SAP MM – SOLPED

SOLICITUD DE PEDIDO

Solped corresponde a la abreviatura del término "Solicitudes de Pedido". Se

trata de un documento de SAP que crea un sector solicitando al
Departamento de Compras la adquisición de productos o contratación de
servicios. También pueden ser creados cuando se ejecuta el proceso de
Planificación de necesidades (Ver MRP).

Este documento puede ser registrado por usuarios autorizados de cualquier

sector de la Compañía, y que tras ser aprobado (en caso de tener asociadas
Estrategias de liberación), será tomado el requerimiento por el Área de
compras quien se hará cargo del procedimiento de selección de un
proveedor y la generación del Pedido correspondiente.

En el caso de utilizarse la herramienta de MRP, la Solicitud de Pedido será

propuesta automáticamente por el sistema y será el usuario responsable el
encargado de efectivizar o no la creación del mencionado documento.

Aprovisionamiento de material de consumo: SolPed

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Solicitud de pedido

DATOS DE CABECERA

RESUMEN DE POSICION

Se ingresa el número de material previamente creado además del centro en el

cual se abastecerá con nuestro posible pedido.
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DETALLE DE POSICION

Finalmente se procede a verificar y grabar

PROCESO: COMPRAS
Pedido y confirmación de pedido
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Convertir solicitudes de pedido

PEDIDO Y CONFIRMACIÓN DE PEDIDO

Objetivo

Este componente se utiliza si se desean notificar necesidades de materiales y/o

servicios externos y efectuar un seguimiento de tales necesidades.

Se pueden crear las solicitudes de pedido directa o indirectamente.

"Directamente" significa que alguna persona del departamento que hace la

solicitud registra una solicitud de pedido manualmente. La persona que crea la
solicitud de pedido determina qué y cuánto debe pedirse, y la fecha de entrega.

"Indirectamente" significa que la solicitud de pedido se inicia mediante otro

componente SAP.
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El indicador de creación de la solicitud de pedido muestra si la solicitud se ha

creado directa o indirectamente. Se visualiza en los análisis de solicitudes de
pedido y en los datos estadísticos de una posición de solicitud de pedido.

Las solicitudes de pedido pueden estar sujetas a un procedimiento de liberación

(de compensación o autorización)

Se procede a filtrar nuestra solicitud de pedido previamente creada en el icono

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Filtramos nuestra SOLPED de acuerdo a diversos criterios, finalmente

ejecutamos

Hacemos clic en para generar el ingreso de nuestro pedido.

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En la solapa de datos de organización se ingresara el área encargada de hacer

la compra:

1- Org. Compras
2- Grupo de compras

Se ingresa un proveedor previamente creado que se encuentre dentro de

nuestra sociedad PE01.
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Se procede a verificar nuestro pedido

Confirmaciones de pedido
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PROCESO: COMPRAS
Entradas de mercancías valoradas y no valoradas

Entrada de mercancías no valoradas

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PROCESO: COMPRAS
Verificación de factura logística

Objetivo
La verificación de facturas de logística forma parte de la Gestión de materiales
(MM). Se sitúa al final de la cadena logística que incluye Compras, Gestión de
stocks y Verificación de facturas. En la verificación de facturas de logística se
verifican las facturas recibidas en relación con su contenido, precios y aritmética.
Cuando se contabiliza la factura, se graban los datos de factura en el sistema.
El sistema actualiza los datos grabados en los documentos de factura en Gestión
de materiales y en Gestión financiera.
Integración
La verificación de facturas logística está completamente integrada en los
componentes de Gestión financiera (FI) y Controlling (CO). La información
relevante sobre los pagos o los análisis de factura se transfiere a estos
componentes.
Características
En Gestión de materiales, la verificación de facturas logística presenta las
siguientes características:
· Completa el proceso de aprovisionamiento de material, que se inicia con
la solicitud de pedido y finaliza con la entrada de mercancías.
· Permite que se procesen facturas que no se han creado en el
aprovisionamiento de material (por ejemplo, prestación de servicios,
gastos, costes de cursos).
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· Permite que se procesen los abonos, como anulaciones de factura o

devoluciones.
Una factura se puede procesar de varias formas en la verificación de facturas
logística:
· Verificación de facturas en modo interactivo
Se recibe una factura y se introduce la información de ésta en el sistema,
comparando los datos (como, por ejemplo, las cantidades y los valores)
propuestos por el sistema con los de la factura y se efectúan las
correcciones necesarias. A continuación, se contabiliza la factura. En el
Sistema SAP R/3, se distingue entre las siguientes clases de facturas:
¡ Facturas con referencia a pedido
Se pueden liquidar todas las posiciones en un pedido. Con la
verificación de facturas basada en el pedido, se pueden liquidar todas
las posiciones de un pedido juntas, sin tener en cuenta si se ha
recibido una posición en varias entregas parciales.
¡ Facturas con el modelo de entrada de mercancías
Cada entrada de mercancías se liquida por separado.
¡ Facturas sin referencia a pedido
Se pueden contabilizar las facturas directamente en cuentas de
mayor o en cuentas de material.
· Entrada preliminar de documentos
Se recibe una factura, se introducen los datos en el sistema y se graba el
documento factura. El sistema no realiza ninguna contabilización. Es
posible modificar este documento preliminar. Cuando se haya terminado de
modificar el documento, se puede contabilizar el documento preliminar.
· Verificación de facturas en proceso de fondo
Se recibe una factura, se introduce únicamente el importe total y se agrupa
dicha factura con otro documento de sistema. A continuación, el sistema
verifica la factura en proceso de fondo. Si no se produce ningún error, el
sistema contabiliza también la factura en proceso de fondo. Si se produce
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algún error, el sistema graba la factura y ésta debe procesarse en un paso

separado.
· Liquidación automática
¡ Auto facturación
En este caso, no se reciben facturas de los proveedores, sino que se
contabilizan mediante la información contenida en los pedidos y las
entradas de mercancías.
¡ Liquidación de consignación y pipeline
El usuario no está esperando una factura recibida, sino que liquida
tomas de material contabilizadas y manda un informe de la liquidación
al proveedor.
¡ Plan de facturación
Es usuario no espera la factura recibida para mercancías
proporcionadas o servicios realizados cada vez. En vez de eso crea
facturas, según las fechas planificadas en el pedido y éstas lanzan el
pago al proveedor.
¡ Revaloración
El usuario determina valores de diferencia, según las modificaciones
de precio con validez retroactiva y crea los documentos de liquidación
asociados. Envíe estos documentos al proveedor.
· Facturas recibidas vía EDI
La información de factura se introduce en el Sistema SAP R/3 vía EDI y el
sistema intenta contabilizar la factura automáticamente. Si se producen
errores, la factura deberá procesarse manualmente.
Cuando se contabiliza una factura recibida, el sistema visualiza números de
documento de factura generados en Gestión de materiales y el número de
documento del documento contable de Gestión financiera y, además, el número
del documento de reducción de factura.
Comparación con la verificación de facturas convencional
La Verificación de facturas logística se desarrolló para abarcar las necesidades
a las que era técnicamente imposible dar cobertura en el componente de
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verificación de facturas convencional como, por ejemplo, la distribución de MM y

FI en sistemas independientes.
Todas las funciones en la verificación de facturas convencional están disponibles
en Verificación de facturas logística. En caso necesario, la Verificación de
facturas convencional y la Verificación de facturas logística se pueden utilizar
paralelamente.

Contabilizaciones para EM valoradas/no valoradas

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Se coloca la fecha de facturación, una referencia para una mayor trazabilidad,

además de ello se calculará el IVA (IGV – 18%).
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Se el pedido pendiente. Así mismo; se ingresa el monto mas IGV a fin de

contabilizar el DEBE/HABER

para que se compensen.

Finalmente se graba la factura logística.