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Universidad Ecci
Diciembre 2020
HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD
Tutor
Universidad Ecci
Diciembre 2020
2
TABLA DE CONTENIDO
Introducción ............................................................................................................................... 4
según los descrito por carro paz & González Gómez, en procedimientos involucrados. ............... 5
instrumentos de medición con información objetiva que permita planes de mejora continua. .... 45
continua que inicie por medir las variaciones o no conformidades, luego implementar políticas,
planes, programas y/o acciones tendientes a su eliminación, control o mitigación, tal como lo
Conclusiones ............................................................................................................................ 66
Bibliografía .............................................................................................................................. 68
3
Introducción
Para toda organización la calidad es un compromiso, para realizar una óptima gestión de los
recursos y poder encaminar a la mejora continua y obtener la satisfacción del cliente por eso es
SERVIPETROL BP SAS para encontrar los problemas que hay dentro de la empresa y así
En este trabajo es importante identificar las “mudas” y los instrumentos de medición que hay
aumentar la calidad del servicio y poder realizar los planes de mejora continua.
4
1. Documente la estandarización de 3 procesos fundamentales de la empresa investigada,
según los descrito por carro paz & González Gómez, en procedimientos involucrados.
Nombre del
Funciones Responsabilidades
cargo/rol
del requerimiento.
5
Aprobar las órdenes de compra Realizar aprobación
6
Definición en términos de operaciones
A través del presente diagrama se evidenciará las actividades principales que hacen parte de la
operación normal del proceso de compras, que inicia desde la identificación de una necesidad
7
Especificaciones técnicas
Para lograr la conformidad de cualquier compra y no afectar la calidad del servicio en las
ofertados.
8
Precios No es el criterio más relevante para realizar la
de cumplimiento de presupuestos.
Mantenimiento
la empresa, resaltamos:
9
Elemento Descripción en afectación a la calidad
información
trabajo afecta directamente la gestión del proceso y por ende la calidad del
servicio.
10
La comunicación es fundamental en el proceso sea con los
Gerente Correo
Aprobación de la solicitud de
3 administrativa Solicitud de
compras
compras
11
el tipo de proveedor requerido, si no, Listado maestro
5 Gestor de
Realizar cotizaciones de
compras Cotizaciones
proveedores identificados
Gestor de
Envío de cuadro comparativo a
7 compras Correo
solicitante y a gerente administrativo
Gerente Correo
Selección de oferta ganadora y
8 administrativo Cuadro
aprobación
Solicitante comparativo
compras
12
Gerente Correo
11 Aprobar orden de compras
administrativo Orden de compras
Gerente
compras
Coordinador
SGI
compras
Solicitante
hojas de seguridad,
etc.
13
Se realiza evaluación de la compra Gestor de Orden de compra
involucrados en la misma.
Comunicado de
evaluación del
Evaluación de proveedor y Gestor de
17 proveedor y matriz
comunicado compra
de evaluación de
proveedores.
Cumplimiento de los requisitos de seguridad, calidad y medio ambiente por parte del
etc.
14
Recepción de la solicitud de compras: El gestor debe revisar que el solicitante haya sido claro
entrega al solicitante, las cantidades del producto con sus respectivas unidades y cualquier
información complementaria para asegurar la compra (fotos, planos, catálogos, manuales, etc.)
solicitud recibida. Lo anterior para garantizar alineación a las metas y aprovechamiento del
inventario.
Verificación del listado de proveedores: Se realiza revisión del listado maestro de proveedores
para identificar aquellos que pueden dar respuesta la solicitud y que cumplan con los requisitos
HSEQ.
técnicas asociadas al solicitante, cumplimiento documental, entre otros criterios; con el fin de
asegurar que esta cumple con los aspectos aprobados por la gerencia y la solicitud inicial
presentada; que esté conforme con las cantidades, precios del proveedor, y tenga adecuadamente
ingreso la conformidad del producto respecto a la orden de compra y otros aspectos como
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Evaluación de la compra: Es otro punto de control para asegurar que el proveedor realmente
Evaluación del proveedor: Al año o al finalizar los servicios con el proveedor se realiza una
evaluación global para determinar el nivel de cumplimiento del mismo, haciéndolo MUY
impacto que tiene la prestación de servicios de cada proveedor en cada proyecto de la empresa
A raíz del análisis de las actividades del proceso, la naturaleza de la empresa, las exigencias
del perfil de cargo, entrevista al personal y las exigencias de la matriz de requisitos HSEQ; se
HORARIA
Conocimiento del
Procedimiento de
procedimiento de 6 Horas
compras
compras y sus controles
Métodos cuantitativos
Método de de evaluación de
evaluación
16
Requisitos Específicamente
ISO45001:2015
del sector
Enfocados a la
revisión del
proveedor según su
actividad económica
Como acceder a
17
Estandarización del proceso de corte, figurado y armado de acero.
plano.
18
con seguridad y teniendo en cuenta las
instrucciones ambientales.
requerimientos establecidos.
Realizar entrega de los certificados de
Proveedor Realizar oportunamente la
calidad y fichas técnicas del acero.
entrega del acero solicitado en
correspondientes.
Mantener condiciones de
actividad.
19
Establecer lineamientos HSEQ de las Brindar los lineamientos
20
Definición en términos de operaciones
21
Especificaciones técnicas
Ficha técnica y certificado de calidad del acero: El acero debe dar cumplimiento a las
Cartillas de despiece: En éstas cartillas se evidencia los diámetros mínimos en los que se debe
Planos estructurales: Contiene la ubicación en obra de las estructuras metálicas y las cartillas
de despiece.
condiciones del área de trabajo adicional a la de los planos; con el fin de organizar sitios de
corte, doblado y armado; Sin afectar los espacios de construcción de la obra y garantizando la
estructura.
Dimensiones del acero: Definir la longitud y diámetros de las varillas y aspectos generales del
acero a utilizar.
expresada en porcentaje.
Deformación elástica: Cuando una carga a tracción se aplica a una barra de acero esta se torna
levemente más larga, pero al retirar la carga la longitud retorna a su dimensión original.
Grado de resistencia del acero: Es la carga máxima soportada por una barra sometida a
22
Resistencia a la fluencia del acero: Es la capacidad del material de soportar la deformación
plástica, es la carga límite a partir de la cual el comportamiento del material cambia del estado
definir cuál es la longitud mínima embebida que deben tener las varillas en el concreto para que
estas logren alcanzar el esfuerzo de fluencia y esta depende del diámetro de la varilla.
Mantenimiento
Banco para doblar hierro Verificar las condiciones del banco a utilizar para doblar hierro.
23
Mantenimiento y limpieza; permite mejorar estética y superficie de
Lima mediacaña
las estructuras.
Actas de reunión
Inspección con
fotográfico
24
elementos que puedan ocasionar anomalías al Memoria de
fotográfico
fotográfico
Inspecciones
25
doblarse con los diámetros mínimos de Memoria de
establecidos). Registro
fotográfico
ambientes corrosivos.
26
Clasificar las piezas de acuerdo con el plano
del concreto).
27
veces el tamaño máximo nominal del agregado
grueso.
Memoria de
avance de obra
Realizar verificación de la colocación de las Ingeniero residente
19 Bitácora
barras y cumplimiento de dimensiones. Supervisor
Registro
fotográfico
Memoria de
avance de obra
Revisar cumplimiento de estándares del punto Ingeniero residente
21 Bitácora
anterior. Supervisor
Registro
fotográfico
Matriz de
materiales
Revisión y cálculo de desperdicio de acero y Ingeniero residente
22 Memoria de
rendimiento de la actividad.
avance de obra
Presupuesto.
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Entrenamiento y capacitación requerida
perfiles de cargo; se establece la siguiente formación mínima para supervisores, oficiales de obra
y obreros:
SUPERVISORES
HORAS
Procedimiento de corte,
Identificación de entradas, tareas
2 figurado y armado de 3 horas
y salidas
refuerzo
Inspección de herramientas,
3 Inspecciones 2 horas
seguridad y medio ambiente
Interpretación de planos
4 Interpretación de planos 4 Horas
estructurales y cartillas de despiece.
Uso y cuidado de
Uso de EPP asociado a las
5 elementos de protección 0.3 horas
actividades
personal.
29
biológicos, etc.; sus riesgos y
controles.
Ficha técnica de
10 Contenido de ficha técnicas hora
materiales
HORAS
Procedimiento de corte,
Identificación de entradas, tareas
1 figurado y armado de 1 hora
y salidas
refuerzo
Inspección de herramientas,
2 Inspecciones 0.3 horas
seguridad y medio ambiente
Uso y cuidado de
Uso de EPP asociado a las
3 elementos de protección 0.3 horas
actividades
personal.
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biológicos, etc.; sus riesgos y
controles.
OBREROS
HORAS
Procedimiento de corte,
Identificación de entradas, tareas
1 figurado y armado de 1 hora
y salidas
refuerzo
Inspección de herramientas,
2 Inspecciones 0.3 hora
seguridad y medio ambiente
Uso y cuidado de
Uso de EPP asociado a las
3 elementos de protección 0.3 hora
actividades
personal.
controles.
31
5 Orden y aseo Técnicas de orden y aseo 0.3 hora
materiales una inspección para garantizar su estado; lo anterior de acuerdo a las características de
fábrica de cada elemento. Los materiales deberán mantener sus propiedades mecánicas, químicas
y físicas. Las piezas en proceso, deberán permanecer limpias, libres de aceites y grasas o de
ambientes corrosivos.
actividades de corte, doblado y armado, se deberá realizar nueva revisión de los planos y
socializar con el personal correspondiente para mitigar errores. Los supervisores deben
corroborar que los oficiales y obreros han comprendido las instrucciones; Así mismo, el
ingeniero residente deberá asegurar que el supervisor haya entendido los planos y la estrategia
constructiva.
Al finalizar las actividades de corte, doblado y armado, se deberá realizar una nueva
Durante el desarrollo de la actividad el ingeniero residente llevará control del rendimiento del
32
ésta actividad. La información deberá ser compartida al diseñador y la gerencia con el fin de
Rol/Perfil de
Funciones Responsabilidades
Cargo
Custodiar y garantizar la
Verificar e informar las existencias de
trazabilidad de los ingresos y
materiales, herramientas y equipos
salidas de almacén.
existentes a los responsables pertinentes.
Rendir cuenta de los
Enviar periódicamente el inventario
Almacenista materiales, herramientas,
con los soportes a los responsables.
equipos y demás insumos
Inspeccionar los materiales recibidos
asignados para custodia a la
en almacén y asegurar su conformidad
gerencia administrativa con
con los requisitos.
copia al gestor de compras.
33
Realizar revisión de los inventarios y Asegurar el buen uso de los
la solicitud realizada
34
estado de los elementos remitidos para
transporte.
35
Definición en términos de operaciones
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Especificaciones técnicas
Información fichas técnicas: Los productos entregados a almacén deben contar con sus fichas
técnicas y/o manuales con el fin de que se identifiquen las especificaciones para almacenamiento
de las mismas.
Contar con las especificaciones de las órdenes de compra de manera oportuna, con el fin de
Soporte documental pertinente legible, claro, completo y con las firmas correspondientes
referente a las remisiones, facturas, ordenes de compras y demás documentos asociados a los
elementos.
Mantenimiento
ELEMENTOS DESCRIPCION
técnicas , etc.
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Verificar funcionalidad de extintores y vigencia; con el fin de garantizar la
Extintores
calidad y seguridad del almacén ante amenazas que se puedan materializar.
Instrucciones de trabajo
compras
órdenes de compras.
38
bueno del administrador, ingeniero o profesional
proyecto lo permite.
39
En caso de recibir el material con faltantes se
entregar.
comprado.
Nota de ingreso
No es Conforme. - No se recibe el material y
4 Almacenista Correo
se solicita devolución al proveedor para
electrónico
cambio, debe informarse a compras para que se
proceso de recepción.
electrónico
40
informar la conformidad o no conformidad en la WhatsApp
recepción.
7 electrónico
equipos, EPP
firmados
de trabajo.
41
traslado y por el almacenista que realiza el
despache.
Todos los
Archivar documentación respaldo del proceso
12 Almacenista descritos
y
anteriormente
cargo de almacenista:
HORAS
42
compatibilidad, inventario de SQ,
etc.
Procedimiento de
2 Procedimiento con registros 4 Horas
almacén
Almacenamiento según
Criterios asociados al
3 elementos (criterios de calidad, 2 Horas
almacenamiento seguro
ambiental y SST)
Señalización preventiva,
4 Señalización 2 horas
informativa y prohibiciones
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Inspección y control del proceso
El proceso de almacén tiene varios puntos de control e inspección; los cuales deben ser
estado de las características (empaque, color, marca, forma, materiales, etc) y cantidades acordes
a las establecidas en las órdenes de compra y en la remisión recibida del proveedor y/o del otro
remisión del proveedor y en la nota de ingreso (En caso que se realice ingreso de los elementos).
Revisión por parte del solicitante: El solicitante al llegar los elementos al almacén debe
revisar que estén acordes a su solicitud; teniendo conocimiento con anterioridad si se presentó
que la orden de compra tuvo ingreso al frente o al destinatario correspondiente y fue conforme a
insumos, herramientas debe verificar a través de inspección visual y la remisión física entregada
o la orden de compra (en caso de recogida directa donde el proveedor) que los elementos sean
presentar. A su vez, éste debe evitar cualquier inconveniente con las autoridades referente a lo
transportado o al estado del vehículo; por ello, es necesario antes de transportar, revisar
documentación, estado mecánico del vehículo, señalización (cuando aplique), forma segura de
44
Revisión, protección y cuidado de los elementos entregados por las partes interesadas a través
del formato de entrega y devolución de materiales por partes interesadas. Para los casos en los
que se reciben consumibles, se debe dejar evidencia del consumo de los mismos y un balance de
materiales donde se justifique detalladamente el uso para el cual fueron previstos por la parte
interesada correspondiente.
Al revisar 10 órdenes de
Mudas de procesamiento:
compras asociadas al contrato
Retrasos por cuellos de botella
marco “Diseño y construcción de
en puntos de control
obras sociales” de la empresa
Instrumento de medición:
SERVIPETROL BP SAS; Se
Calculo del tiempo en el que se
promedia un total de 2 días en
corre el cronograma de
retrasos por demoras en la
Compras actividades según las fechas y
aprobación de la gerencia de las
horas de aprobación.
solicitudes y órdenes de compra.
45
Registro en reporte de incumplimiento de proveedores de
proveedores en la entrega.
en el servidor y el tiempo de la
falla.
(novedades)
46
Mudas por transporte
instalaciones
movilización de materiales.
47
Mudas por tiempo de espera Se identifica demoras hasta de
especificaciones (Desfase de
cronograma)
Verificación de sobrantes
(KG)
48
Reporte en formato de ejecución por paros de la
comunidad en horas.
rendimientos históricos es de 3 a 4
500 m2
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falta de herramientas y elementos
de protección personal
de EPP.
obras de materiales
Almacén
(consumibles); calculo en pesos
50
Registro en inventario instalaciones administrativas una
compra.
órdenes de compras
materiales.
51
Reporte de novedades en
órdenes de compras
Reporte de novedades
transporte.
movimiento o desplazamientos.
52
3. Para uno de los procedimientos descritos en el punto 1, realice un proceso de mejora
continua que inicie por medir las variaciones o no conformidades, luego implementar
PROCESO DE ALMACEN
resolver de acero
53
Nombrar al dueño del proceso
corte.
Programa AutoCAD
requeridos Simuladores.
Miembros Responsabilidades
los mismos.
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Diseñadores Desarrollar modelos estándar y diseños de estructuras
Describir el proceso
Límites del Aplica desde la inspección de los materiales, el corte, doblado y armado
BP SAS
proceso
planos y cartilla
55
Especificaciones Planos Corte de acero Reporte de Proceso
desperdicio y Vaciado de
rendimientos. concreto
Solucionar lo sencillo
Diseños no compatibles con las dimensiones del Realizar revisiones cruzadas de los diseños
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Falta de disponibilidad de proveedores que Crear una base de datos de proveedores
fabriquen acero con las especificaciones promedios locales, nacionales e internacionales que
Errores del proveedor en las especificaciones del Verificar los diseños y cartillas del
cortes no funcionales para la calidad del corte. cambios de discos de corte de las
amarre.
57
Estandarizar el proceso
indicador
Cantidad de El proceso
acero generó
(kg) )/Cantidad
de consumo
real (kg))X100
planificados obras
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Recolectar y analizar datos
08 09 10 11
% desperdicio
17% 22% 25% 19.9% 18.5% 20%
de acero
construcción civil para salones comunales, colegios y baños del 20% aproximadamente en
De acuerdo a los reportes de novedades de cada proyecto es posible identificar las siguientes
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IMPACTO DE LAS CAUSAS 80-20
Fuente de desperdicio en % 10,00% 120%
9,00%
8,00% 96% 100% 100% 100%
7,00% 84% 80%
6,00%
67%
5,00% 60%
4,00% 45%
3,00% 40%
2,00% 20%
1,00%
0,00% 0%
método de causa y efecto (Ishikawa) y el método de Pareto también denominado 80-20; que el
80% de las causas los desperdicios viene de la competencia y destreza de la mano de obra en los
identificados.
60
Benchmarking
40%
35%
30% 27% 26% 25%
25%
20% 20% 19% 20%
20% 18% 18% 17%
15%
10,30% 10,60% 10%
10% 7% 7%
4,04%
5% 2,04%
0%
Investigacion 1 Investigación 2 Investigación 3 Investigación 4 Investigacion 5 SERVIPETROL BP SAS
del sector en empresas de Perú (investigación 3), (Ing. Carlos Alberto Huerta Campos, 2016);
De acuerdo al análisis anterior, se evidencia que respecto contexto internacional, las brechas
son representativas; sin embargo, en el contexto nacional se evidencia diferencias pero no son
61
empresa debe buscar por manejar estándares mínimos posibles al menos del 10% de desperdicios
1
25%
17%
20%
15% 10%
10%
5%
0%
14%
20%
3 18%2
25%
desfase en desperdicios de acero de refuerzo del 6%; siendo este un estándar inicial de mejora
del proceso a partir de un plan de mejora continúa. (Carro paz y Gonzalez Gomez, 2012)
Mejorar
identificadas:
62
Competencia del Plan de formación específico para obreros y
procesos de corte.
las actividades.
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SERVIPETROL, y técnicas constructivas en
campo.
Reconocer
Se establecerán desde la gerencia (con iniciativa del gerente operativo. líder de proyecto), el
Ingeniero residente: Reconocimiento a partir del buen liderazgo de las obras y el alcance de
Diseñados: Diseños compatibles a las dimensiones estándar de los aceros superiores al 95%
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Compras: Identificación de proveedores y logro de negociaciones con los mismos que posean
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Conclusiones
sistema que facilita el control de los procesos y actividades de una empresa, ya que su principal
objetivo es maximizar la eficiencia y productividad de distintas áreas. Por tal motivo, tener un
proceso estandarizado en una empresa es una herramienta que da ventajas competitivas y nos
están cumpliendo los roles que se trazaron desde un principio, si hay orden, etc. Los indicadores
que resultan de un proceso así, permiten que un negocio crezca de manera óptima y con una
mejor visión del mercado, lo cual resulta por supuesto, en beneficios económicos para las
empresas.
confiabilidad necesaria de los clientes para la prestación de servicios. Además, con los procesos
aceptables que satisfagan los requisitos de los clientes. También, con la documentación de los
marco de control en los procesos que generan valor, además de ser útil como soporte de las
Por otra parte, podemos considerar que uno de los principales problemas en las
organizaciones son los errores cometidos en la gestión de sus trabajadores y procesos, lo que
provoca que se pierda potencial y se generen desperdicios que pueden afectar la productividad.
Por lo tanto, tenemos que ser conscientes que para una empresa u organización un proceso tiene
un valor agregado cuando al producir un bien o dar un servicio, el cliente paga por este proceso.
66
Si en un proceso se consumen más recursos de los necesarios entonces estamos teniendo
desperdicio y por este desperdicio, el cliente no nos paga puesto que no los quiere. En la gestión
de calidad es importante conocer cuáles son los procesos que no aportan valor para poder
eliminarlos y establecer acciones de mejora en los procesos que si están aportando valor y que
son por los que realmente el cliente nos paga. Cabe resaltar, que la mejor forma de evitar
desperdicios en las empresas es optimizar el orden de los procesos, lo que llevará a un aumento
Con lo anterior podemos resaltar, que los mudas abarcan un importante porcentaje de las
empresa. Es por esto que se hace necesario implementar estrategias de reducción o eliminación
de despilfarros que nos lleve a una mejora de costes y por tanto a ser más competitivos, dando
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Bibliografía
Carro paz y Gonzalez Gomez. (2012). Unidad 2 - De la calidad y sus herramientas en el proceso
de la gestion.
http://entornosaludable.com/17/07/2014/aire-acondicionado-y-temperatura-un-conflicto-
de-oficina/
desperdicios-en-la-construccion-desde-el-punto-de-vista-de-un-ingeniero-civil-2/
Raul Alexander Gomez sandoval y Oscar Javier Guzman Gomez. (2016). DESARROLLO DE
68
DE LA EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA SÓLIDA LTDA.:
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/9170/proyecto.pdf?sequence=1
&isAllowed=y
69