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REFERENCIA NORMATIVA
Fundamentos de la gestión por procesos. Definición de proceso. Clasificación de los
procesos. Mapeo de procesos. Procedimientos, instructivos y registros. Formatos.
(pto 8.1, 8.2. 8.3, 8.5 de la Norma).
Seguimiento y medición de los procesos. Uso de indicadores. Tipos de indicadores.
(pto 8.4, 8.7 de la Norma).
EL ENFOQUE A PROCESOS
Implica la definición y gestión sistemática de los procesos y sus interacciones, con el
fin de alcanzar los resultados previstos de acuerdo con la política de la calidad y la
dirección estratégica de la organización.
¿QUÉ ES UN PROCESO?
Un proceso muy complejo puede ser divido en dos o más procesos menos
complejos, por lo que se recomienda identificar primero los macroprocesos, luego los
procesos y por último los subprocesos.
Procesos clave
Son los que inciden de manera significativa en los objetivos estratégicos siendo
críticos para el éxito del negocio, por lo que son responsabilidad de la dirección y no
permiten ambigüedades Es el proceso que permite cumplir con la misión.
Procesos estratégicos Soportan y despliegan las políticas y las estrategias de la
organización, proporcionando directrices y límites al resto de los procesos. Son
procesos estratégicos los relacionados con planificación, desarrollo de la visión,
misión y valores, relaciones externas y marketing.
Procesos de apoyo
Dan soporte y recursos a los procesos operativos, como los RRHH, formación,
informática, financiero, alianzas.
los procesos de la organización y sus interrelaciones pero no permite saber como son “por
dentro” y como permiten la transformación de entradas y salidas.
Ejemplo:
Los procesos con que debe contar una organización, minimamente, son los siguientes:
Proceso Comercial
Proceso de Diseño (si la organización realiza productos propios ó especiales)
Proceso de Producción o servicio
Proceso de Control de Calidad
Proceso Administrativo ó Gerencial
DIAGRAMAS DE FLUJO
Los diagramas de flujo son una forma sencilla y eficaz de describir un proceso: con
base en el flujo de trabajo de un proceso y las relaciones entre las diferentes
actividades y el orden en que se realizan.
Una vez que se capta el proceso en un diagrama de flujo todos pueden comprender
con mayor claridad lo que ocurre desde el principio al fin. También se podrá
examinar, analizar y cuestionar el trabajo que hacen las personas. ¿Por qué se hace
en ese momento, de esa manera, y por qué por tal persona?
Existen muchos tipos de diagramas de flujo que pueden desplegar el mismo proceso
de diferentes formas.
El diagrama de flujo muestra qué les ocurre a algunos, si no es que a todos los
objetos o entidades sobre los que se actúa o que el proceso transforma.
Flujograma de diagramas
Estos flujogramas siguen lo que ocurre con el trabajo y son similares a los que muestran
las transformaciones. Las entradas aparecen en la parte izquierda del flujograma y las
salidas a la derecha. Las descripciones detalladas o normas de calidad (o una
referencia a las mismas) son útiles si existe espacio para incluirlas.
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o Identifica con claridad las entradas y salidas y cuándo se les utiliza o crea.
Indica dónde es posible tomar mediciones.
¿Cómo podemos representar estos procesos una vez que los tenemos identificados?
Diagramas SIPOC
El Diagrama SIPOC, por sus siglas en inglés Supplier – Inputs- Process- Outputs –
Customers, es la representación gráfica de un proceso de gestión. Esta herramienta
permite visualizar el proceso de manera sencilla, identificando a las partes
implicadas en el mismo:
S (supliers – proveedores): personas que aportan recursos al proceso.
I (input -entradas/recursos): todo lo que se requiere para llevar a cabo el proceso. Se
considera recursos a la información, materiales e incluso, personas.
P (process -procesos): conjunto de actividades que transforman las entradas en
salidas, dándoles un valor añadido.
O (output -salida/producto) es lo que entregamos según el pedido que entró.
C (costumer – cliente): la persona que recibe el resultado del proceso. El objetivo es
obtener la satisfacción de este cliente.
Diagrama de tortuga
Este diagrama utiliza cuatro patas para representar cuatro preguntas sobre un
proceso (con quién, con qué, cómo, cuántos) y la cabeza y la cola para representar
las preguntas sobre los insumos del proceso (qué debemos recibir) y los productos
del proceso (qué debemos entregar para satisfacer las expectativas). El
«caparazón» de la tortuga se utiliza para el nombre del proceso.
El establecimiento y la documentación de un diagrama de tortuga para cada uno de
los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad podría ser un buen
enfoque para definir las interacciones del proceso, ya que los resultados de cada
proceso serían rastreables a su entrada en el (los) otro (s) proceso del sistema de
gestión de la calidad.
La «tortuga» se utiliza actualmente en las industrias automotriz (ISO / TS 16949),
aeroespacial (AS9100C), alimentaria (ISO 22000) y general (ISO 9001).
El diagrama de tortuga identifica:
Insumos: incluye los requisitos del cliente interno y externo.
Salidas: resultados del proceso.
Para un proceso del sistema, esto incluye información, informes o datos.
Para un proceso de fabricación, las salidas son el producto final, datos estadísticos y
otros documentos relacionados con la fabricación, como así como cualquier desecho
del proceso.
Para cualquier proceso, la salida real debe representar la satisfacción de
necesidades del cliente.
Qué: son los recursos no humanos que se necesitan para realizar las tareas.
Quién: son los recursos humanos necesarios para completar el proceso.
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Quién
Qué Recursos humanos
Recursos trabajadores
materiales evaluadores
infraestructura gerentes administradores
equipamiento
¿Cómo?
Controles Mediciones
procedimientos Indicadores de rendimiento
instrucciones métrica
requisitos normativos análisis
Los diagramas de tortuga son muy útiles para las auditorías internas y externas
porque describen las entradas, salidas y los medios para medir el proceso.
Puede ser útil combinar los diagramas de flujo y los diagramas de tortuga.
PROCEDIMIENTO
Son guías de acción, en las que se detalla la manera exacta en que deben realizarse
las actividades.
Modelo de un procedimiento
LOGO DE LA EMPRESA Fecha de edición
Revisión:
Codigo:PR-01
PROCEDIMIENTO: (NOMBRE)
Objetivo
responde a "para qué" es el documento. Debemos ser lo suficientemente específicos como
para que cada procedimiento tenga un objetivo claramente diferente.
Alcance
¿qué áreas? ¿qué personas? ¿qué procesos? ¿qué productos? Deben respetar el
procedimiento.
Responsabilidades
No es suficiente con identificar los responsables si no que debemos indicar cuál es su
responsabilidad en la ejecución del procedimiento. Es recomendable completar este punto
una vez completado el desarrollo de modo de asignar todas las responsabilidades que sean
necesarias.
Definiciones
las usamos cuando sea necesario aclarar algún término en otro idioma, o siglas o
terminología de uso propio de la organización, por ejemplo. Si no hay definiciones que dar, es
recomendable dejar de todos modos el título para demostrar un criterio unificado en la
estructuración de la información.
Desarrollo
debemos describir paso a paso qué hacer, cómo y con qué. También indicamos la frecuencia
respondiendo "cuándo" o "cada cuánto tiempo". Otras cuestiones que se incluyen son la
forma de controlar la ejecución explicando qué y cómo se monitoriza, vigila y verifica el
procedimiento. Finalmente se indica qué correcciones se tienen previstas si no se consigue lo
esperado.
Anexos
Se especifican los documentos (formularios, registros, instructivos) que se mencionan en el
procedimiento
Los registros, por su parte, deben ser diseñados cuidadosamente ya que sustentan el
sistema de medición y control. En ellos es donde se vuelca la información sobre el
cumplimiento de los procedimientos y planes, y sobre los obstáculos hallados
Valor de la documentación
La documentación juega un rol crítico dentro de los Sistemas de Gestión de la
calidad para:
Asegurar el logro y la mejora de la calidad
Proveer la capacitación adecuada
Asegurar la repetibilidad y trazabilidad
Proporcionar evidencias objetivas
Evaluar la eficacia del sistema
Tipos de documentación
INDICADORES
Indicadores de gestión
Se entienden como la expresión cuantitativa del comportamiento o el desempeño de
toda una organización o una de sus partes cuya magnitud al ser comparada con
algún nivel de referencia, señala una desviación sobre la cual se toman acciones
correctivas, proactivas o de control según el caso. Para diseñarlos se debe primero
identificar las areas criticas de la organización y de los factores significativos de
éxito en cada actividad al interior de la organización. Se clasifican en:
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Indicadores de producción
Planilla de indicadores
Nº Nombre Calculo Medios de verificacion Valor Tendencia Meta
actual observada propuest
Fuente de Metodo de Respon Frecue a
informacion recopilacion sable ncia
1
2
3
4
5
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RESUMEN
Por una parte, la metodología de GP permite diseñar el proceso de acuerdo con el entorno y
los recursos disponibles, normalizando la actuación y la transferencia de información de
todas las personas que participan en el mismo, garantizando eficiencia, efectividad y calidad
del servicio.
La metodología de gestión por procesos aporta una forma estructurada de: a) identificar los
destinatarios del proceso, b) conocer sus expectativas, c) definir el nivel de calidad del
servicio que se desea prestar, d) coordinar las actividades de las diferentes unidades
funcionales que intervienen en el proceso, e) eliminar las actuaciones innecesarias o
erróneas que no aporten ningún valor añadido al servicio, f) conocer el consumo de recursos
-coste medio y marginal- y f) definir una estructura de indicadores que permita verificar la
eficacia y eficiencia conseguidas y detectar las oportunidades de mejora.
Sin embargo, una parte esencial de la GP es la recolección y el análisis de la información.
Para ello es preciso obtener un conjunto de indicadores de control del proceso y
monitorizarlos. Cuando se produzcan desviaciones de los estándares marcados, el análisis
de las variaciones nos dará información sobre su frecuencia y sus causas, animando a
adherirse a las especificaciones y a los estándares establecidos o a justificar las razones de
la desviación. Además, este análisis invita a proponer modificaciones para la mejora del
propio proceso.
Para aplicar de forma consecuente esta metodología las empresas deberían tener definido el
mapa de procesos que se incluya en su cartera de servicios e identificados los procesos
clave, en función preferentemente de su impacto sobre los resultados de la organización en
términos de: satisfacción de los clientes, satisfacción del personal, minimización de costes y
máxima efectividad. No en vano se ha dicho que una organización es tan excelente como lo
sean sus procesos.
Respecto, al mapeo de procesos permite fortalecer los procesos que generan valor, reducir
las que no agregan valor pero son necesarias y eliminar las que no agregan valor.
Permite mejorar ingresos y reducir costos y gastos.
Identificar marco estratégico, procesos clave y procesos de soporte.
Lo primero será conocer el marco estratégico de la empresa o institución en el que se
desenvuelven los procesos clave (normativa, estrategia de la entidad, etc.). Normalmente es
ajeno a la propia Unidad, Servicio o Departamento. Seguidamente, identificar con claridad
cuáles son los procesos clave (los que justifican nuestra razón de ser) y los procesos de
soporte que facilitan su eficaz funcionamiento.