Modulo 4.

Liderazgo, Planificación, Apoyo

Presentado por

Ana María Algarín Muñoz

Nombre del Curso: FUNDAMENTOS DE GESTIÓN INTEGRAL DE HSEQ

COLMENA

Valledupar 2021
Tarea Modulo 4. Liderazgo, Planificación, Apoyo

IDENTIFICACION DE REQUISITOS NORMATIVOS LIDERAZGO, PLANIFICACIÓN Y

APOYO
REQUISITO QUE TIENE ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2015
DE NORMA LA
(NUMERAL) EMPRESA
5.2. La empresa No hay mención a No hay mención a La política se
tiene una calidad en la gestión ambiental encuentra que no
política política en la política contempla el
establecida. compromiso con el
cumplimiento de
requisitos legales
ni con la
identificación de
peligros,
evaluación,
valoración de los
riesgos y
determinación de
controles
5.3 Se cuenta con La gerencia no se La gerencia de la No se incluyen en
un mapa de asegura de que organización no los procesos de
procesos los procesos estén se asegura de que apoyo los
generando y las compromisos de la
proporcionando responsabilidades alta gerencia.
las salidas y las autoridades
previstas. son asignadas y
comunicadas
dentro de la
organización.
5.3 Se realizan No se informa a la No se Garantiza No se informa a la
actas de alta dirección que el Sistema de alta dirección
reuniones sobre el Gestión Ambiental sobre el
gerenciales desempeño del está conforme con desempeño del
sistema de gestión los sistema de gestión
de calidad. requisitos de de la SST.
dicha norma
internacional
• No se Informa a
la gerencia sobre
el desempeño del
Sistema de
Gestión
Ambiental, en el
que se incluye el
desempeño
ambiental.
5.4 los resultados NA NA La organización no
fueron mantiene procesos
comunicados para la consulta y
a los la participación
trabajadores de los
en su trabajadores a
momento y se todos los niveles y
 dio respuesta funciones
a los PQR (no aplicables, y
tiene cuando existan, de
diligenciado los representantes
todos los de
datos los trabajadores
requeridos). en el desarrollo, la
planificación, la
implementación, la
evaluación del
desempeño y las
acciones para la
mejora del sistema
de gestión de la
SST.
6.1.1.2.3 Cuenta con NA NA La empresa no
una matriz de cuenta con una
riesgo, pero no priorización de
cuenta con acuerdo con las
una actividades de la
priorización de empresa,
acuerdo con contando si son
las actividades rutinarias o no,
de la empresa procesos de
identificación
continua y
proactiva del
riesgo.
6.1.3 Cuenta con NA La empresa no La empresa
matriz de Determina y tiene determina y tiene
requisitos acceso a las acceso a los
legales obligaciones de requisitos legales
definidos por cumplimiento y otros requisitos
la relacionado actualizados que
organización con los aspectos sean
(no considera ambientales aplicables a sus
el peligros, sus
cumplimiento riesgos para la
sst y SST y su sistema
ambiental) de gestión de la
SST
6.2.1 muestra una La organización La empresa debe La organización
matriz de debe establecer establecer todos establece
cumplimiento objetivos de la los objetivos objetivos de la
de calidad para las ambientales en SST para las
objetivos en funciones y las funciones y funciones y niveles
donde él es el niveles niveles pertinentes para
responsable pertinentes y los pertinentes, mantener y
del procesos teniendo en mejorar
cumplimiento necesarios para el cuenta todos los continuamente el
de sistema de gestión aspectos sistema de gestión
todos los de la calidad. ambientales de la SST y el
objetivos a los significativos de la desempeño de la
que le realiza organización y sus SST
seguimiento obligaciones de
cada seis cumplimiento
 meses para asociados,
verificar su además de
cumplimiento considerar sus
riesgos. Los
objetivos
ambientales
tienen que ser
coherentes,
medibles,
monitoreados,
comunicados,
actualizados, etc.
7.1 no tiene un La organización La empresa debe La organización
presupuesto de determinar y determinar y debe determinar y
asignado ya proporcionar los proporcionar los proporcionar los
que por recursos recursos recursos
decisión de la necesarios para el necesarios para necesarios para el
gerencia le establecimiento establecer, establecimiento,
asigna los implementación, implementar, implementación,
recursos de mantenimiento mantener y mantenimiento y
acuerdo con mejora continua mejorar de forma mejora continua
sus del sistema de continua el del sistema de
necesidades y gestión de la Sistema de gestión de la SST.
que en eso calidad Gestión
son muy Ambiental.
amplios,
siempre le dan
dinero para lo
que se
necesite con el
fin de que no
generen
PQR´s.
9.2.2 Cuentan con La organización La organización La organización
el programa debe planificar, tiene que debe planificar,
de establecer, establecer, establecer,
auditorías, las implementar y implementar y implementar y
competencias mantener uno o mantener un mantener
del auditor varios programas programa de programas de
interno. de auditoria que auditoría interna, auditoría que
incluyan la incluyendo la incluyan la
frecuencia, los frecuencia, frecuencia,
métodos, las métodos, los métodos, las
responsabilidades responsabilidades responsabilidades,
, los requisitos de , requisitos la consulta, los
planificación y la de planificación y requisitos de
elaboración de reporte de planificación, y la
informes, que informes de elaboración de
deben tener en auditorías internas informes, por lo
consideración la e incluir al que la empresa en
importancia de los COPASST estudio no tiene
procesos evidencia de la
involucrados, los participación del
cambios que COPASST.
afecten a la
organización y los
 resultados de las
auditorias previas,
10.2 Cuentan con No se registran Cuando se La organización a
un documentos de produce una no pesar de que
procedimiento acciones conformidad, la cuenta con un
de acciones correctivas y organización procedimiento no
correctivas y preventivas. debe: implementa y no
preventivas • Reaccionar ante mantiene
(pero no se ha la no conformidad procesos,
implementado) • Evaluar la incluyendo
necesidad de informar,
tomar acciones investigar y
para eliminar las tomar acciones
causas de la para determinar y
conformidad. gestionar los
• Implementar incidentes y las no
cualquier acción conformidades.
correctiva
necesaria
• Revisar la
eficacia de las
medidas
correctivas
adoptadas
• Realizar cambios
en el Sistema de
Gestión Ambiental