Compras Centralizadas

 De la Solicitud al Pago

 Determinación de Necesidades
 Gestión de Proveedores
 Gestión de Compras
 Gestión de Contratos

Estructura

1. Mandante: Corona
2. Sociedad: Colceramica CC00 – Gama GM00
3. Organización de Compras: Colceramica CC00 – Gama GM00
4. Centro: Donde se hace el proceso de transformación a producto terminado. Ejemplo:
Girardota – Madrid
5. Almacén: Materias Primas – Repuestos – Producto Terminado – Producto en proceso

Conceptos Claves Maestros:

 Maestro de Materiales:

 Descripción Detallada
 Unidad de Medida de Compras
 Grupo de Compras
 Tolerancias
 Flag Libro de Pedidos
 Indicador Pedido Automático

 Maestro de Servicios:

 Descripción Macro
 Unificado
 Tipo de Servicio
 Categoría de valoración
  Maestro de Proveedores

 Razón Social
 Condiciones de Pago
 Dirección Electrónica
 Pedido Automático

 Registro Info

 Código del proveedor

 Código de Material
 Centro Logístico
 Tipo de Registro
 Vigencia
 Precio Bruto
 Moneda
 Escalas
 Reclamaciones

 Libro de Pedidos

 Proveedor Fijo
 Centro / Organización
 Vigencia

Proceso

SOLPED: Solicitudes de Pedido

 Compra Materiales Nacionales

 Compra Activos Fijos
 Compra Servicios

Tipos de Imputación:

 Inventario
 Centro de Costos: Comercial – Productivos - Administrativos
 Orden de inversión
 Activo Fijo
Grupo de Compras:

Persona que realizara el pedido de compras y tendrá contacto con el proveedor

Estrategia de Liberación: Proceso de autorización de las solicitudes de Pedido Manuales, permite

controlar la política de atribuciones

Aprobador: Perdona que tiene autorización por sociedad, monto y centro de costos para la
liquidación de materiales y servicios

Pedido de Compra: Solicitud Formal, manual o automática donde se confirma la compra de un

material o servicio a un proveedor

Plan de Entrega: Contrato que se realiza con un proveedor para la compra de materiales
provenientes del MRP durante un periodo de tiempo determinado

Repartos: Confirmación de las Cantidades y fechas de entregas derivadas del plan después de
correr el MRP

Entrega Entrante: Documento que indica lo que estará entregando el proveedor en un respectivo
centro o almacén

Contrato Marco: Contrato que se realiza con un proveedor para la compra de materiales o
servicios controlado por cantidad o valor durante un periodo de tiempo definido

Condiciones del Pedido de Compra: Parámetro que permite cargar costos adicionales como
mayor valor de un material comprado, por ejemplo: Fletes Bodegaje

Aceptación de Servicio: Confirmación por parte del solicitante que el servicio fue prestado a
cabalidad por el proveedor

MIGO

MIRO
 Ejercicios en SAP

Validación de Datos Maestros

1. Visualizar Lista de Materiales

Transacción: MM60

Ruta: Logística – Gestión de Materiales – Maestro de Materiales – Otros – MM60 Índice de

Materiales

Material: 30000027760
Usamos el Mach Code en Material y buscamos por nombres en texto breve
Si tenemos el código del material lo digitamos en el campo material y clic en ejecutar o el icono de
reloj
Nos muestra el índice de Materiales
 2. Visualizar Lista de Maestro de Servicios:

Transacción: AC06

Ruta: Logística – Gestión de Materiales – Maestro de Servicios – Servicio – AC06 Lista de Servicios

Servicio: 2110023

Buscar por texto breve

Ejecutar

Si le damos doble clic al material nos lleva al maestro de servicios

Buscando por número de servicio
 3. Visualizar Lista Proveedores de Compras.

Transacción: MKVZ

Ruta: Logística – Gestión de Materiales – Compras – Datos Maestros – Proveedor – Visualizar Lista
– MKVZ Directorio Compras

Proveedor: 1000003779

Buscar proveedor por nombre

Usando el Mach Code en el campo Proveedor

Doble Clic y ejecutar y nos traerá la lista

Buscando con el código del proveedor
Si damos doble clic al proveedor podemos ver la información de este por ejemplo su correo
 4. Visualizar Lista Registro Info.

Transacción: ME1M

Ruta: Logística – Gestión de Materiales – Compras – Datos Maestros – Registro Info – Visualizar
Lista – ME1M Por Material

Material: 30000027760

Ejecutamos
Podemos ingresar a la descripción del registro Info seleccionando el registro y dando clic en los
lentes parte superior
En la pestaña condiciones se puede ver precio de escala

En datos generales puedo ver reclamaciones

 5. Visualizar Libro de Pedido para Material

Transacción: ME0M

Ruta: Logística – Gestión de Materiales – Compras – Datos Maestros – Libro de Pedidos –

Visualizar Lista – ME0M Por Material

Material: 30000027760

Centro: CC04
Ingresamos material y ejecutar
En este caso nos muestra que es un proveedor Fijo

Si le damos doble clic al material nos muestra resumen

 6. Visualizar Lista Solicitud de Pedido

Transacción: ME5A

Ruta: Logística – Gestión de Materiales – Compras – Solicitud de Pedido – Visualizar Lista – ME5A
General

Grupo de Compra: 045

Alcance de la Lista ALV en este caso nos traerá información tipo Excel

Ingresamos el Grupo de Compras y ejecutamos

7. Visualizar Solicitud de Pedido

Transacción: ME53N

Ruta: Logística – Gestión de Materiales – Compras – Solicitud de Pedido – ME53N Visualizar

Numero de SOLPED: 10723842

Consultamos la SOLPED

cli
Si hacemos doble clic al material podemos acceder al Maestro

Buscar por Variante

Seleccionamos las consultas que deseamos y nos traerá los pendientes

Ejecutamos

Al lado izquierdo veremos todo lo que se tiene pendiente

 8. A. Crear Pedido de Compra de SOLPED de materiales MRP, con anticipo y tolerancia.
(Planeación / Producción )

Clase de Pedido de Compras: NB

SOLPED MRP: 10723842 – 10725097 - 10912052

Transacción: ME21N

Ruta: Proveedor / Centro Suministrador Logística – Gestión de Materiales – Compras – Pedido

Conocido – Crear – ME21N
Como Vamos a usar siempre NB en Clase de Pedido podemos hacer parametrización personal

Para tomar las solicitudes de Pedido ingresamos asi:

Como tenemos dos SOLPED podemos ingresarlas así:

Las seleccionamos y de damos clic en tomar o las arrastramos hasta el carrito de compra
Vamos a hacerlo con una sola SOLPED ya que uno de ellos tiene fallas con el libro de pedidos y el
otro pedido ya fue tratado por completo

Nota: Si se van a agregar varios pedido deben ser de la misma sociedad de lo contrario no
funcionara
En la pestaña entregas podemos ver las tolerancias

Compras Nal y serv creado bajo el número 4500027881

 B. Marcar Anticipo Pedido de Compra

Usar Número de Pedido de Compra creado en el punto A 4500027881

Transacción: ME22N

Ruta: Logística – Gestión de Materiales – Compras – Pedido – ME22N Modificar

En la Cabecera Gestión de Pagos

La fecha no debe ser igual o superior a la fecha de entrega

Guardamos

Compras Nal y serv 4500027881 se ha modificado

C. Visualizar el pedido de compra (Tolerancias y confirmación EE)

Usar Número de Pedido de Compra creado en el punto A 4500027881

Transacción: ME23N

Ruta: Logística – Gestión de Materiales – Compras – Pedido – ME23N Visualizar

 9. Crear Solicitud de Anticipo al Pedido de Compra

Transacción: ME2DP

Numero de Pedido de Compra creado en el ejercicio 8

Tipo de Anticipo: M

Ruta: Logística – Gestión de Materiales – Compras – Pedido – Evaluaciones – ME2DP Crear

Solicitud de Anticipo
Doble clic al sombrero parte superior

Desmarcamos la opción de IVA

Presionamos Enter
Ingresamos el Valor del anticipo en la parte seleccionada

Ejecutar

Ingresamos la fecha del documento preferencia y texto breve. Indicador CME de destino
ingresamos A según el Mach Code Anticipo Acreedores
Enter

Guardar

Doc.3000000258 se contabilizó en sociedad CC00

Si vamos a la ME23N podemos ver en el historial el anticipo realizado

 10. Crear Pedido de Compra de SOLPED de Mantenimiento de Materiales provenientes del
MRP

Transacción: ME21N

SOLPED MRP Mantenimiento: 3000005348

Proveedor: 1000003779

Ruta: Proveedor / Centro Suministrador Logística – Gestión de Materiales – Compras – Pedido

Conocido – Crear – ME21N
Tomamos la solicitud de pedido y nos va a pedir el proveedor
Guardamos el Pedido

Compras Nal y serv creado bajo el número 4500027900

 11. A. Creación Manual Entrega Entrante

Transacción: VL31N

Numero el pedido de compra creado en el ejercicio 8 : 4500027881

Ruta: Logística – Gestión de Materiales – Compras – Pedido – Entrega Entrante – VL31N Crear

Enter
Modificamos la Fecha de entrega de ser necesario

Y Guardamos

Entrega entrante 180003572 grabado

B. Modificar Entrega Entrante

Transacción: VL32N

Numero de Entrega entrante generada en el punto A 180003572

Ruta: Logística – Gestión de Materiales – Compras – Pedido – Entrega Entrante – VL32N Modificar
Para modificarla ingresamos el numero de entrega entrante

Y modificamos por ejemplo la fecha si el proveedor no puede entreganos en la fecha

indicada anteriormente
 Guardamos

Entrega entrante 180003572 grabado

C. Visualizar Entrega Entrante

Transacción: VL33N

Numero de Entrega entrante generada en el punto A 180003572

Ruta: Logística – Gestión de Materiales – Compras – Pedido – Entrega Entrante – VL33N Visualizar
 12. Crear Pedidos de Compras Automáticos con Solicitudes de Pedido MRP

Transacción: ME59N

SOLPED de MRP: 10736066 – 10736079

Centro: CC08

Proveedor: 1000000050

Ruta: Logística – Gestión de Materiales – Compras – Pedido – Crear – ME59N Automático

Mediante SOLPED
Llenamos los campos según los datos indicados
Y nos genera los pedidos automáticos
 13. A. crear Pedido de Compra de Subcontratación con Flete

B. Adicionar Condición al Pedido de Compra (Fletes x Posición)

Clase de Pedido de Compras: NB

Tipo de Posición: L

SOLPED Subcontratación con sus componentes: 10912058

Código Proveedor Flete: 210010

Transacción: ME21N

Ruta: Proveedor / Centro Suministrador Logística – Gestión de Materiales – Compras – Pedido

Conocido – Crear – ME21N
En condiciones ponemos el Flete verificamos y guardamos

Compras Nal y serv creado bajo el número 4500027954

 14. Crear Pedido de Compra de Consignación

Clase de Pedido de Compras: NB

Tipo de Posición: K

SOLPED Consignación: 10911821 – 10911822

Transacción: ME21N

Ruta: Proveedor / Centro Suministrador Logística – Gestión de Materiales – Compras – Pedido

Conocido – Crear – ME21N
Ejecutar

Tomamos las SOLPED

Verificamos y Guardamos

Compras Nal y serv creado bajo el número 4500027945

 15. Generar Reporte de Liquidación Consignación

Mostrar Consumos

Material: 22000007708

Centro: CC08

Proveedor: 1000000050

Material: 10000003243

Centro: CC01 – CC06

Proveedor: 1000000022

Material: 1000003299

Centro: CC09

Proveedor: 1000007529

Transacción: MRKO

Ruta: Logística – Gestión de Materiales – Gestión de Stock – Entorno – Consignación –

Consignación del Proveedor – MRKO Obligaciones
Ingresamos los Centros a Consultar
Y los Materiales

Ejecutamos y nos trae el reporte

Para liquidarlo simplemente en la ventana inicial cambiamos visual por liquidar

Y Ejecutamos

En el campo Texto ya nos debe registrar liquidados los pedidos

16. Visualizar Stock en Consignación

Material: 2000007608
Centro: CC04

Transacción: MB54

Ruta: Logística – Gestión de Materiales – Gestión de Stocks – Entorno – Consignación –

Consignación Proveedor – MB54 Stock
 17. A. Crear Pedido de Compra – Material a Centro de Costos

SOLPED de Material a CECOS: 90005124

B. Crear Pedido de Compra para Devolución

Tomar como referencia el pedido de compra creado en el punto A

Transacción: ME21N

Ruta: Proveedor / Centro Suministrador Logística – Gestión de Materiales – Compras – Pedido

Conocido – Crear – ME21N
Creamos el Pedido de Compras

Clase de SOLPED se debió crear como ZNB ya que es de Materiales, esto se puede confirmar con la
transacción ME53N
Y lo tomamos

Verificamos y guardamos

Compras Nal y serv creado bajo el número 4500027973

Ahora vamos a hacer una Devolución

Pedido: 4500027973
Lo Tomamos

Activamos el Flag de devolución

Cambiamos la cantidad en este caso de 30 a 15

Verificamos y guardamos

Compras Nal y serv creado bajo el número 4500027986

Con esto ya se generó el pedido de devolución
 18. Crear Pedido de Compra – Material a Orden de Inversión

SOLPED de Material a Orden: 90005145

Transacción: ME21N

Ruta: Proveedor / Centro Suministrador Logística – Gestión de Materiales – Compras – Pedido

Conocido – Crear – ME21N
Lo Tomamos

Imputación es F

La SOLPED se debió crear con clase ZN4, esto se puede confirmar con la transacción ME53N

Verificamos y guardamos

Compras Nal y serv creado bajo el número 4500027997

 19. Crear Pedido de Compra Activo Fijo Nacional

SOLPED de Activo Fijo Nacional: 90005166

Proveedor: 1000000235

Transacción: ME21N

Ruta: Proveedor / Centro Suministrador Logística – Gestión de Materiales – Compras – Pedido

Conocido – Crear – ME21N
Para este proceso primero se debe crear el activo fijo antes de la SOLPED

Teniendo estos dos elementos ya creados se puede generar el pedido de compra, este debe ser
por un solo elemento

La SOLPED se debió crear con clase ZN2, esto se puede confirmar con la transacción ME53N

Se toma el pedido en este caso nos va a solicitar el proveedor y debemos ingresarlo

Esta clase de solicitud no maneja ni Registro Info ni Libro de Pedido

El precio se toma desde la SOLPED

Se verifica y se guarda
Compras Nal y serv creado bajo el número 4500028010

20. Crear Pedido de Compra – Servicio a Centro de Costo

SOLPED de Servicios: 2000010892

Proveedor: 1000002394

Transacción: ME21N

Ruta: Proveedor / Centro Suministrador Logística – Gestión de Materiales – Compras – Pedido

Conocido – Crear – ME21N
La SOLPED se debió crear con clase ZNS, esto se puede confirmar con la transacción ME53N

Tomamos la SOLPED y nos pedirá el proveedor el cual debemos ingresar

No maneja Registro Info ni Libro de Pedidos

Verificamos y guardamos, en este caso se modificó la fecha ya que estaba para el pasado

Compras Nal y serv creado bajo el número 4500028022

21. Crear Pedido de Compra – Servicio a Orden de Inversión

SOLPED de Servicios: 2000010913

Proveedor: 1000002394

Transacción: ME21N

Ruta: Proveedor / Centro Suministrador Logística – Gestión de Materiales – Compras – Pedido

Conocido – Crear – ME21N
Lo Tomamos

La SOLPED debe ser creada Clase ZNS y se puede confirmar por la ME53N

Ingresamos el Proveedor
Verificamos y guardamos

Compras Nal y serv creado bajo el número 4500028032

22. Enviar Pedidos de compras a los proveedores

Transacción: ME9F
Ingresamos el pedido, o también se puede buscar por proveedor

Ejecutar

Elegimos la ruta
Permitir

Y se envía al proveedor
 23. Ejecutar Transacción Seguimiento a los Pedidos de Compras Creados

Usar pedidos de Compras creados en los ejercicios Anteriores

Transacción: ME2L

Ruta: Logística – Gestión de Materiales – Compras – Pedido – Visualizar Lista – ME2L Por
Proveedor
 24. Crear Contrato Marco (Plan Entrega)

Proveedor: 1000008942

Clase de Contrato: LP

Organización de Compras: GM00

Grupo de Compra: 022

Tipo de Posición: Blanco

Tipo de Imputación: Blanco

Centro: GM01

Almacén: GM01

Fin Periodo Validez: Se lo Asigno

Código del Material: 40000001131

Cantidad: Se la Asigno
Ingresamos los Datos y Enter

Ingresamos la Fecha de Validez y fin

Enter

Ingresamos material y cantidad

Enter

Guardamos

Plan de entregas creado bajo el número 5500000011

Con la ME2L podemos ver el plan de Entregas
B. Modificar Plan de Entrega

Creado en el Punto A

Transacción: ME32L

Modifico por ejemplo la cantidad

Y Guardamos
Plan de entregas 5500000011 se ha modificado
C. Modificar Plan de Entrega

Creado en el Punto A

Transacción: ME33L
Con las Siguientes Transacciones podemos gestionar Repartos

ME39 Visualizar Repartos (Planeación)

ME38 Actualizar Repartos (Planeación)

ME9E Enviar Reparto (Planeación)

25. Actualizar el Libro de Pedido con el número del plan de entrega creado en el ejercicio 24

Material: 40000001131

Centro: GM01

Transacción: ME01

En la Transacción ME01 ponemos el número de contrato así en el libro de pedidos:

Ingresamos el Contrato, posición 0010 y Planificación 2

Guardamos
 Reportes

MM03 / MM60: Visualizar Material

XK03: Detalle Proveedor

MMBE: Validar Stocks

MSRV3: Visualizar Documentos de Compra por Código de Servicio

ME3L: Visualizar Contratos y repartos. Contratos inician por 46XXX y Repartos por 55XXX

ME2M: Visualizar Documento de Compra por Material

ME91F: Visualizar lista, reclamación y recordatorio de documento de Compra

ZMM_MIGO_SIN_MIRO: Visualizar lista pedidos con entrada y factura

MB54: Visualizar Stock de artículos en consignación