Código: DI MA 002

MANUAL DE SISTEMAS DE GESTION

Versión: 07
ANEXO 1 - CAPITULO 3
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Proceso o Nombre del Proyecto:
DIRECCIONAMIENTO

CARACTERIZACIÓN: GESTION CALIDAD CTR 9

ENTRADAS
 Norma ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO
14001.
 Necesidad de elaborar y/o modificar un
documento
 Necesidad de controlar registros
 Documentos de origen externo
PROVEEDORES
 Los procesos de la organización.
 Cliente, proveedores y organismos de
Normalización
RECURSOS
 R. Técnicos (Equipos, Maquinaria y
herramientas).
 R. Humano (Personal de diferentes niveles
técnicos y profesionales)
 R. Económicos
DOCUMENTOS
 Norma ISO 9001
 GQ PR 002 Control de documentos y
datos
 GQ PR 003 Control de registros
 GQ IN 000 Norma Fundamental
ACTIVIDADES SALIDAS
Control de documentos  Documentación en vigencia para todos los
procesos CONTROL
1. Identificar la necesidad de generar o cambiar un documento de los
sistemas de gestión.
2. Revisar y aprobar el documento generado y/ o modificado.
3. Informar a las personas de los diferentes procesos que le aplique el
CLIENTE
documento los cambios.
4. Entregar copia controlada del documento generado o modificado-
 Todos los Procesos
5. Recoger las copias de documentos obsoletos e identificarlas o destruirlas
según corresponda
6. Actualizar el listado maestro de documentos
7. Identificar los documentos que son NO vigentes utilizables con la marca REGISTROS
NVU  GQ FO 000 Listado maestro de documentos
 GQ FO 001 Listado maestro de registros
 GQ FO 019 Control de copias no controladas
Control de los documentos externos (recepción, vigencia y distribución
 GQ FO 020 control de copias controladas
1. Recibe y clasifica el documento  GQ FO 021 Solicitud de modificación y/o
2. Identificar los documentos de origen externo y ubicarlos en el lugar generación de documentos
correspondiente  GQ FO 025 Listado de documentos de origen
3. Se marca DEX-departamento y número externo
4. Controlar mediante el listado de documentos externos correspondiente  EP FO 063 Listado maestro de planos
 EP FO 100 Control de modificaciones del
Control de registros documento
 GQ FO 603 Acta de reunión
Definir el control para cada registro que se genere en los sistemas de gestión
 Y todos los registros generados de la
en cuanto a: identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo implementación de los documentos del
de retención y disposición Sistema de Gestión establecido para la
OBJETIVO organización

Mantener el control de los documentos y registros del sistema de gestión

REQUISITOS INTERRELACIONES
Norma ISO 9001 Numerales 4.2, 4.2.1, Todos los Procesos
4.2, 4.2.3, 4.2.4.
Norma OHSAS 18001: Numeral 4.2, 4.2.1, MEDICION DEL PROCESO
4.2.3, 4.2.4. INDICADOR INDICE META RESPONSABLE
Norma ISO 14001: Numeral 4.2, 4.2.1, Conformidad en el No conformidades por documentación
4.2.3, 4.2.4. control de la obsoleta en obra o demás procesos =0 Coordinador de sistemas de gestión integral
documentación durante auditorias