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La documentación de un proceso
Los procesos se describen en una ficha de procesos
La ficha de procesos se acompaña de un diagrama de flujo
Definiciones de un procedimiento
Son protocolos o herramientas que ayudan a simplificar y ordenar
partes y/o elementos de un proceso.
Normalmente se expresan en documentos que contienen el campo
de aplicación de una actividad:
¿Qué?
¿Quién?
¿Cuándo?
¿Cómo?
¿Dónde debe hacerse?
Además, incluye:
¿Qué materiales?
¿Qué Equipos?
¿Qué documentos deben utilizarse?
¿Cómo debe registrarse?
PROCESO VS PROCEDIMIENTO
PROCESO
¿QUÉ SE HACE?
PROCEDIMIENTO
¿CÓMO SE HACE?
Tipos de proceso
A) Según su jerarquía
B) Según su contenido
MACROPROCESOS: son los grandes procesos más importantes de una organización. No suelen ser
más de 5 o 6
Procesos estratégicos:
Son imprescindibles para que la organización funcione.
Sirven para definir el tipo de entidad que se requiere llegar a ser (visión),
los objetivos que quiere cumplir (Misión),
sus compromisos con los grupos de interés y la sociedad (Valores)
y las directrices con las que se tienen que alcanzar (Plan Estratégico)
se incluyen aquí también aquellos sobre los que la entidad quiere hacer
especial incidencia durante un tiempo, hasta que pasan a ser de apoyo. Por
ejemplo: la implantación de un Sistema de Gestión de Calidad.
Despliegan la estrategia de la entidad.
Proveedor:
Persona o institución que proporciona la entrada o entradas que se
van a transformar.
Cliente / Usuario:
Destinatario de los productos o servicios generados por el proceso.
Entrada:
Elemento que sufre la transformación o la permite.
Salida:
Productos / Servicios, deseados o no, generados por el proceso.
Propietario:
Persona que asume la responsabilidad global del desarrollo, control
y mejora del proceso.
Límites:
Actos,hechos o actividades que marcan el inicio y el final del
proceso, así como todos aquellos en los que se producen entradas y
salidas con el exterior del mismo.
Recursos:
Conjunto de medios necesarios que hacen posible la
transformación.
Misión del proceso:
Objetivo general o razón de ser del proceso. Contribución del
proceso a la estrategia de la entidad.
Gestión
Actividades
coordinadas para
dirigir y controlar
una organización
Procesos
Conjunto de
actividades
mutuamente
relacionadas que
interactúan, las
cuales transforman
los elementos de
entrada en
resultados.
Gestionar una entidad por procesos es dirigir y controlar una
organización mediante conjuntos de actividades relacionadas que
transforman elementos de entrada en resultados.
Según ISO 9001:2000:
Enfoque a procesos:
Los resultados deseados se alcanzan más eficientemente cuando los
recursos y las actividades relacionadas se gestionan como un
proceso. (principio 4 de la gestión de la calidad).
Según EFQM
Las organizaciones excelentes diseñan, gestionan y mejoran sus
procesos para satisfacer plenamente a sus clientes y otros grupos
de interés y generar cada vez mayor valor para ellos.
(Criterio 5 procesos)
Mapa de Procesos
Definición de mapa de procesos:
El mapa de procesos es una representación gráfica de la
estructura de procesos que conforman el sistema de gestión
de una entidad(organización).
Paso Definición
1. Identificar los procesos. Hacer un inventario de
todos los procesos y
actividades que
desarrolla la
organización.
Asegurarse de que están
incluídas la totalidad de
las actividades que se
realizan en alguno de los
procesos.
2. Nombrar los procesos. Elegir nombres para los
procesos identificados.
3. Seleccionar los procesos. Elegir sólo aquellos que
aporten valor.
4. Agrupar los procesos de acuerdo a Procesos
su contenido o tipología. estratégicos.
Procesos
operativos o
de
prestación
de servicios.
Procesos de
soporte.
5. Establecer la secuencia e Dibujarlos en el
interacción de los procesos. mapa de acuerdo
a esa secuencia.
La ficha de procesos
El diagrama de flujo
Ventajas del diagrama de flujo:
1. Permite una comunicación con una única
interpretación.
2. Proporciona un impacto visual que hace visible el
proceso de forma global.
3. Ayuda a clarificar las responsabilidades: quién hace
qué.
4. Ayuda a definir los puntos de control y dentro de éstos
los que son especialmente críticos para conseguir los
requisitos del cliente.
5. Ayuda a analizar la efectividad de las diferentes
actividades desde la perspectiva del valor añadido para
el cliente o para conseguir los objetivos del proceso.
6. Son muy útiles en el momento de mejorar y rediseñar
el proceso.