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LOGO DE LA EMPRESA AUDITORA

AUDITORA DE CERTIFICACIN ISO 14001:2015


Direccin de la empresa auditora

Nombre

de
la
empre
MANUEL GOMEZ, GERENTE DE PRODUCCIN, REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN
sa
Persona de contac
AV. INDUSTRIAL S/N LAS PRADERAS DE LURN LURN LIMA
Direccin
417-0800
Telfono
Nmero de referencia de la auditora
Certificate /
Reference
Number

Certification
Audit:

PER-450-06-012B
ReCertification
Audit:

Resumen De la Auditoa

Todos los nombres de los auditores.

Ref:
PER450-06-012B

Nombre de la empresa
Nombre del gua:

Cargo en la empresa
Nombre del contacto

Datos del auditor lider

DATE: 25 -04-09

AUDIT SUMMARY REPORT ISO 14001:2015


CERMICA SAN LORENZO SAC

PER-450-06012B
DEPARTMENTS

Reference N:

TYPE OF EVENT:
Registration:

Auditora seguimiento

Date: 22,23 y 24 de abril de 2009

22

22

22

22

AUDITOR N

A1

A1

A2

A2

1NC
X

ALMACEN DE REPUESTOS

RECURSOS HUMANO

23
A1/
A2

ENCARGADO PROYECTOS

(Check all that apply)

OPERACIONES PLANTA 2

1er

MANTENIMIENTO

Shifts Audited:

REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIN

ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO/DESPACHO

OPERACIONES PLANTA 1

Renewal:
Surveillance #1
Surveillance #2
Surveillance #3
Surveillance #4
Surveillance #5
Revisit

MMH(A1)
MMC (A2)

Initials( ):

23

23

24

A2

A1

A2

O
T

ALTA DIRECCIN

Company:

A
L
S

24
A1/
A2

Period ( A.M. / P.M. )


4.1

General requirements

4.2

Environmental Policy

4.3.1
4.3.2

Environmental Aspects
Legal and Other Requirements
Objectives, Targets and programme
(s)
Resources, roles, responsibility and
authority
Competence, training, and
Awareness
Communication
Documentation
Document Control
Operational Control
Emergency Preparedness and
Response
Monitoring and Measurement
Evaluation of compliance
Nonconformance and Corrective
and Preventive Action
Control of Records
Internal Audit
Management Review
Use of Logo

4.3.3
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.7
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5
4.6
TOTAL

MJ: NO CONFORMIDAD MAYOR


MN: NO CONFORMIDAD MENOR

X
1NC

X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

1NC

X
X

X
X

1NC

X
1NC

1NC
X
MJ: -

MN: 03

Clause

Reporte de Auditor

NCR:

Glosario:

HALLAZGOS A PHVA: P = 1 NCm y 9 Obs.


Obs,
OBSERVACIONES DE AUDITORA
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN

H= 1 NCm 16 Obs.

V= 1NCm 7

Summary of Audit Findings:


Audit Date(s):
Number of SF02s Raised:
Is a follow up visit required:
Follow-up visit remarks:

From: 22 de abril de 2009


Major:
Yes
No

To: 24 de abril de 2009


Minor:
Date(s) of follow up visit:

Team Leader Recommendation:


All NCRs now cleared:

Yes

No

Proceed to/Continue
Certification

Yes

No

Lead Auditor Signature:

Standard audit conducted against:


1) ISO 14001:2004
2)
Team Leader (1):

3)
4)
Team Members (2,3,4)
2) Maria Munayco (MMC)
3) Enrique Ayala (EAS)

1) Mery Mitma (MMH)

Scope of Supply:
(scope statement must be verified and appear in the space below)

Manufactura y Comercializacin de productos cermicos tales como pisos,


revestimientos y lstelos, as como tambin comercializacin de pegamentos para la
industria cermica, en nuestra planta ubicada en Av. Industrial S/N Urbanizacin Las
Praderas de Lurn, Lurn, Lima, Per.

SPANISH:

Accreditation's
Number of Certificates

-------

Audit Report Distribution


Cermica San Lorenzo S.A.C.
BVC Per BVC Chile
BVC HOLDING

SF02 REPORTE DE NO CONFORMIDAD

NOMBRE DE LA COMPAIA Y SITIOS:


Contrato #:

DEPARTAMENTO

SF02#:1/3
AUDITOR LIDER:
)

FECHA:

MAYOR

MENO

NORMA & REQUISITO:

AUDITOR:

Otros Documentos (SI APLICA):

REPRESENTANTE COMPAIA:

REQUERIMIENTO DE LA NORMA AUDITADO:


ISO 14001:2004 clusula 4.3.1 seala:
La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para:
a)
Identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueda controlar y
aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance definido del sistema de gestin ambiental, teniendo
en cuenta los desarrollos nuevos o planificados, o las actividades, productos y servicios nuevos o
modificados.

NO CONFORMIDAD OBSERVADA:
No se evidenci la identificacin de los siguientes aspectos y peligros a la salud y seguridad, incluidos dentro del
alcance del SGI:
- Peligros y riesgos del traslado en vehculos de los vendedores
- Peligros y riesgos del personal de compras por traslado en camionetas.
- Vectores del rea industrial: Ratas, moscas, palomas, entre otros.
- Aspecto ambiental relacionado al uso de gas refrigerante R-22 empleado en el sistema de aire
acondicionado.
- No identifica de las enfermedades ocupacionales, en especial las relacionadas a productos como el oxido de
cromo VI y el mercurio.
- Generacin de polvo respirable en secado de zcalos.
- Peligros asociados a los equipos e infraestructura, ni aquellos referidos a trastornos msculo esquelticos en
generador elctrico y transformadores.
El procedimiento A-EESH-P-01 Aspectos ambientales establece el tem 5.1 cuando se haga montajes o
proyectos nuevos, la identificacin de debe hacer como parte del estudio de pre-factibilidad, factibilidad
y puesta en marcha.
Sin embargo no se evidenci que se haya efectuado dicha identificacin de aspectos ambientales en los
siguientes proyectos realizados por el rea:
Montaje del tintmetro, Ampliacin del aire comprimido y Afiladora de cuchilla en el rea de Tercer Fuego.
ANALISIS DE CAUSA RAZ Y ACCIN CORRECTIVA
( (debe ser completada por la Compaa / Empresa)
Fecha de realizacin propuesta:

Fecha de realizacin real:

Representante de la compaa:

Anlisis de causa raz y accin correctiva:


Accin inmediata:

Anlisis de causa:

Accin corrective:

REPORTE DE CIERRE
(debe ser completado por Bureau Veritas Certification)
Y
Accin Correctiva Aceptada

Y
No Conformidad Degrada

COMENTARIOS DE SEGUIMIENTO (FOLLOW-UP):


AUDITOR:

FECHA: