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INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO……………………………………….…………………..………………………………………………..…… 4
A. Información general ................................................................................................................................. 5
B. Planteamiento del proyecto ..................................................................................................................... 6
C. Determinación de la brecha oferta y demanda ....................................................................................... 7
D. Análisis técnico del PIP ............................................................................................................................. 8
E. Costos del PIP ................................................................................................................................... ..…..11
F. Evaluación Social .................................................................................................................................... 13
G. Sostenibilidad del PIP ............................................................................................................................ 14
H. Impacto ambiental ................................................................................................................................ 16
I. Gestión del Proyecto ................................................................................................................................ 18
J. Marco Lógico ........................................................................................................................................... 21
II. ASPECTOS GENERALES……………………………....………………………………………..………….……….…………..……..22
2.1 Nombre del Proyecto y Localización ..................................................................................................... 23
2.2 Institucionalidad: Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora ............................................................. 28
2.3 Marco de Referencia............................................................................................................................. 29
III. IDENTIFICACIÓN...………………………………………………………..…………………………………………………………..… 33
3.1 Diagnóstico de la Situación Actual ....................................................................................................... 34
3.1.1 Antecedentes de la Situación que motiva el Proyecto ....................................................................... 34
3.1.2 Área de Estudio .................................................................................................................................. 39
3.1.3 Área de Influencia .............................................................................................................................. 40
3.1.4 Población de Referencia .................................................................................................................... 63
3.1.5 Población demandante potencial ...................................................................................................... 63
3.1.6 Población demandante efectiva ........................................................................................................ 64
3.1.7 Población afectada ............................................................................................................................ 64
3.1.8 Situación de los servicios en los que intervendra el PIP ..................................................................... 65
3.1.9 Los Involucrados en el PIP .................................................................................................................. 81
3.2 Definición del problema: sus causas y efectos ...................................................................................... 84
3.3 Planteamiento del Proyecto ................................................................................................................. 87
IV. FORMULACIÓN……….… ………………….……………………………………….………………………..……..……………………92
4.1 Definición del Horizonte Temporal del Proyecto .................................................................................. 93
4.2 Determinación de la Brecha Oferta - Demanda ................................................................................... 93
4.2.1 Análisis de Demanda ........................................................................................................................ 93
4.2.2 Análisis de Oferta .............................................................................................................................. 98
4.2.3 Determinación de la Brecha: Oferta Demanda ............................................................................... 102
4.3 Analisis Tecnico de las Alternativas .................................................................................................... 106
4.3.1 Aspectos Tecnicos ............................................................................................................................ 106
4.3.2 Metas de Productos ......................................................................................................................... 114
4.3.3 Requerimiento de Recursos ............................................................................................................. 118
4.4 Costos a precios de Mercado .............................................................................................................. 121
4.4.1 Costos de Inversión .......................................................................................................................... 121
4.4.2 Costos de Reposición ....................................................................................................................... 127
4.4.3 Costos de Operación y Mantenimiento ........................................................................................... 127
V. EVALUACIÓN……………………………….….……………………………..………………………………..……..………………… 132
5.1 Evaluación Social. ............................................................................................................................... 133
5.1.1 Beneficios Sociales ........................................................................................................................... 133
5.1.2 Costos Sociales................................................................................................................................. 134
5.1.3 Indicadores de rentabilidad social del Proyecto .............................................................................. 141
5.1.4 Analisis de Sensibilidad .................................................................................................................... 142
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PIP: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N° 955, EN EL CENTRO POBLADO YANACOCHA, DISTRITO POMACOCHA, PROVINCIA
ACOBAMBA – DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”
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PIP: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N° 955, EN EL CENTRO POBLADO YANACOCHA, DISTRITO POMACOCHA, PROVINCIA
ACOBAMBA – DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”
I.- RESUMEN
EJECUTIVO
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PIP: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N° 955, EN EL CENTRO POBLADO YANACOCHA, DISTRITO POMACOCHA, PROVINCIA
ACOBAMBA – DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”
A. Información general
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 955, EN EL CENTRO POBLADO YANACOCHA,
DISTRITO POMACOCHA, PROVINCIA ACOBAMBA – DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”
UBICACIÓN:
Departamento : Huancavelica
Provincia : Acobamba
Distrito : Pomacocha
Localidad : Yanacocha
Dirección : Carretera a Chilcapite S/N
Jurisdicción : UGEL Acobamba
Región Geográfica : Sierra
Área Geográfica : Rural
Código del Local : 683889
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
Nombre de la I.E : I.E.I N° 955
Nivel Educativo : Inicial - Jardín
Resolución de Creación : RM Nº 00097 – 2013 DREH
Fecha Creación I.E.I : 28 de enero del 2013
Forma : Escolarizado
Característica : Unidocente
Género : Mixto
Turno : Continúo sólo en la mañana
Código Modular : 1618818
SECTOR : EDUCACIÓN
PLIEGO : 010 Ministerio de Educación
NOMBRE : U.E 118 – Área De Apoyo Técnico De Infraestructura (UF)
RESP. DE LA UNID. FORMULADORA : Ing. Luis Hernán Mariluz Salazar
Cargo : Coordinador de Infraestructura
PERSONA RESP. DE FORMULAR : CONSORCIO LIMA
DIRECCIÓN : Calle Clemente X N°450
TELÉFONO : 462-1220 - 462-1221
SECTOR : EDUCACIÓN
PLIEGO : 010 Ministerio de Educación
NOMBRE : Unidad Ejecutora 118: Mejoramiento De La Calidad De La
Educación Básica
RESP. DE LA UNID. EJECUTORA : DRA. MARÍA DEL ROCÍO VESGA GATTI
Cargo : Coordinador General
Dirección :Calle Clemente X N°450
Teléfono : 462-1220 - 462-1221
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PIP: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N° 955, EN EL CENTRO POBLADO YANACOCHA, DISTRITO POMACOCHA, PROVINCIA
ACOBAMBA – DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”
MEDIOS FUNDAMENTALES
M.F 01 M.F 02
COMPLEMENTARIAS
Construcción de
infraestructura académica,
Dotación de mobiliario
administrativa y
académico y administrativo
complementaria con techo
de loza aligerada
ALTERNATIVA
ÚNICA
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PIP: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N° 955, EN EL CENTRO POBLADO YANACOCHA, DISTRITO POMACOCHA, PROVINCIA
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Balance Oferta demanda del Servicio Educativo (alumnos) en la situación Con Proyecto
Descripción 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Demanda Alumnos 10 9 9 9 8 8 8 8 8 8
Oferta Optimizada 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Brecha 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12
Elaboración: Equipo Consultor
Balance Oferta demanda del Servicio Educativo (alumnos) en la situación con Proyecto
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Descripción
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Grado 3 años (alumnos) 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Grado 4 años (alumnos) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Grado 5 años (alumnos) 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Total Alumnos Atender 10 9 9 9 8 8 8 8 8 8
Oferta con PIP 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Brecha con PIP 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12
Capacidad máxima de
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
atención por aula
N° de Secciones Demandadas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Oferta de Secciones con PIP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Brecha Secciones con PIP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turnos (mañana) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N° aulas demandadas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Oferta aulas con PIP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Brecha Aulas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elaboración: Equipo Consultor
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PIP: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N° 955, EN EL CENTRO POBLADO YANACOCHA, DISTRITO POMACOCHA, PROVINCIA
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Ubicación y localización:
Actualmente la Institución Educativa Inicial Nº 955 brinda su servicio en una
infraestructura prestada, ubicada dentro de la Institución Educativa Primaria Nº 36175,
en la localidad de Yanacocha, Distrito de Pomacocha, Provincia de Acobamba,
Departamento de Huancavelica.
IEI N° 955
NUEVO LOCAL
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PIP: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N° 955, EN EL CENTRO POBLADO YANACOCHA, DISTRITO POMACOCHA, PROVINCIA
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En cuanto al nivel de riesgo expuesto en el proyecto, se concluye que es bajo, dado que el
peligro es bajo (esto solo por la ocurrencia de lluvias intensas en los meses de diciembre-
abril) y el grado de vulnerabilidad es media (debido a que la población está en constante
peligro y no está preparada para afrontar cualquier amenaza que se puede presentar).En
cuanto a la infraestructura se recomienda usar tecnologías constructivas que respondan de
manera adecuada a las inclemencias del tiempo.
Análisis de Topografía:
El terreno es de forma irregular, conformada por 7 lados.
Su topografía tiene una suave pendiente de 1% variable de Norte a Sur en su lado más
corto, siendo más plano en la mayor extensión, lo que favorece al diseño.
El terreno con una topografía casi plana, se ha, definido el ingreso por el único lado que
colinda con el Jr. Acobamba, conformándose un espacio de ingreso, al aula externa (patio)
y el área de juegos externos, hacia el centro.
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PIP: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N° 955, EN EL CENTRO POBLADO YANACOCHA, DISTRITO POMACOCHA, PROVINCIA
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Tecnología de Construcción:
En cuanto a la tecnología a utilizar dentro de la ejecución del proyecto, se considerara un
tipo de tecnología apropiada para las condiciones climáticas y dentro de los estándares
técnicos estipulados y con las normas técnicas permitidas de acuerdo a la ubicación de la
intervención.
En el presente caso para la zona de la comunidad del centro poblado de Yanacocha del
distrito de Pomacocha, Provincia de Acobamba y Departamento de Huancavelica, se
empleara:
Tamaño Óptimo:
El tamaño o la escala de inversión están en función de las normas técnicas arquitectónicas
y constructivas vigente, así como la demanda a los servicios educativos.
Se ha definido a partir de la brecha oferta-demanda; para lo cual, se ha analizado el estado
de la infraestructura actual, para calcular el tamaño se ha calculado la brecha de recursos
aplicando estándares que encuentran en el anexo SNIP 09 del sector Educación, Normas
técnicas para el diseño de locales escolares de Educación Básica Regular del nivel inicial.
Descripción de la Alternativa.-
Infraestructura:
Obra Nueva:
Construcción de Módulo 01: (Oficina de director + Depósito de materiales educativos) +
(Tópico) + (SS.HH para docentes) + (Depósito de Limpieza); Módulo 02: (Aula + depósito) +
(SUM / Sala de Psicomotricidad + depósito), (Cocina + despensa) + (SS.HH para alumnos);
Módulo 03 - Residencia docente: Cocina Estar+ (dormitorio + SS.HH).
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PIP: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION
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consistente, en que donde las cargas de los elementos estructurales se trasmitirán a los
muros en forma uniforme y estos a los cimientos, zapatas; además estarán constituidos
por columnas, vigas y Losa Aligerada de concreto 210kg/cm2; cimientos y sobrecimientos
de concreto simple. La cobertura será de teja andina sobre la losa aligerada; cielorrasos,
aleros y frisos; al igual que todos los muros serán tarrajeados con mezcla (cemento:
arena), y pintados. Los pisos de las aulas serán de madera Machihembrada con
Calefacción por Sistema de Piso radiante y los demás pisos tanto del depósito como de los
Servicios Higiénicos serán de cerámico de 0.30 x 0.30. Las puertas serán de madera
apanelada y contraplacada, con ventanas de estructura aluminio Sistema Proyectante con
vidrios de 6mm., en cuanto a las puertas estas se abren hacia fuera de acuerdo a las
normas de Defensa Civil.
El Módulo 01 ,02 y 03 cuenta con una vereda perimetral de concreto simple de 4¨. El
primero y segundo de 1.40 m de ancho; y el tercero, 0.50 m de ancho. Todos debidamente
bruñadas de acuerdo al diseño, así mismo cuenta con canaletas pluviales con rejillas
metálicas que tienen la finalidad de evacuar las aguas de lluvia; los ambientes contaran
con sus respectivas instalaciones eléctricas y sanitarias.
Obras Exteriores:
Construcción de patio de formación de 60 m2, los mismos que serán de concreto simple
f´c=175 kg/cm2 y acabado semipulido bruñado (Coloreado en patio) de los cuales 20.00
m2 es techado, con estructura metálica liviana y malla Raschel.
Cerco Perimétrico:
Construcción de cerco perimétricos (Cerco de reja en fachada principal h= 3.00 m y Cerco
colindante a terceros de albañilería h= 3. 00 m) con portada de ingreso con dos puertas
de ingreso de estructura metálica, dicha construcción será de un muro de albañilería que
está conformado por: cimiento corrido, sobre cimiento, vigas y columnas de concreto
armado y muro de soga caravista con ladrillo K.K, el muro tendrá una altura efectiva de
3.00 m., los sobrecimientos, columnas y vigas serán tarrajeados y pintados, los muros
caravista serán pintados con esmalte.
Mobiliario y Equipamiento:
Modelo de Equipo proporcionado por la U.E 118: Mejoramiento de la Calidad de la
Educación Básica. (Dirección + Secretaria. •Mob. Y Equip. Sala de Docentes. •Mob. Y Equip.
Depósito, Cocina y Tópico. •Mob. Y Equip. Sala de Usos Múltiples. •Mob. Y Equip. Aulas
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PIP: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N° 955, EN EL CENTRO POBLADO YANACOCHA, DISTRITO POMACOCHA, PROVINCIA
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PIP: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION
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F. Evaluación Social
Para la evaluación de los flujos de costo social se toma la tasa social de descuento de 9%,
usado actualmente. Los criterios de valoración para el cálculo de la evaluación social se
toman de las premisas señaladas en la normatividad de la Ley de Inversión Pública, en base
de la Guía Perfil del Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección General de Programación
Multianual del Sector Público.
En proyectos en que resulta difícil medir sus beneficios netos, es también difícil medir su
rentabilidad; sin embargo, si se sabe que los beneficios del proyecto son altos, desde un
punto de vista de las necesidades sociales que deben ser satisfechas, se utiliza la
metodología costo – efectividad, que consiste en proveer el bien o servicio en condiciones
de mínimo costo. Por tanto, el presente proyecto será evaluado mediante la referida
metodología, ya que los beneficios atribuibles directamente al proyecto son difíciles de ser
valorizados monetariamente.
Indicador de Efectividad
Cuantificación
Indicador de Efectividad Impacto probable en: durante el
horizonte
Nº de matriculados que harán
Nº de matriculados (atendidos
uso de las mejoras del proyecto
por el proyecto 3-5 años) 85
en la institución educativa
durante el horizonte
intervenida
Elaboración: Equipo Consultor
Indicador de Efectividad
ALTERNATIVA ÚNICA
INDICADOR
A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES
Valor Actual del Flujo de
1,335,559.37 1,055,027.81
Costos Totales (VACT)
Total de Alumnos
85 85
Beneficiados (2)
Costo Efectividad (C/E)=
15,712.46 12,412.09
(1) /(2) :
Elaboración: Equipo Consultor
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EDUCATIVA INICIAL N° 955, EN EL CENTRO POBLADO YANACOCHA, DISTRITO POMACOCHA, PROVINCIA
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APAFA de Institución Educativa, además actualmente LA DREH envía por norma un monto
considerable para mantenimiento a las Instituciones, monto que para Instituciones
registradas ya se dispone de partida en el presupuesto del GRA-Huancavelica.
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Las variables a utilizarse en la evaluación del impacto del proyecto en el medio ambiente
dependen de los componentes del ecosistema que generalmente son cuatro:
El medio físico natural, referido a los elementos de la naturaleza considerados
orgánicos: agua, suelo y el aire entre los más importantes.
El medio biológico, referido a los elementos de la naturaleza considerados orgánicos
(exceptuando al ser humano), es decir, la flora y fauna.
El medio socioeconómico, constituido por el ser humano (el hombre) y sus atributos
culturales, sociales y económicos. En forma general este medio lo constituye la
sociedad en su conjunto y;
El medio paisajístico y cultural, constituido por el paisaje del área y por los elementos
arqueológicos de valor científico y cultural.
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Por lo tanto, las variables que se identifiquen para evaluar el proyecto desde un punto de
vista ambiental, dependerán del componente que este afecte.
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El PIP, no se encuentra en el listado del Anexo II, y sus actualizaciones, del Reglamento de
la Ley N° 27446, aprobado por el Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, por lo que se
precederá de acuerdo al Artículo 23.- Proyectos, actividades, obras y otros no
comprendidos en el SEIA: Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente y de las
normas especiales que se emitan, los proyectos, actividades, obras, y demás que no están
comprendidos en el SEIA deben ser desarrollados de conformidad con el marco legal
vigente, debiendo el titular de los mismos cumplir todas las normas generales emitidas
para el manejo de residuos sólidos, aguas, efluentes, emisiones, ruidos, suelos,
conservación del patrimonio natural y cultural, zonificación, construcción y otros que
pudieran corresponder.
De conformidad con lo establecido en el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley N°
27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, la Autoridad Competente no puede
dejar de resolver las cuestiones que se le solicite como parte del SEIA, por deficiencia de sus
normas legales; en tales casos, debe resolver lo solicitado en base a los principios de la Ley
N° 28611-Ley General del Ambiente, del presente Reglamento y de la Ley N° 27444. De ser
necesario, sin perjuicio de resolver conforme a lo antes indicado, la Autoridad Competente
podrá remitir al MINAM una propuesta normativa que supere la deficiencia legal
respectiva.
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En la operación:
Se identifican como responsables, en la parte operativa al Ministerio de Educación de
proveer los recursos humanos los cuales pertenecen al sector y útiles de escritorio.
Respecto al mantenimiento se identifica como responsables al Ministerio de Educación y al
APAFA. A continuación se presenta el cuadro resumen:
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EDUCATIVA INICIAL N° 955, EN EL CENTRO POBLADO YANACOCHA, DISTRITO POMACOCHA, PROVINCIA
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Corrientes
servicios
Mantenimiento
R.O. / Gastos
UGEL - Actividades y materiales Personal de Servicios
Corrientes
Institución
- Actividades y materiales Padres de Familia Recursos de APAFA
Educativa
Infraestructura / R.O. / Gastos
UGEL - Actividades y materiales OGA – UBAS / Compra
Personal Técnico Corrientes
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PIP: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 955, EN EL CENTRO POBLADO
YANACOCHA, DISTRITO POMACOCHA, PROVINCIA ACOBAMBA – DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”
J. Marco Lógico
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
El 100% de las aulas y ambientes en general cuentan con Informe de evaluación del mobiliario Existe interés de empresas
Componente 2: Mobiliario cumple
Mobiliario adecuado a las normas técnicas y a las adquirido. contratistas y proveedores para la
con estándares normativos para el
políticas del sector educativo a partir del 1° año de Distribución e implementación oportuna atención a los servicios a convocar
nivel de educación inicial.
operación. de mobiliario educativo. por el proyecto.
Acción 1: Construcción de
infraestructura académica,
administrativa y complementaria
e IGV ) por S/.998,257.67
Técnico.
99,825.77 provocados que afecten la ejecución
entidad encargada física ni financiera del proyecto.
ACCIONES
facilidades para ejecutar las obras.
obra
recursos económicos.
Acción 2: Dotación de mobiliarios
aulas, SUM , cocina dirección, tópico de psicología, Actas de entrega de mobiliarios a entidad
educativos
deposito de alimentos, área de limpieza, vivienda encargada del servicio.
docente)
21