Aprende a realizar una solicitud de compra (PR) y pedido de compra (PO) en Compras Nutresa Ariba

1. Ingresar a Compras Nutresa Ariba a través de:

 Centro de ayuda Proyecto Clic: https://sites.google.com/serviciosnutresa.com/comprasnutresa
ubicandose en el Inicio en el botón Catálogo.

 Intranet / Conectados:
https://aplica.gruponutresa.com/Aplicaciones/Portal_Empleados/portalservicios.nsf/frPrincipal?O
pen&id=0,221133745326925
2. En el inicio ubicar la opción catálogo.

3. Desde la barrar de búsqueda filtrar por palabra clave, proveedor o código de material y/o servicio.

 Otra forma de buscar es ubicar la opción comprar por proveedor y seleccionar el proveedor de
preferencia.
4. Identificar los artículos que requiere, dar clic en agregar a carrito y validar los artículos agregados
5. Para avanzar dar clic en continuar a “confirmar la compra”

6. Validar y diligenciar información de cabecera:

1. Identificar número de PR: Número de identificación en Ariba.

2. Título: Asignarle un nombre a la solicitud.
3. Unidad de compra: Se asigna de manera automática de acuerdo a la sociedad a la que pertenece.
4. En presentación de: Realizar la solicitud a nombre de otro colaborador. Este campo puede ser
utilizado en caso que se requiera que la aprobación de la solicitud la realice un liberador en
específico, por lo que se hace la solicitud en nombre de uno de los subordinados del liberador.
5. Sociedad: Se asigna de manera automática de acuerdo a la sociedad a la que pertenece.
6. Tipo de documento: Indica la compra de materiales o servicios (ZMAR=Materiales)
(ZSAR=Servicios).
7. Receptor de factura: Colaborador encargado en la compañía de realizar contabilización de la
factura (MIRO). En caso de no encontrar a la persona encargada en la lista de los receptores de
factura, enviar un correo a proyectoclic@gruponutresa.com con los datos de la persona que hace la
recepción solicitando que sea incluido.
8. Entregar a: Campo de texto libre para indicar lugar de entrega o persona que recibe. Es posible
indicar un horario, número de portería, entre otros datos que sean de utilidad para el proveedor.
9. Need by date: Fecha de creación de la solicitud
10. Comentarios: Información adicional, con posibilidad de dejar visible para el proveedor.
11. Adjuntos: Relación de documentos como listas de distribución, fichas técnicas entre otros; con
posibilidad de dejar visible para el proveedor. Este campo es obligatorio para compras de la
categoría Dotación y Visibilidad. Con este campo se finaliza la cabecera de la solicitud.
El paso a seguir es asignar la contabilidad a las posiciones de la solicitud. La asignación de la contabilidad
se puede realizar a una sola posición, cuando es diferente para cada material y se puede cargar a
diferentes centros de costos, órdenes internas u órdenes de mantenimiento. Así mismo, se pueden asignar
los mismos datos contables a todas las posiciones y pueden cargarse al mismo tiempo a diferentes centros
de costos, órdenes internas u órdenes de mantenimiento.

7. Seleccionar el artículo que se requiere asignar la contabilidad.

8. Identificar la opción acciones/ editar detalles

9. Validar y diligenciar los campos necesarios de la sesión detalles de artículo en línea.

1. N°: Número de la línea (predeterminado).

2. Descripción completa: Detalle del artículo (predeterminado).
3. Nº de pieza del proveedor: Número de identificación del articulo por el proveedor
(predeterminado).
4. ID auxiliar de pieza de proveedor: N/A
5. Ctd.: Cantidad (predeterminado).
6. UDM: Unidad de medida (predeterminado).
7. Precio: Precio unitario (predeterminado).
8. Importe neto: Valor total antes de IVA (predeterminado).
9. Cargos: N/A
10. Impuestos: N/A
11. Importe: Valor total antes de IVA (predeterminado).
12. Código de mercancía: Descripción de la clasificación (predeterminado).
13. Grupo de materiales: Código de clasificación Nutresa (predeterminado).
14. Categoría de artículo: Clasificación material y/o servicio (predeterminado).
15. Proveedor: Nombre y código SAP del proveedor (predeterminado).
16. NIT Proveedor: Número de identificación del proveedor (predeterminado).
17. Contacto: Nombre del proveedor (predeterminado).
18. Condiciones de pago: Fecha de pago (predeterminado).
19. Organización de compras: GNCH (Seleccionar de la lista desplegable)
20. Contrato: Código del contrato operativo (predeterminado).
21. Receptor de Factura: Colaborador encargado en la compañía de realizar contabilización de la
factura (MIRO). (predeterminado).
22. Categoría Nutresa: Nombre de la categoría (predeterminado).
23. Código de Material/Servicio: Número de identificación para el material o servicio
 (predeterminado).
24. Instrumento: N/A
25. Nombre de la Campaña: N/A
26. Uso de Producto: N/a
27. Negociado: SI para artículos negociados / NO para artículos no negociados (predeterminado).
10. Asignación de contabilidad. Esta información debe conocerla el usuario solicitante, desde el
proyecto no contamos con el alcance para conocer estos datos. En caso de generarse un error de
Objetos PA al intentar enviar la solicitud, se debe validar directamente con el equipo de control
gestión de cada sociedad para que se valide si la combinación de objetos PA ingresados es
correcta.

1. Factura a: Sociedad (automático)

2. Asignación de cuentas: A (Activo fijo), F (Orden interna), K (Centro de coste), Z (Inventarios) -
seleccionar de la lista desplegable.
3. Cuenta de CG: Cuenta custom (automático)
4. Centro de costes, activo fijo, orden interna, inventarios: Seleccionar de acuerdo a la
asignación.
5. Producto/Servicio: Objeto PA (seleccionar de acuerdo a la asignación, solo aplica para centro
de costos).
6. Cliente: Objeto PA (seleccionar de acuerdo a la asignación, solo aplica para centro de costos).
7. Ramo: Objeto PA (seleccionar de acuerdo a la asignación, solo aplica para centro de costos).
8. Of. Ventas: Objeto PA (seleccionar de acuerdo a la asignación, solo aplica para centro de
costos).
9. Exportación: Objeto PA(seleccionar de acuerdo a la asignación, solo aplica para centro de
costos).
10. Línea-Marca: Objeto PA (seleccionar de acuerdo a la asignación, solo aplica para centro de
costos).
11. Sector: Objeto PA (seleccionar de acuerdo a la asignación, solo aplica para centro de costos).
12. Contabilidad divida: Seleccionar si se requiere asignación a diferentes centros de costos u
órdenes internas.
11. Validar y completar información de expedición

1. Centro: Centro de entrega o planta, se debe seleccionar desde la lista.

2. Entregar a: Información adicional de entrega dirección o contacto.
3. Need by date: Fecha de entrega (está por defecto de acuerdo a lo pactado en la negociación y
carga de catálogo). Este campo esta predeterminado, no se debe cambiar la fecha. En caso de no
enviar la solicitud el mismo día y retomarla en días siguientes, este campo puede generar una alerta
para corregir esta fecha debido a que el tiempo de entrega de los materiales no coincide con la
fecha predeterminada, se modifica por la fecha actual y la alerta debe desaparecer.
4. Almacén: Aplica de acuerdo al tipo de material.
5. Grupo de compras: Seleccionar desde la lista desplegable.

12. En la parte final de la solicitud como opcional podrás agregar adjunto y comentarios adicionales.
13. Después de completar la información de detalla dar clic en la opción aceptar, si toda la información
está completa se habilitará el botón enviar

14. Se generá el mensaje “La solicitud de compra ha sido enviada y se ha mandado al sistema
externo”, para validar dar clic en el botón ver solicitud de compra
15. Validar número de la solped y validar flujo de aprobación. Este flujo se activa de acuerdo a la
cadena de mando y a los montos de aprobación, si hay más de un liberador es porque el valor de la
solicitud supera el monto autorizado de aprobación del primer liberador. En caso de considerar que
hay algún error en el flujo de aprobación, informar inmediatamente a través del buzón
proyectoclic@gruponutresa.com no eliminar ningún elemento del flujo de aprobación. En caso
de que alguno de los liberadores se encuentre ausente, de vacaciones o por algún motivo no pueda
aprobar la solicitud se debe tener en cuenta que el flujo no se elimina ni se modifica, se debe enviar
un solicitud a través de proyectoclic@gruponutresa.com. Por ejemplo: El usuario XXXX se
encuentra de vacaciones desde el 16/01/2023 hasta el 31/01/2023 por lo que será reemplazado por
XXXX, por favor delegar los procesos en Ariba al usuario delegado. Asegurarse de poner en copia
al usuario en vacaciones (poderdante) y al usuario que lo reemplazará (delegado).

16. Después de la aprobación se genera automáticamente la orden de compra y el proveedor recibirá el

requerimiento (el consecutivo de la orden de compra inicia por 71*). Para consultar puede validar en
la opción pedidos o desde el histórico para validar si fue enviado correctamente al proveedor.