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TIENDAS EL CONSTRUCTOR
La cadena de tiendas el CONSTRUCTOR, está establecida en la ciudad desde hace 15 años,
poseen 7 sucursales, de las cuales 3 de ellas están incluidas en el alcance de un Sistema de
Gestión de la Calidad formalizado desde hace 2 años.
La distribución geográfica de las tiendas es la siguiente:
Ubicación Geográfica
Sucursal Nº 1 Avenida Central
Sucursal Nº 2 Barrio Oeste
Sucursal Nº 3 Calle 56 Norte
Sucursal Nº 4 Avenida Principal
Sucursal Nº 5 Barrio el Puente
Sucursal Nº 6 Calle 34
Sucursal Nº 7 Centro Comercial Galerías del Mar
Gerente de Tienda
1
Cada tienda a su vez responde a la Oficina Central, ubicada en la Avenida Central, igual que la
tienda Nº1. La Oficina Central se encarga la Administración del Recurso Humano, Contabilidad y
Finanzas, Logística y Transporte, Gestión de la Calidad, Informática y Compras. La próxima
auditoría debe realizarse en una de las tres tiendas pertenecientes al sistema y adicional es
requisito que se auditade la unidad de Compras de la Oficina Central.
Julio Arosemena
Encargado de Tienda Sucursal 1. Tres años como Encargado de Tienda. Auditor Interno ISO 9001
desde hace 1 año. Posee 5 auditorías completas realizadas y tiene 4 años de experiencia en el
campo de administración de tiendas al detal.
María Castro
Encargada de Compras. Tiene 10 años de experiencia en Compra de insumos y materias primas.
Auditora en entrenamiento, no ha realizado auditorías internas desde que tomó el curso hace 3
meses.
Alicia Moreno
Encargada de la Tienda 5. Posee un título de Administración de Empresas. 2 años de experiencia
como encargada de tienda, este es su primer trabajo desde la universidad. Auditoría Interna de
calidad, en entrenamiento para ser auditor líder, ha realizado 2 auditorías completas.
Roberto Pérez
Auditor Contable, también formado como auditor interno ISO 9001. Tiene 1 año con la compañía,
pero ha desarrollado auditorías de calidad en sus trabajos anteriores, es auditor líder.
A continuación la descripción de uno de los procesos que es de interés que sea auditado:
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FLUJO DEL PROCESO DE GESTION DE COMPRAS
Propósito: Poner a disposición de las tiendas bienes y servicios de acuerdo a sus requerimientos,
en el momento oportuno.
INICIO
FIN
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El Constructor
Manual de Calidad – MC-01 / Rev.04
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……………………………………………………………………………………………………………………
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1. Proceso de Compras
El CONSTRUCTOR ha constituido un proceso para asegurar que los bienes adquiridos, tanto las
Insumos para la venta como otros materiales, cumplen con las especificaciones de calidad
acordadas. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al producto adquirido depende del
impacto en la posterior realización del producto o sobre el producto final.
El CONSTRUCTOR realiza un control sobre los proveedores conformado por actividades de:
- Selección de proveedores
- Evaluación de proveedores
- Re-evaluación de proveedores
Se han establecido criterios para los controles aplicables al proveedor, en el cual se incluye el
procedimiento de selección, evaluación y re-evaluación de proveedores.
Las órdenes de compra debe ser aprobadas por el Gerente de Compras y enviadas a los
proveedores para su trámite.
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El Constructor
Procedimiento de Selección, evaluación y re-
evaluación de proveedores
COM-P-01 / Rev.07
Aprobado por: Fecha de emisión 21.02.14 Pag. … de …
Gerencia General Fecha de revisión 25.02.14
1.0 Objetivo
Establecer una metodología para la selección, evaluación y re-evaluación de proveedores
aceptables de El CONSTRUCTOR.
2.0 Alcance
El procedimiento abarca las actividades relacionadas con la selección, evaluación y re-evaluación
de proveedores de productos o servicios que afectan la calidad en el proceso de El
CONSTRUCTOR.
3.0 Procedimiento
- Constitucion Jurídica (El proveedor debe tener una razón social constituida y aportar
evidencia de ello).
- Antecedentes como proveedor (Por lo menos 3 cartas de referencia).
- Garantía ofrecida (Todos los artículos, materiales y servicios deben contar con garantía y
esta debe indicarse formalmente antes de ser aprobado como proveedor)
- Tiempo de atención a pedidos (El proveedor debe indicar formalmente los tiempos en que
se compromete a entregar los pedidos).
- Capacidad para proveer materiales (El proveedor debe indicar formalmente su capacidad
para entregar los pedidos).
Nota:
El encargado de la selección debe verificar la información recibida del proveedor en
cuanto a capacidad y organización y corroborar las experiencias y resultados conocidos
en el mercado: referencias en empresas del sector, otros usuarios, clientes, o información
de instalaciones, sobre la capacidad del proveedor, fiabilidad o resultados de los
suministros
Cualquier método de selección debe mantener su soporte documental adecuado en
cada caso (certificados, informes ajenos o propios, etc.), así como los resultados de la
selección.
La selección se aplica cada vez que sea necesaria.
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El Constructor
Procedimiento de Selección, evaluación y re-
evaluación de proveedores
COM-P-01 / Rev.07
Aprobado por: Fecha de emisión 21.02.14 Pag. … de …
Gerencia General Fecha de revisión 25.02.14
3.1.2 Los servicios subcontratados que afectan la calidad del producto son:
mantenimiento de edificios
Transporte de materiales o productos
3.1.3 La evaluación de los proveedores debe ser realizada utilizando uno o más de los
siguientes métodos:
3.1.5 El Gerente de Gestión de la Calidad debe evaluar a los proveedores cada seis (6)
para determinar si éstos mantienen el cumplimiento con los requisitos
especificados.
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El Constructor
Procedimiento de Selección, evaluación y re-
evaluación de proveedores
COM-P-01 / Rev.07
Aprobado por: Fecha de emisión 21.02.14 Pag. … de …
Gerencia General Fecha de revisión 25.02.14