FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 21/08/2023 10:58:42 p.m. - Fecha de viabilidad: 04/09/2023 01:18:48 p.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CADENA PRODUCTIVA DE GANADO EN EL CENTRO POBLADO DE PUCARA DEL DISTRITO DE MOROCOCHA DE LA
PROVINCIA DE YAULI DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN
Código único de inversiones 2608885
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División funcional 009 CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Grupo funcional 0129 TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS
Sector responsable AGRICULTURA Y RIEGO
Tipología de proyecto APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE PRODUCTORES
SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTORES
AGROPECUARIOS SIN SERVICIO DE DISTRITAL 73
PRODUCTIVO ASISTIDOS
ASISTENCIA TÉCNICA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA
Responsable de la OPMI: ANTHONY JHONATAN ROJAS VENTOCILLA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA
Responsable de la UF GUSTAVO YELTSIN ADAMA LEYVA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA
Responsable de la UEI JHONATAN ANTONIO GUERRERO HUAMAN

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301112 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
301112 LA CADENA PRODUCTIVA DE GANADO EN EL CENTRO POBLADO DE PUCARA DEL
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir:
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-11.5890539668473520 / -76.08004741305093 JUNIN YAULI MOROCOCHA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-11.5936880066565510 / -76.08175472290813 JUNIN YAULI MOROCOCHA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
PRODUCTORES CON ACCESO A SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CEDENA
Descripción del objetivo central del proyecto
PRODUCTIVA DE GANADO
Nombre del indicador para la medición del objetivo central PRODUCTORES AGROPECUARIOS SIN SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2023 Valor del año base 73.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2024 73.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego (DGIAR)

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA CEDENA PRODUCTIVA DE GANADO
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2033 Valor en el último del horizonte de evaluación 73
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 730.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
la alternativa de solución consta de la CONSTRUCCIÓN DE una PLANTA PROCESADORA DE LECHE: Arquitectura, Estructuras, Instalaciones sanitarias,
instalaciones eléctricas, comunicaciones, equipamiento, capacitación. 2. CONSTRUCCIÓN DE GALPÓN MULTIUSOS. 3. CONSTRUCCION DE ESTABLO DE
Alternativa 1 (Recomendada)
VACUNOS. 4. REFACCION DE AMBIENTES VARIOS: Ex granja de cuyes, corral de ovinos, refaccion de ambientes en cobertizo, bañadero. MITIGACION
AMBIENTAL

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de asistencia a productores
Productores asistidos 73.00 73.00 73.00 73.00 73.00 73.00 73.00 73.00 73.00 73.00
ganaderos

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA
Construccion de procesador de alimentos :
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 300.00 497,018.38 08/2023 09/2023 10/2023 04/2024
Planta procesadora de leche
Construccion de ambiente de usos multiples
Infraestructura Ambientes 2.00 M2 4,613.00 7,127,332.90 08/2023 09/2023 10/2023 04/2024
: Galpon Multiusos y establo para vacunos
Remodelacion de ambiente complementario
Infraestructura Ambientes 4.00 M2 50.00 81,807.01 08/2023 09/2023 10/2023 04/2024
: REFACCION DE AMBIENTES VARIOS
EQUIPAMIENTO
Adquisicion de equipamiento de ambientes Kit de
Equipamiento 1.00 0.00 398,604.00 08/2023 09/2023 10/2023 04/2024
de bienestar y servicios generales : equipamiento
CAPACITACIÓN
Implementacion de taller : TALLER DE Número de
Intangibles 4.00 0.00 7,080.00 08/2023 09/2023 10/2023 04/2024
CAPACITACIÓN capacitaciones

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 8
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 497,018.38 1,425,466.58 2,138,199.87 2,494,566.52 712,733.28 356,366.65 81,807.01 7,706,158.29
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 398,604.00 0.00 398,604.00
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,080.00 7,080.00
Subtotal 0.00 497,018.38 1,425,466.58 2,138,199.87 2,494,566.52 712,733.28 754,970.65 88,887.01 8,111,842.29
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 39,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,000.00
Supervisión 8,593.05 17,186.11 25,779.16 34,372.21 34,372.21 25,779.16 17,186.12 8,593.05 171,861.07
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 47,593.05 17,186.11 25,779.16 34,372.21 34,372.21 25,779.16 17,186.12 8,593.05 210,861.07
Costo de inversión viable 47,593.05 514,204.49 1,451,245.74 2,172,572.08 2,528,938.73 738,512.44 772,156.77 97,480.06 8,322,703.36
Costo de control concurrente (CCC) 0.00
Costo total de inversión viable 8,322,703.36

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
Infraestructura Ambientes 0.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 0.00 0.00 7.00
Equipamiento Kit de equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 4.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 06/2024

Pág. 2
 Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 20,040.00 20,040.00 20,040.00 20,040.00 20,040.00 20,040.00 20,040.00 20,040.00 20,040.00 20,040.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 6,658,162.69

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 6,301,433.31
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 86,321.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

EL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO SE HA REALIZADO CONSIDERANDO A LA MUNICIPALIDAD ENCARGADA DE LA ELABORACIÓN DEL
8.1 Análisis de sostenibilidad EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE OBRA, ASI MISMO LOS BENEFICIARIOS del centro oblado dE pucara se COMPROMETEN A FINANCIAR LA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO del proyecto
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
Heladas Medio elaboración del plan de contingencia
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Sequías Medio ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA
incluyendo en el proyecto de inversión?
Sequías Alto MEJORAMIENTO DE AREAS CON FERTILIZANTES
Lluvias intensas Alto MEJORAMIENTO DE AREAS CON FERTILIZANTES
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
1,800.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION R_Ejec_Ganadero.pdf Descargar
ANEXOS presupuesto.pdf Descargar
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO N 07-GANADERO.pdf Descargar
OTROS PADRON.pdf Descargar
PLANO PLANO PG.pdf Descargar
OPINIÓN FAVORABLE DE LA ENTIDAD A CARGO DE LA OPERACIÓN Y
ACTA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO GANADERO.pdf Descargar
MANTENIMIENTO
FICHA TECNICA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD FTE GANADERO.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD Acta Libre_Dispon.pdf Descargar

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