MANUAL DE CALIDAD

7. REALIZACION DEL PRODUCTO

Cód.: MC-74
Rev.: 0
Fecha: 19/10/01
Página 1 de 5
Apartado Norma : 7.4 Compras
For MC Rev.: 0, 15/10/2001
INDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DESCRIPCION
3.1 Compras
3.1.1 Proceso de compras
3.1.2 Proceso de control de proveedores
3.1.3 Información de las compras
3.1.4 Verificación de los productos comprados
4. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA
5. HISTORIAL DE REVISIONES
Revisado por RESP. CALIDAD Aprobado por GERENCIA
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Fecha: 5/11/2001 Fecha: 5/11/2001
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7. REALIZACION DEL PRODUCTO
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1. OBJETO
Este capítulo tiene por objeto describir el sistema empleado por FERNANDO GRACIA
S.A. para asegurar que los materiales y servicios que adquiere satisfacen los
requisitos
especificados.
2. ALCANCE
Este capítulo afecta a las compras de materias primas y servicios, realizadas por
FERNANDO GRACIA S.A., que afecten a la Calidad de sus propios productos y
servicios,
afectando igualmente a los proveedores que las suministran.
3. DESCRIPCION
3.1 Compras
3.1.1 Proceso de compras
Fernando Gracia S.A. se asegura de que los productos adquiridos cumplen con los
requisitos de compra especificados. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor
y al
producto dependerán del impacto del producto en la realización del producto y sobre
el
producto final.
Fernando Gracia S.A. evalúa y selecciona a los proveedores en función de su
capacidad
para suministrar productos según los requisitos de la empresa. Se establecen criterios
de
selección, evaluación y reevaluación. Se mantienen los registros de los resultados de
las
evaluaciones y de cualquier acción que deriven las mismas.
La dirección de Fernando Gracia S.A. se asegura de que se implementan procesos de
compra eficaces y eficientes para la evaluación y el control de los productos
comprados, para
satisfacer las necesidades y requisitos de la empresa.
La dirección considerará el uso prioritario de métodos electrónicos con el proveedor
para
optimizar la comunicación de los requisitos.
Para asegurar la eficacia y eficiencia de los procesos de compras se debe de tener en
cuenta :
- La identificación eficaz y precisa de las especificaciones del producto a comprar
- La evaluación del costo del producto comprado, precio y entrega
- Los criterios de verificación de los productos comprados
- Los procesos ligados a proveedores especiales
- Los requisitos logísticos
- Identificación y trazabilidad del producto
- La documentación, incluidos registros
- El control del producto comprado que no cumple los requisitos
- El acceso a las instalaciones del proveedor
- Historial de entregas, instalaciones y aplicación de productos
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- Identificación y reducción de riesgos asociados al producto comprado
En la elaboración de los requisitos de las compras se deben elaborar en colaboración
con
los proveedores, involucrando a los proveedores en el proceso con el fin mejorar la
eficacia y
eficiencia del proceso de compras. Resultando de utilidad para efectuar el control y
disponibilidad del inventario.
Fernando Gracia S.A. define la necesidad de creación de registros de verificación,
comunicación y respuesta a no conformidades del producto comprado, para
demostrar la
conformidad con las especificaciones.
FERNANDO GRACIA S.A. adquiere productos y servicios a los proveedores que
previamente han demostrado su capacidad para suministrarlos de acuerdo con las
especificaciones del pedido.
La sistemática de evaluación de proveedores, se detalla en el Procedimiento de
Evaluación de Proveedores.
El Responsable de Calidad efectúa un seguimiento periódico de los Proveedores
Aceptados en base a la calidad de los suministros recibidos y de los datos recopilados
del
proveedor mediante el Sistema de Calidad.
3.1.2 Proceso de control de proveedores
Fernando Gracia S.A. establece procesos eficaces y eficientes para identificar las
fuentes potenciales de materiales comprados y para evaluar su capacidad de
suministro de los
productos.
Pueden ser utilizados como entradas para el control de proveedores :
- La evaluación de la experiencia con el proveedor
- El desempeño del proveedor en relación con sus competidores
- El desempeño del producto comprado en relación a su calidad, precio, entrega y
solución de problemas
- Las auditorías del sistema de gestión del proveedor
- La evaluación financiera del proveedor para asegurar su capacidad de suminsitro
- La respuesta del proveedor a consultas, solicitudes de presupuestos y ofertas
- La capacidad de servicio, instalación y apoyo
- El cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios del proveedor
La dirección establecerá las acciones necesarias para mantener el desempeño de la
empresa para satisfacer a sus clientes en caso de que falle el proveedor. Por ejemplo
disponibilidad de proveedores alternativos.
3.1.3 Información de las compras
La información de compras describe el producto a comprar, incluyendo cuando sea
apropiado :
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- Requisitos de aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipos.
- Requisitos para la calificación del personal
- Requisitos del sistema de gestión de calidad
Fernando Gracia S.A. debe asegurarse de la adecuación de los requisitos de compra
especificados antes de comunicarlos al proveedor.
FERNANDO GRACIA S.A. utiliza documentos de compra, definidos en el
Procedimiento
de Compras, que describen de forma inequívoca el producto/servicio solicitado al
proveedor.
Las compras de productos y servicios se realizan a proveedores previamente
evaluados y
dados de alta en la Lista de Proveedores Aceptados de FERNANDO GRACIA S.A.
Los documentos de compra son revisados y aprobados por el Jefe de Compras con
objeto de comprobar que cada documento de compra responde adecuadamente a los
requisitos especificados.
Dichos documentos deben contener los datos que describan de forma clara el
producto
solicitado, tales como:
1. Identificación precisa del producto: tipo, referencia y descripción.
2. Condiciones de entrega o ejecución, normas de calidad, y cualquier otro documento
adicional que se considere necesario.
3.1.4 Verificación de los productos comprados
Fernando Gracia S.A. establece e implementa la inspección y otras actividades
necesarias para asegurar que el producto comprado cumple los requisitos de compra
especificados.
Cuando Fernando Gracia S.A. o sus clientes requieran llevar a cabo la verificación del
producto en las instalaciones del proveedor, se establecerán previamente en la
información de
compras los métodos de verificación y liberación del producto.
Por FERNANDO GRACIA S.A.:
La verificación a que somete FERNANDO GRACIA S.A. a los productos comprados
sigue
la sistemática estipulada en el Procedimiento de Inspección y Ensayo.
Con carácter general, FERNANDO GRACIA S.A., no realiza verificaciones de los
productos comprados en los locales de sus proveedores.
En el caso de acordarse esta práctica para un proveedor o gama de productos
determinados, se recogerán contractualmente los métodos y criterios de verificación
en forma
de pliego de condiciones, preparado por el Responsable de Calidad, al que se hará
referencia
en las Solicitudes de Compra como requisito específico de calidad.
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Por los clientes:
Con carácter general, nuestros clientes no requieren la realización de verificaciones,
por
su parte o por la de sus representantes, de los productos y servicios adquiridos.
En caso de ser requisito contractual, FERNANDO GRACIA S.A., facilitará al cliente (o
a
su representante) el acceso a sus instalaciones y hará las gestiones oportunas para
facilitar el
acceso a las de sus proveedores con el fin de que realice las verificaciones acordadas
contractualmente, sin que esta verificación exima a FERNANDO GRACIA S.A. de su
responsabilidad de suministrar productos y servicios conformes.
4. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA
- Procedimiento de Gestión de Compras. PC-74-01
- Procedimiento de Evaluación de Proveedores. PC-74-02
- Procedimiento de Inspección y Ensayo. PC-82-02
5. HISTORIAL DE REVISIONES
Revisión Fecha Descripción de las Modificaciones
0 5/11/2001 Revisión inicial