Capitulo 4.

Proceso y tecnología del

suministro

CADENA DE SUMINISTRO
GRUPO: BP

INTEGRANTES:
VIRIDIANA JARAMILLO CUAUTLE 1745578
LIZBETH ABIGAIL LIÑÁN MARQUEZ 1743512
 Proceso de administración del suministro

 Un proceso es un conjunto de actividades con un principio

y un fin, que ocurre en determinada secuencia sobre
insumos y productos. El proceso de administración del
suministro empieza con el reconocimiento y termina con la
supervisión del proveedores y de las relaciones.
 Alineación de estrategias y metas

 El primer paso para optimizar el proceso de suministro se

concreta en la formación de consenso interno en torno a
las oportunidades para añadir valor a la organización. Es
necesario alinear vertical y horizontalmente la estrategia y
las metas para que el área de suministro contribuya
plenamente a la organización
 Flujos de información

Existen 4 flujos básicos de información relacionados con el

suministro
Flujos hacia el interior :
1) La información que proviene del interior de la
organización, incluye declaraciones sobre las
necesidades de materiales y servicio, y se envía al área
de suministro.
2) La información que proviene de fuentes externas
puede proceder de los proveedores (precios y
entregas) o de otras fuentes (condiciones generales
del mercado y derechos de importación).
Flujos hacia el exterior:
1)La información que surge del área de suministro,
fijación de precios de los proveedores,
condiciones de mercado y pronósticos de
suministro para los presupuestos de flujo de
efectivo.
2) cierta información, como las solicitudes de
cotizaciones o de propuestas, se envía desde el
área de suministros hacia las fuentes externas
(proveedores)
 Pasos del proceso de suministro

1.- Reconocimiento de la necesidad: una compra se

origina, cuando una persona o un sistema identifican
una necesidad definida en la organización, esto es,
que, cuanto y cuando se necesita.
2.- Descripción de la necesidad: el comprador debe
saber con exactitud que es lo que quiere los clientes
internos, cuyas necesidades deben estar impulsadas
por una clara comprensión de los requerimientos de
los clientes externos.
 Propósitos y flujo de una requisición

Una requisición es un documento que se usa para

comunicar internamente las necesidades entre los
usuarios o las personas que determinas las
especificaciones y la administración del área de
suministro de acuerdo con los controles contables
establecidos.
Una requisición es un instrumento para
administrar el flujo de información a través de 3
barreras.

1.- Barrera: autoridad

2.- Barrera: claridad interna
3.-Barrea: autorización interna

Tipos de requisiciones:
Requisición estándar
Requisición viajera
Lista de materiales
Requisición de almacenes/inventarios
 Identificación de las posibles fuentes

 La selección de los proveedores constituyen una importante parte de la

función de suministro

 Cuando los artículos no están cubiertos por un contrato, el comprador

tiene algunas opciones para comunicarse con los proveedores
potenciales:
 Solicitud de información (RFI)
 Solicitud de cotización (RFQ)
 Solicitud de propuesta (RFP)
 Solicitud de oferta (RFB o IFB)
Selección del proveedor

 El análisis y la selección del proveedor conducen a la

colocación de la orden o pedido.

Preparación y colocación de la orden de

compra

 Se utiliza una orden de compra si no se usa el contrato de ventas del

proveedor o una orden prellenada.
 Formato
 Asignación del recorrido
 Ordenes de compra globales y abiertas
 Seguimiento y despacho rápido

 El seguimiento consiste en un rastreo rutinario de la

orden para asegurarse de que el proveedor pueda cumplir
con las promesas de entrega.

 El despacho acelerado implica presionar al proveedor

para que cumpla con la promesa original de entrega, para
que entregue antes de lo programado la entrega de un
orden demorada.
 Recepción e inspección

 La recepción le reporta a la administración de suministro si se han

implementado sistemas de administración de inventarios justo a
tiempo, los materiales provenientes de proveedores certificados pasan
por alto las etapas de recepción y de inspección y se entrega de manera
directa al punto de uso.

 En la inspección se debe tomar decisiones acerca de las necesidades,

del tipo apropiado y del método de inspección mas eficiente y efectivo
en cuanto a costos.
 Autorización y pago de la factura

Una factura es un derecho contra una organización,

muestra el numero de orden y el precio
pormenorizado; los procedimientos para acreditarlas
y aprobarlas no son uniformes; se establecen
verificaciones y auditorias de las facturas con base en
una análisis de costo-beneficio.
9.- Mantenimiento de registros y de relaciones

 El paso final es actualizar los registros, tarea que puede incluir

tarjetas de marcación para asentar el desempeño de los
proveedores.
 Los registros básicos que se deben mantener, ya sea en forma
manual o electrónica, son los siguientes:
1.- Diarios de órdenes de compra
2.- Archivo de órdenes de compra.
3.- Archivo de mercancías.
4.- Archivo de historia de los proveedores.
5.- Contratos en vigor.
6.- Clasificación de mercancías de los artículos comprados.
7.- Base de datos de proveedores.
Mejora de la eficiencia y de la efectividad del proceso

 Gasto estratégico: considera los bienes o servicios que son

fundamentales para lograr la misión organizacional. Este concepto
permite realizar compras con valores altos y bajos.
 Gasto no estratégico: el valor y la repetición son los factores que
impulsan las decisiones del proceso.
Ordenes con valores pequeños: El problema de las órdenes que
implican un prqueño valor se resuelve mediante la simplificación o
automatización del proceso o la consolidación de las compras, lo que
permite reducir el tiempo del ciclo de adquisición, disminuir el costo
administrativo y liberar el tiempo del comprador en favor de la realización
de compras con un valor más alto o de mayor imoortancia.
Reducción del número de requisiciones marcadas como urgentes o
de emergencia
Las emergencias, como los cambios de estilo o de diseño, la
descompostura de equipos y los cambios inesperados en las condiciones
de mercado, pueden justificar una orden urgente.
Sin embargo, algunas otras no se pueden justificar; éstas incluyen las
requisiciones ocasionadas por:
1.- Control deficiente de inventarios
2.- Sistema deficiente de planeación o de preparción de presupuestos de
producción
3.- Falta de confianza en la capacidad del departmento de suministro
4.- El mero hábito de hacer requisiciones “urgentes”
Tarjeta de compras corporativas: son tarjetas de crédito que se
emiten para los clientes internos de una organización compradora
a efecto de facilitar la adquisición de bienes y servicios de bajo
valor monetario pero de alto volumen.
Contratación de sistemas: se basan en procedimientos
periódicos de facturación, permiten que personas ajenas al área
de suministro emitan liberaciones de órdenes, emplean catálogos
especiales y requieren que los proveedores mantengan niveles
mínimos de inventarios.
Inventario administrado por el vendedor o el proveedor
El proveedor es el responsable del mantenimiento de los niveles
del inventario de la organización compradora; por tanto, debe
tener accedo a los niveles de inventarios y generar órdenes de
compra.