SISTEMA DE GESTIÓN DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL Versión: 01

TRABAJO
PROCEDIMIENTO: Fecha: 24/09/2014
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE Página: 1 de 6
LOS REQUISITOS LEGALES Código:
Elaboro: Revisó: Aprobó:

1. OBJETIVO

Identificar, Registrar, acceder, actualizar, evaluar, comunicar al personal y demás partes

interesadas los requisitos legales derivados de la legislación Colombiana e
internacionales acogidos por el país, aplicables a la organización relacionadas con el
medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo y en el caso de calidad, la normativa,
reglamentación, legislación relacionadas con los procesos y productos.

2. ALCANCE

Este procedimiento es de aplicación a la panadería Las Delicias., ubicada en Barranquilla

– Atlántico, cubre todas las áreas y procesos de la panadería Las Delicias y va desde la
identificación del requisito legal hasta la evaluación del cumplimiento del mismo por parte
de la organización, los proveedores, contratistas, partes interesadas y/o visitantes.

3. CONDICIONES GENERALES

3.1 La periodicidad para la identificación de los requisitos legales aplicables y la

evaluación del cumplimiento legal y otros será como mínimo anualmente.

3.2 Para la Identificación de los requisitos legales y otros aplicables se deberán

consultar fuentes de alguna normatividad ambiental y de seguridad y salud en el
trabajo aplicable.

Las fuentes que se consideran válidas para consultar y obtener información son,
entre otras:

 www.minambiente.gov.co (normatividad, documentos, publicaciones,

gacetas ambientales, otros documentos)
 www.presidencia.gov.co
 www.congresodelarepublica.gov.co
 http://www.imprenta.gov.co/portal/page/portal/IMPRENTA/Productos/Diario
_Oficial Normas Técnicas Colombianas.
 www.cnpml.org.co CNPML: Centro Nacional de Producción Más Limpia.

3.3 La verificación del cumplimiento normativo de carácter ambiental y en seguridad y

salud en el trabajo que aplica a la Institución, se realizará en inspecciones de
campo de acuerdo a lo establecido en el formato de Matriz de Identificación y
Evaluación de Requisitos Legales y Otros aplicables (nomenclatura) en materia
ambiental y en seguridad y salud en el trabajo”.
 SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL Versión: 01
TRABAJO
PROCEDIMIENTO: Fecha: 24/09/2014
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE Página: 1 de 6
LOS REQUISITOS LEGALES Código:
Elaboro: Revisó: Aprobó:

4. DEFINICIONES

 Producto: bien o servicio prestado por la organización.

 Medio ambiente: entorno en el que la organización opera, incluyendo el aire,

agua, suelo, fauna flora, seres humanos y sus interrelaciones.

 Requisito legal: condiciones, impuestas por ley, que deban ser cumplidas por la
organización.

 Calificación del Cumplimiento Legal: acción de emitir concepto acerca del

cumplimiento o no de los requisitos legales que le son aplicables a la panadería
Las Delicias.

 Identificación de Requisitos Legales: Identificar y tener acceso a los entes

emisores de normatividad (Congreso de la República, Ministerios, Corporaciones
Autónomas Regionales, entre otras entidades que legislen requisitos de clientes,
partes interesadas y los propios de la Entidad) y a los requisitos legales
Ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo –SST aplicables a la panadería
Las Delicias y otros que ésta suscriba, para incluirse en las respectivas matrices
de chequeo, para su respectiva actualización y evaluación de cumplimiento.

 Requisitos Legales: Conjunto de normas y disposiciones reglamentadas por

autoridades competentes a los cuales la organización está sometida para
garantizar el buen funcionamiento de sus actividades, productos y servicios.

 Verificación: confirmación mediante aporte de evidencia objetiva, de que se han

cumplido los requisitos especificados.
 SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL Versión: 01
TRABAJO
PROCEDIMIENTO: Fecha: 24/09/2014
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE Página: 1 de 6
LOS REQUISITOS LEGALES Código:
Elaboro: Revisó: Aprobó:

5. REQUISITOS LEGALES

Ley 1562 de 2012

Decreto 1443 de 2012

6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

No Actividad Descripción Responsable Doc./Registro

5.1 Identificación Consultar e identificar Director NOMENCLATURA
de los mensualmente en las fuentes Gestión SG- Matriz de
Requisitos disponibles los requisitos legales SST identificación y
Legales y en materia Ambiental, de evaluación de
Otros. Seguridad y Salud en el trabajo, requisitos legales
planificación y operación del eje
de calidad.
Para dicha identificación, se
tendrá en cuenta los aspectos e
impactos ambientales
identificados y peligros
detectados, evaluación de riesgos
y determinación de controles,
(incluyendo trabajadores y
personal contratista temporal),
visitantes o cualquier otra
persona en el lugar de trabajo.
5.2 Divulgación de Matriz de Identificación y Director NOMENCLATURA
la Información Evaluación de Requisitos Legales Gestión Registro de
y Otros aplicables Humana. publicación de
NOMENCLATURA) se encuentra información
publicada en el lugar de trabajo.
La Dirección de Gestión Humana
en conjunto con el área SST,
realiza a través del plan de
entrenamiento capacitaciones y
charlas relacionadas a los
requisitos identificados aplicables
a la organización.
 SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL Versión: 01
TRABAJO
PROCEDIMIENTO: Fecha: 24/09/2014
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE Página: 1 de 6
LOS REQUISITOS LEGALES Código:
Elaboro: Revisó: Aprobó:

5.3 Actualización La Matriz de Identificación y Director de nomenclatura)

de la Evaluación de Requisitos Gestión SG- Matriz de
Información Legales y Otros aplicables SST Identificación y
(nomenclatura) se actualiza Evaluación de
cuando se presente: Requisitos
 Nueva Normatividad Legales y Otros
 Cambios Normatividad aplicables.
 Derogación o
modificación de Documento de
normas control de
 Cambios en la
cambios.
organización
Una vez al mes se consultan
las fuentes, y se modifica la
Matriz de identificación y
evaluación de requisitos
legales nomenclatura)
cuando sea pertinente,
documentando los cambios en
el control de los cambios de la
misma.
5.4 Evaluación La evaluación del Auditor nomenclatura)
del cumplimiento de los requisitos Interno Registro de
Cumplimento legales y otros Ambientales, informe de
de Seguridad y Salud en el Auditoria.
trabajo y de Seguridad de la nomenclatura)
Información en los diferentes Matriz de
niveles sea realiza anualmente Identificación y
o cuando se desarrolle una Evaluación de
auditoría interna o una visita Requisitos
de asesoría a las diferentes Legales y Otros
sedes y se deja evidencia en aplicables.
la matriz de requisitos Legales. .

5.5 Seguimiento Realizar seguimiento a las Director de nomenclatura)

actividades definidas en los Gestión SG- Registro de
planes que den cumplimiento SST cumplimiento de
de los requisitos legales objetivos SG-
SST
 SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL Versión: 01
TRABAJO
PROCEDIMIENTO: Fecha: 24/09/2014
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE Página: 1 de 6
LOS REQUISITOS LEGALES Código:
Elaboro: Revisó: Aprobó:
 SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL Versión: 01
TRABAJO
PROCEDIMIENTO: Fecha: 24/09/2014
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE Página: 1 de 6
LOS REQUISITOS LEGALES Código:
Elaboro: Revisó: Aprobó:

7. DIAGRAMA DE FLUJO

8. DOCUMENTOS DE
REFERENCIA

 NTC OHSAS 18001:2007. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

 nomenclatura Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros
aplicables.
 nomenclatura Registro de cumplimiento de objetivos SG-SST.
 nomenclatura Registro de publicación de información.
 SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL Versión: 01
TRABAJO
PROCEDIMIENTO: Fecha: 24/09/2014
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE Página: 1 de 6
LOS REQUISITOS LEGALES Código:
Elaboro: Revisó: Aprobó:

9. CONTROL DE CAMBIO DE DOCUMENTOS

VERSION CAMBIOS FECHA

1 Creación del documento 24/05/2014

10. ANEXOS

 nomenclatura) Matriz de identificación y evaluación de requisitos legales

 nomenclatura) Registro de publicación de información.
 nomenclatura) Registro de informe de auditoría interna.
 nomenclatura) Registro de cumplimiento de objetivos SG-SST