EXPLOSIVOS CONSIGNAS DE CALIDAD
EVALUACIÓN DE RESULTADOS INGRESO A PLANTA
PROVEEDORES
GERENCIA DE PLANTA

CONTROL DE CALIDAD
2 – ELABORACION DE POLVO CRUDO

NO CONFORMES
DE INSUMOS CONTROL DE JEFATURA DE PRESUPUESTO
GERENTE DE
CALIDAD PRODUCCION PROG. DE LA
PRODUCCION PLANTA

ABASTECIMIENTO

PRODUCCION
STOCKS DE COSTOS
INSUMOS
PROVEEDOR CONTROL DE
EXTERNO CONSIGNAS DE CONSIGNAS DE STOCKS
CALIDAD PROCESO

ENERGIA ELECTRICA
OXIDO DE HIERRO
YESO

HORNO
CANTERA MOLIENDA DE
POLVO CRUDO SILO FABRICACION DE
PIEDRA CRUDO
CLINKER
CORRECTOR

OTs DE HORAS DE
PERSONAL INFORMACION
EQUIPOS MARCHA Y
CAPACITADO DEL PERSONAL
CRITICOS PARADA

RECURSOS
MANTENIMIENTO
HUMANOS
3 - ELABORACION DE CLINKER

NO CONFORMES
DE INSUMOS CONTROL DE JEFATURA DE PRESUPUESTO
GERENCIA DE
CALIDAD PRODUCCION PROG. DE LA
PRODUCCION PLANTA

ABASTECIMIENTO

PRODUCCION
STOCKS DE COSTOS
INSUMOS
PROVEEDOR CONTROL DE
EXTERNO CONSIGNAS DE STOCKS
PROCESO

ENERGIA ELECTRICA
COMBUSTIBLES

MOLIENDA FABRICACION DE MOLIENDA DE


DE CRUDO CLINKER
POLVO CLINKER CEMENTO
CRUDO

OTs DE HORAS DE
PERSONAL INFORMACION
EQUIPOS MARCHA Y
CAPACITADO DEL PERSONAL
CRITICOS PARADA

RECURSOS
MANTENIMIENTO
HUMANOS
4 - ELABORACION DE CEMENTO

INFORME DE
MANTENIMIENTO

COMPRAS MANTENIMIENTO
YESO

MANTENIMIENTO
ADITIVOS PREVENTIVO,
LÍQUIDOS PREDICTIVO Y
CORRECTIVO

SILOS DE CLINKER CEMENTO


MATERIA PRIMA
FILLER
MOLIENDA SILOS DE CEMENTO
YESO

CONSIGNAS DE
PARTE DE
PROCESO
PRODUCCIÓN
RENDICIÓN DE
PRODUCCIÓN STOCKS
CONTROL DE
STOCKS
PLAN DE
PRODUCCIÓN
CONSIGNAS DE CALIDAD OBJETIVOS
NECESIDAD POR COMPRA DE
ADITIVOS Y YESO

MUESTRAS DEL
DOSIFICACIÓN CONTROL DE CALIDAD CEMENTO
PRODUCIDO
GERENCIA DE PLANTA
5 – DESPACHO

VALES POR
ENVASES
CONTROL DE STOCKS

ABASTECIMIENTO MANTENIMIENTO OBJETIVOS Y


JEFATURA DE PLAN DE
DESPACHO PARTE DE PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN
ROTURA DE
MANTENIMIENTO ENVASES
ENVASES PREVENTIVO,
PREDICTIVO Y
CORRECTIVO

CAMBIO DE
PRODUCTO
PRODUCTO PALLETIZADO DESPACHO BOLSA
EMBOLSADO EMBOLSADO

JEFATURA DE
PRODUCCIÓN
PRODUCTO
SILO FINAL

CAMIÓN CARGADO OBJETIVOS Y


PLAN DE
PRODUCCIÓN

CAMIÓN TARADO
ORDEN DE CARGA
GERENCIA DE PLANTA

DESPACHO GRANEL EXPEDICIÓN

PARTE DE TIEMPOS
INTERNOS
RECUENTO DE
ORDEN DE CARGA CAMIONES
CAMIÓN CARGADO SELLADA ABORATORIO

MUESTRA
PRODUCTO PROYECCIÓN DE
LABORATORIO LOGÍSTICA DESPACHOS
6 - ELABORACION DE CAL

GERENCIA DE PRESUPUESTO RECURSOS


JEFATURA CAL MANTENIMIENTO
PLANTA
PROG. PRODUCCION HUMANOS

CONTROL
DE STOCKS
ABASTECIMIENTO
PRODUCCION
COSTOS CONSIGNAS OTs DE EQUIPOS HORAS DE MARCHA INFORMACION
PROVEEDOR DE PROCESO CRITICOS Y PARADA PERSONAL
EXTERNO COSTOS
ENERGETICOS
ENERGIA
ELECTRICA
CAL
SCRUBBER AGUA
CARBON
CALCINACION MOLIENDA DE CAL VIVA APAGADO DE CAL
CANTERA Y CAL VIVA
CAL VIVA MOLIDA CAL VIVA HIDRATADA
CALIZA
DESEMPOLVADO

CONSIGNAS
DE CALIDAD

CONTROL DE
CALIDAD
7 - ELABORACION DE PREMEZCLADOS

CONTROL
GERENCIA DE DE STOCKS ABASTECIMIENTO
PLANTA PRESUPUESTO
PROG. PRODUCCION PERSONAL RECURSOS
CAPACITADO HUMANOS
PRODUCCION
COSTOS

PROVEEDOR INFORMACION
DEL PERSONAL
EXTERNO ENERGIA
ELECTRICA TINTA FUNDA
PALLETS ENVASES
FECHADOR TERMOCONTRAIBLE

SECADO Y
ARENA DOSIFICACION EMBOLSADO, CLIENTE EXTERNO
TAMIZADO PEGAMENTO PERFECTO
Y PALLETIZADO PREMEZCLADOS DEPOSITOS
MEZCLADO Y DESPACHO CEMENTO NORMAL COMERCIALES
ADITIVOS

CONSIGNAS
CEMENTO CONSIGNAS OTs DE EQUIPOS HORAS DE MARCHA
DE PROCESO
DE CALIDAD CRITICOS Y PARADA
PRODUCCION
CEMENTO
CONTROL DE
PROCESO MANTENIMIENTO
CALIDAD
ANEXO II

PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS

Capítulo TITULO
Norma ISO
Control de Documentos
Control de los Registros
4 Excepciones Autorizadas
Respaldo de la Información

Revisión del Sistema de Gestión


5
Capacitación, Toma de Conciencia y Competencia
Gestión de Reclamos
6 Mantenimiento

Acuerdo y Comunicación con el Cliente


Control de los Equipos de Medición y Ensayo
Control de Stocks
Control del Proceso de Cantera
Control del Proceso de Despacho
Control del Proceso de Expedición
Especificación de Envase y Folletería
Especificación de Insumos
Estudio de Yacimientos
Estado de Inspección y Ensayo de Materias Primas, Productos
Intermedios y Finales
7 Evaluación y Selección de Proveedores
Gestión de Almacén
Identificación de Materias Primas, Productos Intermedios y Finales
Instrumentos de Compras
Manipuleo y Almacenamiento
Planificación de Compras
Programación de la Producción
Programación y Operación en Planta
Requisitos de Calidad
Solicitud de Provisión de Materiales y Servicios Generales
Diseño de producto
Acciones Correctivas y Preventivas
Auditorías del Sistema de Gestión
Calificación de Auditores
Control de Calidad en Proceso y Producto Final
Ensayos Interlaboratorios
Gestión de Modelos Estadísticos
8 Productos Intermedios y Finales No Conformes
Productos y Servicios No Conformes de Proveedor
Recepción de Insumos
Recepción en Almacén
Técnicas Estadísticas

También se encuentran publicados PG generados por el área de Organización y sistemas, los


que no forman parte del sistema de gestión, pero si utilizan los canales de publicación y control
de documentos.