MC-Anexo 008

Versin

:
:

Fecha

25-07-2011

Cdigo

NEFEX S.A.

Fecha
Modificacin

Elabor: Equipo ISO

ISO 9001:2008

PROCEDIMIENTO EVALUACION DE
PROVEEDORES
Revis: REPRESENTANTE DE
GERENCIA.

Pagina

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:

2.0

30-07-2012

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Aprob : GERENTE GENERAL

1. rea involucrada
Este procedimiento se aplica para todas las reas e Nefex S.A.
2. Objetivo
Establecer la forma de seleccionar, evaluar y reevaluar a los proveedores de Nefex S.A., a fin
de fomentar las mejoras de la calidad en sus servicios y asegurar su capacidad de suministrar
productos que cumplan con los requisitos especificados.
3. Referencias
Listado de proveedores seleccionados.
4. Definicin de trminos empleados o abreviaturas
PROVEEDOR: Organizacin que suministra algn material, materia prima o servicios, a Nefex
S.A.
PROVEEDOR ESTRATEGICO: Es aquella Organizacin que proporciona materiales y/o materias
primas a Nefex S.A. y que son considerados crticos para el proceso productivo de Nefex S.A. y
que no son posibles de cambiar en el mediano o largo plazo.
5. Responsabilidad
El Gerente Zonal es el responsable del cumplimiento y ejecucin de este procedimiento.
6. Mtodo o descripcin del proceso
6.1.

Generalidades

Este procedimiento se utiliza para la seleccin y clasificacin inicial de los proveedores y

adems para la evaluacin peridica del desempeo de ellos, y su reevaluacin en caso de ser
necesario.
6.2.

Calificacin y clasificacin de los proveedores

Para la calificacin y clasificacin se utilizan los siguientes criterios, los cuales sern evaluados
con nota 1 a 7, y con las ponderaciones que se indican para cada caso;

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Versin

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Fecha

25-07-2011

Cdigo

NEFEX S.A.

Fecha
Modificacin

Elabor: Equipo ISO

ISO 9001:2008

PROCEDIMIENTO EVALUACION DE
PROVEEDORES
Revis: REPRESENTANTE DE
GERENCIA.

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Aprob : GERENTE GENERAL

La Nota Promedio Ponderada obtenida por cada proveedor dar origen a una clasificacin que
determinara la periodicidad de la evaluacin que se debe realizar cada proveedor y se le
asignara un criterio para realizar compras de acuerdo a la siguiente tabla;

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Fecha

25-07-2011

Cdigo

NEFEX S.A.

Fecha
Modificacin

Elabor: Equipo ISO

ISO 9001:2008

6.3.

PROCEDIMIENTO EVALUACION DE
PROVEEDORES
Revis: REPRESENTANTE DE
GERENCIA.

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Aprob : GERENTE GENERAL

Seleccin y clasificacin inicial de los proveedores

Para ser seleccionado como proveedor, se debe calificar como A , B o C y debe estar incluido
en el Listado de Proveedores Seleccionados. La evaluacin inicial se realizara de acuerdo a
listado que se construya con todos aquellos proveedores que la empresa haya realizado
compras durante el primer semestre del ao 2011.
Todos los proveedores ingresados directamente a la Lista de proveedores seleccionados,
debern ser evaluados de acuerdo a los criterios indicados en punto 6.2.6.3.1.Evaluacin de proveedores nuevos
Los proveedores nuevos son evaluados, inicialmente, en base a un pedido de prueba, de
acuerdo a caractersticas y especificaciones requeridas por las reas solicitantes.
El responsable del rea solicitante deber determinar si el material y/o materia prima cumple
con lo requerido en la orden de compra, recepcionar la gua de despacho y registrar en Orden
de Compra como CONFORME.
Una vez aceptado el producto o servicio deber solicitar al gerente Zonal la Evaluacin del
proveedor segn lo indicado en punto 6.2.- y solicitar al encargado de Calidad la incorporacin
al listado de Proveedores seleccionados.
6.4.

Evaluacin del desempeo de los proveedores

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Fecha

25-07-2011

Cdigo

NEFEX S.A.

Fecha
Modificacin

Elabor: Equipo ISO

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PROCEDIMIENTO EVALUACION DE
PROVEEDORES
Revis: REPRESENTANTE DE
GERENCIA.

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Aprob : GERENTE GENERAL

De acuerdo a la Nota Promedio Ponderada de cada proveedor, el Gerente Zonal procede a

emitir informes de evaluacin de los proveedores de acuerdo a lo establecido en el punto 6.2.
6.4.1.Criterio de Reevaluacin.
Se utiliza la tabla de puntaje descrita en el punto 6.2. para efectuar el cambio de clasificacin
o reevaluacin del proveedor cuando se detecten las siguientes situaciones;

Cambio importante Adverso en las condiciones comerciales ofrecidas por el proveedor,

tal como, calidad de los productos ofrecidos, precio o condiciones de pago.

No cumplimiento de algn compromiso que afecte directamente la calidad de los

productos ofrecidos por Nefex S.A. y/o los compromisos adquiridos con nuestros
clientes.

Existencia de alguna nota inferior a 4 en algn tem de la evaluacin por dos periodos
consecutivos de evaluacin.

6.4.2.Criterio de eliminacin
Se utiliza la tabla de puntaje descrita en el punto 6.2. Si el proveedor es evaluado en D y no
se han efectuado compras en un periodo de 1 ao, queda automticamente eliminado de la
lista de proveedores seleccionados.
6.5.

Antecedentes para evaluar proveedores

Toda la informacin que se emita o reciba respecto al desempeo de los proveedores y sirva
de antecedente para su evaluacin peridica, ser archivada en las Sucursales de Nefex por la
Secretaria o asistente Comercial.
7. Registros
Este procedimiento genera los siguientes registros los cuales se incluirn en lista maestra
de documentos;

Lista Proveedores Seleccionados

Evaluacin Proveedor

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NEFEX S.A.

Fecha
Modificacin

Elabor: Equipo ISO

ISO 9001:2008

PROCEDIMIENTO EVALUACION DE
PROVEEDORES
Revis: REPRESENTANTE DE
GERENCIA.

Antecedentes para evaluacin.

8. Anexos
No se aplica

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Aprob : GERENTE GENERAL