Cuadro Excel Cafe

PROYECCIÓN DE VENTAS
Productos o Servicios Unidad de medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
unidad de empaque de 250

Producto o servicio 1 gramos 3 360 3 360 3 360 3 360 3 360
Listar Considerar los siguientes

los principales productos elementos: características,
o servicios que solucionaránbeneficios, diferencial de los productos
o servicios
o atenderán a ofrecer.Presentación, envase, embalaje, sabores, olores, líneas, volumen, colores corporativ
necesidades
DESCRIPCION DEL PRODUCTO otros,
delmarca,
O SERVICIO
o deseos mercadonombre, slogan, garantía que ofrece, servicios post venta, evolución y desarrollo de nuevo
consumidor.
productos o servicios.
PRODUCTO CARACTERISTICAS
café organico tostado y

molido en empáque de 250
Producto o servicio 1 gramos
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Anual
3 360 3 360 3 360 3 360 3 360 3 360 3 360 40 320 Emp.
rencial de los productos

s, líneas, volumen, colores corporativos,
enta, evolución y desarrollo de nuevos
Chart Title
3.5
2.5
1.5
0.5
N° Herramienta s o materia l es Unida d de medida Ca ntidad mens ua l Ca ntida d anua l

PROCESO DE PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN
Cantidad Cantidad
Productos o Servicios Unidad de medida Kg.
mensual Anual
Café tostado y molido(Aroma

Guayachito) Empaques 3 360 Emp. 40 320 Emp. 840
Para cada producto identifique los principales recurso

Listar los principales recursos materiales
MATERIA prima o insumos - mercadería necesarios para la producción o comercialización, c
mes de la proyección de venta. Cuantificar en un
mt., u otra unidad que corresponda. Si se trata
Materia de servicios identificar los insumos materiales necesa
N° prima/insumos/mercadería Unidad de medida Cantidad mensuaCantidad anual
1 Café pergamino Kilogramo 1 320 kilos 15 840 kilos Sacos de 66 kilos se co
Café pilado Kilogramo 1 200 kilos 14 400 kilos De 1320 kg. de café pe
Café tostado Kilogramo 840 kilos 10 080 kilos De 1200 kg. de café pi
2 Bolsas trilaminadas Ciento 3.5 42
Para cada producto identifique los principales recu

necesarios para la producción o comercialización
mes de la proyección de venta. Cuantificar en
N° Herramientas o materiales Unidad de medida Cantidad mensuaCantidad anual
de servicios identificar los insumos materiales nec
2 Cuchara medidora Unidad 3 3
Listar loslos
Para cada producto identifique principales recurs
principales recu
necesarios para la producción o comercialización
N° Utensilios/menajería Unidad de medida Cantidad mensuaCantidad anual
de servicios identificar los insumos materiales nec
Juego de vajilla (tasas, platos

1 pequeños, de sopa, y grandes ) docena
2 juego de sábanas unidad
3 ollas
4 sartenes
5 juego cubiertos docena
6
Para cada producto identifique los principales rec
necesarios para la producción o comercializació
de servicios identificar los insumos materiales ne
Para cada producto identifique los principales rec
necesarios para la producción o comercializació
N° maquinaria/equipos mt., u otra unidad que corresponda. Si se trata
Unidad de medida Cantidad Vida útil
de servicios identificar los insumos materiales ne
1 Piladora Unidad 1 15 años
2 Tostadora Unidad 1 15 años
3 Enfriadora Unidad 1 20 años
4 Moledora Unidad 1 10 años
5 Balanza Unidad 1 10 años
6 Selladora Unidad 1 10 años
N° Muebles Unidad de medida Cantidad Vida útil

1 mesas grandes unidad 3 10 años
2 sillas unidad 5 10 años
3 Anaqueles Unidades 2 10 años
N° Inmuebles Unidad de medida Cantidad

1 Planta de produccion area total 500 metros cuadrados
2 Espacio de maquinaria area 100 metros cuadrados
3 Espaccio para el envasado area 100 metros cuadrados
4 Servicios higenicos area 15 metros cuadrados
Espacio para el almacenamiento

5 de café pergamino area 50 metros cuadrados
Ambiente para la indumentaria de

6 seguridad del personal area 20 metros cuadrados
N° Mano de Obra Directa Cantidad Cantidad

Unidad de medida mensual anual
Personal para el procesamiento

1 del café Aroma Guayachito Persona 2 2
2
3
4
Total
Mlg. Total Emp. Emp.
1 000 840 000 250 gr. 3 360
ique los principales recursos materiales

ción o comercialización, considerando un
e venta. Cuantificar en unidades de kg., t. lt.,
responda. Si se trata
insumos materiales necesarios.
Sacos de 66 kilos se compra 20 sacos

De 1320 kg. de café pergamino al pilar se obtiene 1200 kg. (por cada saco de cafe pergamino se reduce 6 kg. cascara
De 1200 kg. de café pilado al tostar se obtiene 840 kg. (por cada 10 kg. De café pilado al tostar se obtiene 7 kg. De café tostado)
ntifique los principales recursos materiales

ucción o comercialización, considerando un
de venta. Cuantificar en unidades de kg., t. lt.,
corresponda. Si se trata
os insumos materiales necesarios.
Listar loslos
ntifique principales recursos
principales materiales
recursos materiales Listar los principales recursos materiales Listar los principales recursos materiales
ucción o comercialización, considerando un
de venta. Cuantificar en unidades de kg., t. lt.,
corresponda. Si se trata
os insumos materiales necesarios.
entifique los principales recursos materiales

ducción o comercialización, considerando un
n de venta. Cuantificar en unidades de kg., t. lt.,
e corresponda. Si se trata
los insumos materiales necesarios.
entifique los principales recursos materiales
ducción o comercialización, considerando un
n de venta. Cuantificar en unidades de kg., t. lt.,
e corresponda. Si se trata
los insumos materiales necesarios.
6 kg. cascara
ne 7 kg. De café tostado)
ursos materiales Listar los principales recursos materiales Listar los principales recursos materiales
ateriales Listar los principales recursos materiales Listar los principales recursos materiales
Listar los principales
ateriales Listar los principales recursos materiales
recursos materiales
COSTEO DEL PRODUCTO
AROMA GUAYACHITO- CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO
COSTO TOTAL
RUBRO CANTIDAD PRECIO FIJO
GASTOS PREOPERATIVOS
Licencia de funcionamiento 1 350 350
Crnet sanitario 0 0 0
Estatuto 1 30 30
Gastos de constitucion legal 1 250 250
Licencia de avisos 1 0 0
Capacitacion del Empresaro 0 0 0
TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS 630
ACTIVO FIJO
Infraestructura
Construccion de local 1 800 800
Instalacion electrica 1 150 150
Instalacion de agua y desague 1 150 150
Total infraestructura 1, 100
Maquinaria y Equipo
Tostadora Artesanal 1 1, 500 1, 500
Molino 1 1000 1000
Balanza electronica 1 400 400
Selladora 1 400 400
Total Maquinaria y Equipo 3, 300
Herramientas
Palles 3 45 135
Recipiente de enfriado 1 300 300
Total Herramientas 435
Muebles y Enseres
Mesa de trabajo 1 350 350
Sillas 1 30 30
Total Muebles y Enseres 380
Total Activo fijo 5, 215
CAPITAL DE TRABAJO
Materia prima e insumos
Café 1 350 350
Total Materia Prima
Mano de Obra
Obrero 2 750 250
Total mano de obra
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO
COSTOS INDIRECTOS
Gastos Administrativos
Personal Administrativo 0
Gas 1 45 45
Luz agua 1 300 300
Telefono 0
Transporte 1 30 30
Utiles de Oficina 0
Mantenimiento del local 0
Total Gastos Administrativos 375
Gasto de Ventas
Vendedor 1 750 750
Publicidad 1 300 300
Promocion 1 200 200
Total Gasto de Venta 1, 250
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 1, 625
INVERSION TOTAL 8, 420
COSTO TOTAL
VARIABLE
INVERSION PRELIMINAR
MONTO 630
Infraestructura 1, 100
Maquinaria y Equipo 3,300
Herramientas 435
Muebles y Enseres 380
DETERMINACION DE LA GANANCIA
PRECIO DE VENTA 8
350 NUMERO DE UNIDADES 448
COSTO VARIABLE UNITARIO 2
PUNTO DE EQUILIBRIO 119
600 MARGEN DE GANANCIA 6
950
PUESTA EN MARCHA
CAPITAL DE TRABAJO 350

MANO DE OBRA 600
GASTOS ADMINISTRATIVOS 375
GASTOS DE VENTA 1,250
TOTAL 1,325
950

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Productos o Servicios Unidad de medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

unidad de empaque de 250

Listar Considerar los siguientes

café organico tostado y

3 360 3 360 3 360 3 360 3 360 3 360 3 360 40 320 Emp.

rencial de los productos

N° Herramienta s o materia l es Unida d de medida Ca ntidad mens ua l Ca ntida d anua l

Café tostado y molido(Aroma

Para cada producto identifique los principales recurso

2 Bolsas trilaminadas Ciento 3.5 42

Para cada producto identifique los principales recu

Juego de vajilla (tasas, platos

N° Muebles Unidad de medida Cantidad Vida útil

N° Inmuebles Unidad de medida Cantidad

Espacio para el almacenamiento

Ambiente para la indumentaria de

N° Mano de Obra Directa Cantidad Cantidad

Personal para el procesamiento

1 000 840 000 250 gr. 3 360

ique los principales recursos materiales

Sacos de 66 kilos se compra 20 sacos

ntifique los principales recursos materiales

entifique los principales recursos materiales

CAPITAL DE TRABAJO 350

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