COD: MPO-ROT-IE-001

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS REVISION

OPERACIONALES
ASUNTO :Procedimiento de Inspección de Equipos Nº 0 Fecha: 01/02/12

Titulo: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. Pág. 1 De 14

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Ing. Dante Rojas Ramón Rivero. Michelin Tavera Emisión Original.
FECHA: 01/02/2012. FECHA:06/02/2012 FECHA:10/02/2012 FECHA:23/02/2012

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1.- PROPOSITO.
Establecer las definiciones involucradas en el Aseguramiento de la Calidad para
materiales, equipos y servicios técnicos claves.
2.- ALCANCE.
Garantizar la implantación y/o aplicar los conceptos de Aseguramiento de Calidad,
inspección y normalización contenidos en los procedimientos de Inspección del
manual de procedimientos operacionales de ROTARI, C.A.

3.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA

PDVSA PI-01-01-01
MPO-ROT-IE-002 END.

4.- PROCEDIMIENTO.
4.1.- CONCEPTOS BASICOS.
A fin de garantizar una implantación idónea de los enunciados que contiene
el presente Manual, se explican a continuación conceptos básicos sobre
calidad, inspección y normalización.
4.1.1.- Calidad.
"Conjunto de propiedades o características de un producto o servicio,
que le confiere su amplitud para satisfacer necesidades expresadas o
implícitas".
4.1.2.- Gestión de la Calidad.
"Función de la gestión general de una organización que tiene por
objeto definir la política de calidad y suministrar los recursos para su
aplicación".
4.1.3.- Aseguramiento de la Calidad.
Conjunto de acciones planificadas y sistemáticas que son necesarias
para proporcionar la confianza adecuada de que un producto o
servicio cumple con los requisitos de calidad establecidos.
4.1.4.- Control de Calidad.
"Técnicas y actividades de carácter operativo utilizadas para
satisfacer los requisitos relativos a la calidad".
4.1.5.- Inspección.

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"Acción de medir, examinar, ensayar, verificar una o varias

características de un producto o servicio, para compararlas con los
requisitos especificados y establecer su conformidad".
En líneas generales las actividades son:
 Interpretación de las especificaciones técnicas (patrón de
comparación).
 Medición de las características a evaluar.
 Comparar resultado contra patrón.
 Evaluar conformidad.
 Disposición del material en caso de conformidad.
 Disposición del material en caso de no-conformidad.
 Informe de Inspección.

4.1.6.- Especificación Técnica.

Es el documento que establece las características y requisitos
técnicos de un producto o un servicio tales como niveles de calidad,
rendimiento, seguridad, dimensiones. Puede incluir también
terminología, símbolo, métodos de ensayo, embalaje, requisitos de
marcaje o rotulado. La especificación técnica puede adoptar la forma
de un código de práctica.
4.1.7.- Código de Práctica.
Es el documento que describe prácticas o procedimientos
recomendadas para el diseño, fabricación, instalación, mantenimiento
o uso de equipos, instalaciones, estructuras o productos.
4.1.8.- Norma.
Es una especificación técnica u otro documento A DISPOSICION
DEL PUBLICO, elaborado con la colaboración, consenso y
aprobación general de todos los intereses afectados por ella, basada
en resultados consolidados de a ciencia, tecnología y experiencia,
dirigida a promover beneficios óptimos para la comunidad y aprobada
por un organismo reconocido a nivel nacional, regional o
internacional.
4.1.9.- Normalización.
Es una actividad que proporciona soluciones a problemas repetitivos,
esencialmente dentro de las esferas de la ciencia, tecnología y
economía, dirigida a alcanzar el grado de satisfacción dentro de un
contexto dado.

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Generalmente, la actividad consiste en formular, publicar e

implementar normas con miras a lograr la mejor adecuación de los
bienes y servicios a los propósitos para los cuales han sido previstos.

4.1.10.- Norma Obligatoria.

Es una norma cuya aplicación se hace obligatoria mediante
disposición del Ejecutivo Nacional, basada en la Ley.
4.1.11.- Certificación de Conformidad con Normas.
Son las acciones orientadas a emitir un documento en el cual se
estipula que un producto o servicio se halla de acuerdo con lo
establecido en una norma específica.
4.1.12.- Marca de Conformidad con Normas.
Es un sello o distintivo que sirve para identificar la conformidad de
ciertos productos y servicios con una norma determinada.
4.1.13.- Sistema de Calidad
Integración de responsabilidades, estructura organizacional,
procedimientos, procesos y recursos que se establecen para llevar a
cabo la gestión de calidad.
4.1.14.- Política de Calidad.
El marco general y las directrices en que se fundamenta una
organización en relación con la calidad expresadas formalmente por
la alta gerencia.

4.2.- CONCEPTOS DE CALIDAD.

Se definen a continuación términos específicos inherentes al concepto de
calidad, a fin de establecer en forma genérica la responsabilidad que deben
cumplir, dentro de las Filiales, las funciones, grupos o actividades
involucradas para garantizar la calidad en sus diferentes fases.
4.2.1.- Calidad de Diseño
Consiste en la generación de una especificación técnica / código de
práctica para diseñar en base a las condiciones de uso final a la que
se destine el material o equipo.
La generación de la especificación técnica / código de práctica es
responsabilidad del diseñador, el usuario proporcionará la descripción
de las condiciones de uso final, las cuales servirán de base a las
especificaciones técnicas.
4.2.2.- Calidad de Conformidad.

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Es el grado de cumplimiento de un material / producto con respecto a

un diseño y/o especificaciones dadas.
Es responsabilidad de quien ejecute la compra documentar la calidad
de conformidad mediante mecanismos adecuados, y Aseguramiento
de Calidad debe verificar el cumplimiento de las especificaciones
indicadas en la orden de compra.
4.2.3.- Calidad de Uso (Disponibilidad).
Consiste en la ejecución de todas aquellas actividades (selección,
instalación, operación, mantenimiento / inspección de instalaciones,
reparación) tendentes a asegurar una utilización óptima y continua,
dentro de los rangos contemplados en el diseño y/o especificación del
material/equipo. En particular es necesario crear códigos de práctica
adecuados para garantizar la normalización de dichas actividades, las
cuales en ningún momento deberán estar sujetas a criterios
personales.
4.2.4.- Calidad de Reposición / Servicio.
Es la disponibilidad de capacidad de reparación / reposición por parte
del proveedor del material / equipo. La calidad de reposición / servicio
debe asegurarse en la fase de diseño y compra del material / equipo,
aunque la responsabilidad básica de su cumplimiento es del
proveedor. Sin embargo el comprador debe asegurarse de la
capacidad de producción, inclusive repuestos / servicios, del
proveedor.

4.3.- INSPECCION: DEFINICION

En base al concepto de INSPECCION y al concepto integral de CALIDAD
definido en el Punto 4, se definen a su vez las modalidades de inspección
cubiertas por este manual.
4.3.1.- Inspección en la Fase de la Adquisición (Control de Calidad de
Conformidad).
Es el conjunto de acciones que se deben cumplir en la fase de
adquisición del material / equipo y que consiste básicamente en:
- Reuniones de pre-inspección ó pre-fabricación (Revisión de
contrato).
- Inspecciones de fabricación (en Planta).
- Inspección de recepción (en Planta o en la Industria)
Al efecto se hacen las siguientes recomendaciones a fin de asegurar
la calidad de conformidad de los materiales / equipos adquiridos por
las diferentes Industrias (Petrolera, Petroquímica, Eléctrica y Afine ):

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a. El documento básico para asegurar la calidad de un material

y/o equipo es la orden de compra. Por ello el comprador
deberá velar porque ésta indique con precisión los
documentos técnicos aplicables a la misma y que constituyen
parte integral de ella:
o Planos y Códigos de Práctica aprobados por el
usuario.
o Especificaciones / normas técnicas aplicables y
disponibles.
o Requisitos y tipos de inspección.
o Certificado de calidad y de origen.
o Tiempo y lugar de entrega.
o Tipo de embalaje.
o Otras condiciones
b. El proveedor deberá ser seleccionado mediante un proceso
acorde a los procedimientos aprobados por el cliente y deberá
estar inscrito en el Registro auxiliar de contratistas (RAC).
Esto implica que dicho proveedor deberá estar aprobado
técnicamente para su inclusión en dicho Registro por la
organización a la cual compete esta calificación.
Previo al comienzo de la fabricación y de común acuerdo entre el
comprador y el usuario se deberá realizar o no entre el cliente y el
proveedor del material y/o equipo una reunión de pre-fabricación y/o
pre-inspección.
En dicha reunión se deberán aclarar y unificar los criterios referentes
a la inspección a realizar, a fin de evitar interpretaciones divergentes
del contenido de la orden de compra. Al efecto deben estar
disponibles los documentos técnicos completos (planos,
especificaciones, procedimientos) debidamente autorizados por el
cliente y se deberán establecer las directrices para la inspección y el
plan de inspección adecuado.
La reunión pre-inspección deberá cubrir los siguientes aspectos:
- Revisar a fondo los requerimientos de calidad y procedimientos
de inspección. Verificar la capacidad real del fabricante de
cumplir con todos los requerimientos.
- Revisar programación de inspecciones de acuerdo al plan de
calidad de cada proveedor, se recomiendan inspecciones
progresivas, evitando que las misma sea una actividad post-
morten.

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- Programar las pruebas de operabilidad del equipo.

- Destacar la responsabilidad del fabricante en la calidad del
producto.
- Cualquier otro aspecto que pueda influir sobre la calidad de
conformidad.
Se deberá asentar en minuta / informe los acuerdos / aclaratorias a
las cuales se llegue en la reunión. Dicha minuta / informe deberá ser
firmado por los participantes en la reunión.
- Se deberá elaborar los informes de inspección correspondientes
de acuerdo al plan de calidad de cada cliente, que se tomen las
acciones correctivas o preventivas y mantener informado sobre
el desarrollo de la inspección. Así mismo es necesario que la
información del equipo suministrado por el fabricante contenga:
a. Certificado de calidad que contemple descripción, serial,
propiedades mecánicas, químicas, uso, garantía, etc.
b. Registros de calidad.
c. Resultados de pruebas.
d. Resultados de inspecciones y control de fabricación.
e. Certificados de materia prima.

4.3.2.- Inspección en la Fase de Uso / Operación (Control de Calidad de

Disponibilidad / Uso).
Consiste en la evaluación periódica del estado físico y condiciones de
operación que se realiza a materiales / equipos durante su vida útil,
con la finalidad de asegurar una utilización óptima y continua dentro
de los rangos contemplados en el diseño o especificaciones técnicas
del mismo.
Sus actividades abarcan: - Recopilación de los datos / información de
diseño e instalación.
- Recopilación de los informes de inspección elaborados en la
fase de adquisición.
- Preparación de expedientes y actualización de los mismos, de
manera tal de tener un registro histórico del material / equipo en
cuestión.
- Ejecución de la inspección y análisis de resultados. Se debe
generar un informe exponiendo este análisis, así como las
recomendaciones pertinentes que permitan garantizar la
continuidad operacional del equipo o material en forma segura.

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- Recomendaciones para la preparación de la próxima inspección

a objeto de asegurar la obtención de datos que se requieran
para estimar el futuro período de operación.
La operación segura y el adecuado mantenimiento de los equipos es
una responsabilidad compartida por diferentes grupos en una planta.
Los operadores de equipos deben colaborar informando a los
inspectores de cualquier dificultad que ellos encuentren. Esto
permitirá orientar el trabajo sobre las partes del equipo que han
ocasionado dificultades y tomarlas en cuenta para futuras
inspecciones. El personal de mantenimiento puede también ser de
mucha ayuda informando a los inspectores de las condiciones en que
se encuentran los equipos y los puntos a considerar.

4.4.- CALIFICACION TECNICA DEL PERSONAL DE INSPECCION.

Se deberá asegurarse que el personal que cumpla funciones de inspección
esté técnicamente calificado para cumplir en forma idónea con tal función. Al
efecto deberá establecer de acuerdo a sus necesidades un programa de
formación adecuado y deberá mantener un registro de su personal de
inspección y de sus respectivas calificaciones.

4.5.- INSPECCION: INSTRUCCIONES GENERALES.

En este capítulo se dan recomendaciones de tipo general que deben tenerse
en cuenta para la ejecución de la inspección, la elección del tipo de
inspección es potestad de cada empresa, de acuerdo a su plan de calidad.
4.5.1.- Tipos de Inspección en la Fase de Adquisición de Acuerdo a su
Cobertura.
a. Inspección "100%" Se aplica a la inspección de material / equipo
de producción en serie (por ejemplo: válvulas, conexiones), en la
cual se inspecciona cada una de las piezas. En cada caso se
debe indicar el o los parámetros a inspeccionar.
b. Inspección por muestreo Se aplica a la inspección de material /
equipo de producción en serie (por ejemplo: válvulas, conexiones)
en lo cual se define un lote de piezas, se extrae una muestra y se
inspeccionan las piezas de la muestra. El alcance mismo de la
inspección puede ser variable (rigurosa, normal, simplificada) y en
cada caso se debe indicar él o los parámetros a inspeccionar. Por
lo general en la inspección por muestreo se verifican un número
mayor de parámetros del producto.
El tamaño de la muestra y los criterios de aceptación / rechazo del
lote deberán ajustarse a lo previsto en la Norma COVENIN 598.
En ningún caso se indicará un "porcentaje de muestreo".

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c. Inspección parcial de Fabricación.

Se aplica a la inspección de fabricación de equipos (tanques,
tubería, etc.) en la cual se verifica en forma parcial, generalmente
mediante visitas periódicas al taller de fabricación, el cumplimiento
de Las especificaciones acordadas. Al efecto se debe preparar un
PLAN DE INSPECCION y de ser necesario se deben indicar los
puntos de espera ("hold points") adecuados para la verificación de
etapas críticas de fabricación.
d. Inspección total de Fabricación
Se aplica a la inspección de fabricación de equipos (tanques,
tubería, etc.) en la cual el inspector controla desde el punto de
vista de calidad todo el proceso de fabricación. Para ello el
inspector deberá estar en forma permanente en el taller de
fabricación y se debe establecer un PLAN DE INSPECCION, al
cual deberá ceñirse el inspector y el fabricante. El no
cumplimiento de dicho Plan ("saltar etapas de fabricación sin la
debida inspección") será causa de rechazo del equipo.
La inspección total de fabricación (inspección residente o a tiempo
completo) es costosa y se debe recurrir a ella en casos tales
como:
- Renglones de naturaleza compleja o no usual.
- Limitaciones críticas de programación.
- Renglones en servicios donde el factor seguridad es crítico.
- Volumen y monto muy alto.
- Ninguna o inadecuada experiencia con el proveedor con
respecto a aspectos de calidad.
e. Inspección Final de Recepción en Planta.
Se aplica a la inspección de material / equipo, la cual adoptando
una de las modalidades anteriores (a, b o c) la realiza el inspector
en la Planta del Fabricante con el propósito de verificar el
cumplimiento de las especificaciones acordadas. Por lo general
está enfocada atestiguar algunos ensayos (por ejemplo: prueba
hidrostática) y a la revisión de la documentación de calidad
(certificados de materia prima, reportes de inspección, etc.), sin
embargo es recomendable que se efectúen auditorias de calidad
periódicas a diferentes fases del proceso.
f. Inspección de Recepción "en Campo".
Se aplica a la inspección de material / equipo, la cual adoptando
una de las modalidades anteriores (a, b o c) la realiza el inspector
en los almacenes o depósitos de la Filial e incluso en las

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Titulo: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. Pág. 10 De 14

instalaciones del usuario, con fin de verificar el cumplimiento de

las especificaciones acordadas. Para hacer una inspección de
recepción efectiva es necesario disponer de los medios
adecuados; la inspección se limita a examen visual, dimensiones
y control de documentación de calidad, por lo cual es
recomendable en caso de productos de uso no crítico y que no
requieran una reverificación de pruebas, provenientes de
proveedores confiables.
g. Criterios para la selección del tipo de Inspección.
El tipo de inspección será seleccionado en base a tres (3) criterios
fundamentales: - Tipo de material y equipo y su proceso de
fabricación e inspección / ensayos - Uso final (criticidad) -
Calificación técnica del proveedor (incluye la experiencia que se
tenga con dicho proveedor) Cabe destacar que la inspección en
Planta es siempre ventajosa ya que se pueden ejecutar con
facilidad ensayos adecuados y tomar más fácilmente acciones
correctivas en caso de ser necesario.
h. Relación Inspector-Fabricante.
El Inspector es el representante del cliente, a los efectos del
Aseguramiento de la Calidad, ante el fabricante y su principal
función es verificar el cumplimiento de las especificaciones
técnicas como las aceptó el fabricante en la orden de compra
correspondiente y/o como se acordaron en la reunión de
preinspección o prefabricación. Es de destacar que otra de sus
funciones es velar que se mantenga el sistema de aseguramiento
de calidad de la empresa, para lo cual debe establecer auditorias
periódicas".
Debe tenerse en cuenta que la base para una buena inspección lo
constituye la claridad y suficiencia de la información técnica que
sea suministrada y manejada por el inspector.
Al efecto el inspector debe tener a su disposición y haber revisado
suficientemente lo siguiente:
 Orden de compra (debe excluir información financiera:
precios, descuentos, etc.).
 Especificación (es) técnica (s) debidamente aprobadas,
planos de taller, descripciones, códigos de práctica, etc.
 Criterios de inspección del producto a inspeccionar.
En caso de contratar una compañía de inspección, ésta deberá
presentar para su aprobación un procedimiento de inspección que
garantice que la información recogida (informes de inspección)
contenga todos los datos requeridos y sea dirigida a la persona /

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unidad correcta en la Filial. Se debe asegurar contractualmente la

CONFIDENCIALIDAD de la información.
Finalmente se debe mencionar que las actividades del inspector
en ningún caso interferirán con el proceso de fabricación en la
Planta del Fabricante. Sin embargo el fabricante deberá proveer
facilidades razonables que permitan al inspector cumplir sus
funciones.
En líneas generales la inspección deberá tener en cuenta los
siguientes puntos:
 El programa de fabricación no debe ser afectado
negativamente.
 La oportunidad debe ser para inspeccionar sobre la
calidad.
 Disminuir los costos de inspección, agrupando varias
inspecciones, mediante una buena planificación.
 Evitar el efecto post-morten.
i. Documentación de la Calidad.
De acuerdo a lo exigido por las normas aplicables y/o lo
convenido en la orden de compra, el fabricante deberá suministrar
la documentación de la calidad del material / equipo que esté
supliendo. Tal documentación debe estar constituida por lo
siguiente:
- Certificados de calidad / garantía.
- Certificados de materia prima.
- Planos de los equipos como construidos ("as built drawings").
- Procedimientos y/o planos de soldadura.
- Informes de Inspección
- Informes de ensayos / pruebas.
La documentación de la calidad deberá ser recopilada en un
expediente y le deberá ser entregada al usuario, quien la utilizará
para la instalación, operación, uso etc. del material / equipo. Esa
misma información servirá de base para la inspección de
disponibilidad / uso de los equipos.
El departamento de aseguramiento de calidad deberá conservar
por un tiempo razonable una copia de dicha documentación a los
efectos de control.
j. Informes de Inspección.

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El informe de inspección es el documento en el cual se hace

constar el cumplimiento o desviaciones de las especificaciones de
los materiales / equipos en proceso de adquisición.
Existen básicamente dos tipos de informes:
 - Informe normalizado (formatos)
 - Informe Descriptivo.
En ambos casos para la presentación de informes en castellano
deben tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones
generales:
 Claro conciso y coherente en la redacción
 Uniforme en la terminología y en la redacción, utilizando
un sólo término y siempre el mismo para un mismo
concepto.
 Objetivo: se debe constatar el cumplimiento o no de las
especificaciones, evitando emitir opiniones personales.
 Evitar la inclusión de anglicismos o términos usados en
forma impropia en el argot técnico. En caso de ser
necesario el uso de términos en idioma extranjero, se debe
usar la descripción / traducción al castellano y los términos
extranjeros entre paréntesis y en comillas.
 Emplear de las Unidades, abreviaturas y símbolos, etc. y
todos aspectos de índole general sancionados en Normas
Venezolanas COVENIN y/o Leyes de la República u otras
disposiciones legales.
En el aspecto técnico el informe debe contener como mínimo:
 Identificación de la orden de compra (número, fecha,
referencia interna de la Filial, etc.)
 Fecha (s) de la inspección.
 Descripción del material / equipo (serial, numero de
identificación, etc.).
 Normas y/o especificaciones aplicables de acuerdo a la
orden de compra (nótese que la inspección puede estar
dirigida a la verificación de cumplimiento de una norma o
especificación en particular o a una parte de las mismas).
 Conclusión o resultado de la inspección y disposición del
material (aceptado, observación, rechazado).
 En caso de desviación se deberá indicar:

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- Disposición del material (rechazado / observación /

aceptado).
- Desviación de la Norma (s) y/o especificación (es),
identificando en forma explícita el capítulo, parágrafo,
etc.
- Norma, Procedimiento o especificación del ensayo
mediante el cual se detectó la desviación.
- Cualquier otro aspecto de carácter técnico /
operacional que afecte la calidad.

4.5.2.- Inspección en la Fase de Uso / Operación (Control de Calidad de

Disponibilidad / Uso).
Es el conjunto de acciones que se deben cumplir durante la vida útil
del equipo, con la finalidad de asegurar una utilización óptima y
continua, dentro de los rangos contemplados en el diseño o
especificaciones técnicas del equipo, el informe de inspección debe
cumplir lo estipulado en el punto 6.2.
a. Equipos con "Marca de Conformidad con Normas" (Equipos
Estampados)
En caso de ser necesario efectuar reparaciones y/o
modificaciones en equipos que estén amparados por un
certificado y/o una marca de conformidad con Normas (Equipos
con estampe ASME, API, certificación Lloyd's, calderas
certificadas por el Ministerio del Trabajo, etc.) se deben tomar
las precauciones necesarias para conservar la validez y
legalidad de dicha marca ("sello o estampe") o certificación,
para esto se debe consultar con los respectivos entes
certificados y clientes.

4.6.- ASPECTOS LEGALES DE LA LEGISLACION VENEZOLANA

REFERENTES A LA NORMALIZACION TECNICA INDUSTRIAL,
CONTROL DE CALIDAD Y ASPECTOS CONEXOS.
La Ley sobre Normas Técnicas y Control de Calidad centraliza en el
Ministerio de INDUSTRIA Y COMERCIO la coordinación nacional para la
elaboración de las Normas Técnicas que necesita el país. Normas COVENIN
son aquellas normas aprobadas y emitidas por el Ministerio de Industria y
Comercio. Estas normas tienen carácter de recomendación, a excepción de
aquellos casos en los cuales el Ejecutivo Nacional las decrete como Norma
obligatoria y las publique en la Gaceta Oficial. En caso de requerirse alguna
información particular referirse a las disposiciones legales venezolanas sobre
la normalización técnica industrial, control de calidad y aspectos conexos.

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4.7.- CAPACIDAD DE CONSULTORIA / ASESORIA Y SERVICIOS DE APOYO.

Con el fin de apoyar la gestión de aseguramiento de la calidad se sugiere
verificar la disposición interna o de otras filiales en cuanto a:
- Personal y sus áreas de experticia.
- Equipos de inspección.
- Laboratorios y sus servicios de las Filiales.
- Evaluaciones de aseguramiento de calidad por INTEVEP (EVAEMP) -
Laboratorios externos aprobados por COVENIN.
- Registro auxiliar de contratistas

4.8.- SEGURIDAD Y PROTECCION.

Todos los documentos contenidos en este Manual deberá estar de acuerdo a
las disposiciones, exigencias y reglamentos de seguridad y protección
integral vigentes en las Filiales de la IPPCN, así como con todas las Leyes
y/o disposiciones gubernamentales que atañan a la actividad de inspección
directa o indirectamente.

5.- RESPONSABILIDADES.
GERENTE GENERAL
 Actualizar el manual de inspección
 Informar sobre la necesidad de modificar los procedimientos y manuales.
INSPECTOR
 Revisar antes del inicio de cada inspección todos los procedimientos
y especificaciones designadas para cada actividad.
 Realizar la inspección
 Elaborar el informe.
 Entregar el informe al cliente y a la Gerencia General de
ROTARI, C.A

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