FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 06/08/2019 12:55:47 a.m. - Fecha de viabilidad: 06/08/2019 11:21:34 a.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DE INFRAESTRUCTURA PARA CRIANZA Y COMERCIALIZACIÓN DE TRUCHA EN LA LOCALIDAD PAMPA DE MOLINO DEL DISTRITO DE PACHAMARCA - PROVINCIA DE CHURCAMPA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
Código único de inversiones 2456977
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 10 AGROPECUARIA
División funcional 024 PECUARIO
Grupo funcional 0048 PROTECCIÓN SANITARIA ANIMAL
Sector responsable AGRICULTURA Y RIEGO
Tipología de proyecto
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
UNIDAD DE
SERVICIO POR DEFINIR INDICADOR DE BRECHA POR DEFINIR MEDIDA POR DISTRITAL 90
DEFINIR

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHAMARCA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHAMARCA
Responsable de la OPMI: LUCERO CASALLO QUISPE

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHAMARCA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHAMARCA
Responsable de la UF EDWIN MADRID TERREROS

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHAMARCA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHAMARCA
Responsable de la UEI RICHARD ANGEL CCANTO TORRES

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300851 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHAMARCA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
CRIANZA DE TRUCHA
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir: DE INFRAESTRUCTURA PARA CRIANZA Y COMERCIALIZACIÓN DE TRUCHA EN LA LOCALIDAD
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-12.513240 / -74.52721410 HUANCAVELICA CHURCAMPA PACHAMARCA PAMPA DE MOLINO

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-12.513240 / -74.52721410 HUANCAVELICA CHURCAMPA PACHAMARCA PAMPA DE MOLINO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
INCREMENTAR CRIANZA Y COMERCIALIZACION DE TRUCHA EN LA LOCALIDAD DE PAMPA DE
Descripción del objetivo central del proyecto
MOLINO,DEL DISTRITO DE PACHAMARCA-CHURCAMPA-HUANCAVELICA
Nombre del indicador para la medición del objetivo central KG DE CRIANZA Y COMERCIALIZACION
Unidad de medida del indicador KG
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 200.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2029 4,320.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos POBLACION DE LOCALIDAD DE PAMPA DE MOLINO
Unidad de medida de los beneficiarios directos FAMILIAS
Último año del horizonte de evaluación 2029 Valor en el último del horizonte de evaluación 46
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 370.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PISCICOLA CONTRUCCION DE UNA CAPATACION TIPO BARRAJE, UN DESARENADOR CON CONCRETO
ARMADO FC=175KFG/CM2. CANAL DE CONCRETO SIMPLE FC=140KG/CM2, DOS POZAS DE CRIANZA O ENGORDE DE 2.5Mx10Mx1M CON CONCRETO
ARMADO FC=175CM2, MURO DE CONTENCIONM CICLOPEO FC=175KG/CM" +30% DE PIEDRA GRANDE CASETA O ALMACEN DE MADERA CON
TECHO DE CALAMINA Y CERCO PERIMETRICO CON MADERA ROLLIZO Y ALAMBRE DE PUAS. ADQUSICION DE ALEVINOS PARA ENGORDE (SE ARA
Alternativa 1 (Recomendada)
COMPRA DE 2500) DE 7CM DE TAMAÑO Y PESO DE 3.5.G, ADQUISICION DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA TRUCHA DE 4000KG DE ALTO
CONTENIDO DE PROTEINA IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN VETERINARIO Y EQUIPOS DE MANEJO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
TECNICAS PRODUCTIVAS se realiza un curso/taller para adecuado manejo de las truchas FORMALIZACION DE LA ORGANIZACION DE PRODUCTORES se
realizara 1 curso para la formalizacion de productores

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Familias dedicadas a trucha Población atendida/año 28.00 30.00 32.00 34.00 36.00 38.00 40.00 42.00 44.00 46.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
TRANFERENCIA TECNOLOGICO PRODUCTIVA
Construccion de espacio de formacion
productiva : CONSTRUCCION DE Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M3 1.00 70,915.00 07/2019 08/2019 08/2019 10/2019
INFRAESTRUCTURA PISCICOLA
Adquisicion de espacio de formacion
Número de
productiva : ADQUISICION DE ALEVINOS Equipamiento 1.00 Kg 1.00 6,000.00 07/2019 08/2019 08/2019 10/2019
equipamiento
PARA ENGORDE
Adquisicion de espacio de formacion
Número de
productiva : ADQUSICION DE ALIMENTO Equipamiento 1.00 Kg 1.00 23,480.00 07/2019 08/2019 08/2019 10/2019
equipamiento
BALANCEADO PARA TRUCHAS
Implementacion de sistema y equipo auxiliar
Kit de
: IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN Equipamiento 1.00 J/s 1.00 772.00 07/2019 08/2019 08/2019 10/2019
equipamiento
SANITARIO
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS PRODUCTIVAS
Capacitacion de taller : TALLER DE N° de
Intangibles 1.00 1.00 288.00 07/2019 08/2019 08/2019 10/2019
CAPACITACION documentos
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL
Capacitacion de taller : FORMALIZACION Horas de
Intangibles 1.00 1.00 1,375.00 07/2019 08/2019 08/2019 10/2019
DE ORGANIZACION DE PRODUCTORES asesoría

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Trimestres
Número de períodos (trimestres) 1
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Trimestre 1 de mercado (soles)
Infraestructura 70,915.00 70,915.00
Equipamiento 30,252.00 30,252.00
Intangibles 1,663.00 1,663.00
Subtotal 102,830.00 102,830.00
Gestion del proyecto 0.00 0.00
Expediente técnico 5,000.00 5,000.00
Supervisión 3,170.00 3,170.00
Liquidación 4,000.00 4,000.00
Subtotal 12,170.00 12,170.00
Costo de inversión total 115,000.00 115,000.00

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Trimestre 1
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 1.00
Equipamiento Kg 3.00 3.00

Pág. 2
 Intangibles N° de documentos 2.00 2.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2020

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
Mantenimiento 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 100,050.00

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 121,039.07
Costo Anual Equivalente (CAE) 118,038.39
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

LOS COMPROMISOS LO ASUMIRAN Los beneficiario DE LOCALIDAD DE PAMPA DE MOLINO del proyecto para la Operación y mantenimiento (firma de
8.1 Análisis de sostenibilidad acuerdos). Los Eventos de Capacitación y Fortalecimiento de la Organización Comunal, permitirán a los beneficiarios a gestionar y mantener la capacidad operativa
en el ÁMBITO comunal.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión? SE CONSTRUIRA MURO DE CONTENCION PARA LA PROTECCION
Flujos de lodo (huaycos) Bajo
NECESARIO
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO 20190806_Exportacion.FORMATO-DE-PROYECTO.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA formato6a_directiva001_2019EF6301.FICHA.pdf Descargar
ANEXOS pampa molinoPT.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION pampa-MOLINO_RESUMEN.pdf Descargar

Pág. 3