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SITUA OBJE ESTRA TACTI ACCIO CON
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recursos
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realidad
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línea temporal
objetivos
Aumentar ventas
Vender 10000 unidades de “X” para 2019
Aumentar Trafico
Lograr 1000 visitas al sitio web de la empresa para finales de Julio.
p&g
P&G
Con que frecuencia se revisa el P&G
▪ Mensual
▪ Trimestral
▪ Anual
= Utilidad Bruta
- Gastos de Mercadeo A&P
= Margen de Contribución
P&G
MES ACUMULADO ACUM. AÑO ANTERIOR
% Part. % Part.
Real Ppto % Ejec. % Part. Ppto Dif. Real Ppto % Ejec. % Part. Ppto Dif. 2013 % Part. % Crec. Dif.
Ingreso Neto 394 257 154% 100% 100% 138 681 486 140% 100% 100% 194 538 100% 27% 143
Dctos y Dev. (24) (28) 85% -6% -11% (4) (64) (45) 143% -9% -9% 19 (109) 20% -41% (45)
Devoluciones (5) (6) 77% -1% -2% (1) (7) (12) 60% -1% -2% (5) (4) 1% 66% 3
Dcto Mercadeo (0) (9) 1% 0% -3% (8) (24) (9) 274% -3% -2% 15 (72) 13% -67% (49)
Descuento de Ventas (16) (11) 146% -4% -4% 5 (28) (21) 134% -4% -4% 7 (28) 5% 1% 0
Dcto Pronto Pago (2) (2) 129% -1% -1% 1 (5) (3) 150% -1% -1% 2 (5) 1% 5% 0
Descuento Bonificaciones - - 0% 0% 0% - - - 0% 0% 0% - - 0% 0% -
CMV 160 111 144% 40% 43% 48 243 207 117% 36% 43% 36 260 48% -6% (17)
Utilidad Bruta 235 146 161% 60% 57% 89 437 279 157% 64% 57% 158 277 52% 58% 160
Regalías y Provisiones 2 1 137% 0% 0% 0 3 2 129% 0% 0% 1 3 0% 22% 1
Gastos Operacionales 77 52 147% 20% 20% 25 125 104 120% 18% 21% 21 119 22% 5% 5
Gastos de Mercadeo Directo 31 11 281% 8% 4% 20 41 23 174% 6% 5% 17 26 5% 57% 15
Merchandising 2 2 113% 1% 1% 0 4 4 102% 1% 1% 0 4 1% 15% 1
Gastos Trade Marketing 3 4 65% 1% 2% (1) 6 9 67% 1% 2% (3) 4 1% 49% 2
PAC 42 35 117% 11% 14% 6 74 68 109% 11% 14% 6 86 16% -14% (12)
Margen de Contribución 156 92 170% 40% 36% 64 309 172 179% 45% 35% 137 156 29% 99% 154
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Black Mirror Nose Dive