Definir matriz roles de responsabilidad y autoridad:

Rol Conformación Responsabilidades Autoridades

 Define la política y los

objetivos .
   Define las directrices para
cumplir las normas y tala de
arboles que se deben
cumplen con el ministerio del
medio ambiente.
Presidente  Ministerio de
Dirección para agricultura
permitan alcanzar los
el Sistema de Vicepresidente objetivos
Gestión  Ministro del medio
Integral de la Gerente de la fabrica ambiente.
Calidad    Revisa y evalúa el
cumplimiento de los objetivos
del Sistema de Gestión

Integral del producto y que

cumplan con las normas
ambientales.

   Propende por el    Solicita auditorias

cumplimiento de la política. al Sistema cuando lo
   Asegura que se considere
establezcan, implementen y necesario.para que
mantengan los procesos vean que se estan
necesarios para el Sistema “ cumpliendo con las
normas establecidas.
Cordinador de gestion    Asegura que se
promueva la toma de
   Solicita la toma
Responsable de la fabrica.
conciencia de los requisitos de acciones
Mejoramiento
del cliente en todos los correctiva,
del Sistema de Asesores
niveles de la fabrica. preventivas y de
Gestión
mejora cuando lo
Integral    Representa a la Alta considere necesario
Dirección en todas las de la fabrica en caso
relaciones con partes que nose este
externas sobre el Sistema cumpliendo a
   Informa a la gerencia cabalidad con lo
sobre las necesidades de requerido por la ley
mejora. ambiental.
    Normaliza y mantiene actualizada la
documentación del proceso
   Asegura la unidad técnica en la
documentación del proceso.
   Consolida los indicadores del proceso
   Consolida y prepara la información
necesaria para realizar la revisión del
 Sistema
   Divulga a los integrantes del proceso
las acciones relacionadas con el

mantenimiento y el mejoramiento del

responsable Sistema surgidas desde el Grupo de  Asignar responsables
Lo establece cada
Gestión y las instancias superiores del de implementar las
Responsable de
Comité de Sistema acciones correctivas,
Proceso
Proceso preventivas o de mejora.
   Envía al Responsable de la
Administración Documental del Sistema
las acciones correctivas, preventivas y de
mejora cerradas, relacionadas con el
proceso.
   Participa en la identificación y control
de riesgos
   Cumple cabalmente las
responsabilidades y autoridades
asignadas en la

documentación del Sistema

   Aplica los procedimientos del Sistema
conforme a la política de proceso y los
objetivos.
   Participa en las reuniones del Comité
de Calidad del Proceso cuando sea
solicitado para el mantenimiento y
mejoramiento continuo del Sistema
   Propone acciones de mejora para
prevenir la ocurrencia de una no
conformidad

relacionada con los procesos, programas

o servicios a su cargo.

   Participa en la solución de no
conformidades detectadas en los
procesos en los que participa su
dependencia cuando sea asignado.
(Control del Producto o

Servicio No Conforme, Acciones

Correctivas)

   Propone a su Jefe inmediato acciones

y/o estrategias de mejora para el

Sistema (Acciones de Mejora)

   Cumple cabalmente las
responsabilidades y autoridades
asignadas en la

documentación del SIGC y en la

normatividad vigente.