LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y REGISTROS DEL SIG Y

SUS RESPONSABLES DE ADMINISTRARLOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO RESPONSABLE DEL DOCUMENTO Y REGISTROS

MC MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Luis Romero / Jorge Aguirre

DO501 Política Integrada de Gestión
DO502 Objetivos Integrados de Gestión
DO503 Estructura Organizacional
DO504 Descripción de Cargo
DO505 Procesos e Interacciones
DO506 Matriz de Indicadores de Procesos
DO508 Planificación Anual del Sistema de Gestión
PROCEDIMIENTOS COMUNES
PC401 CONTROL DE DOCUMENTOS Luis Romero / Jorge Aguirre
DO401 Lista Maestra de Documentos del S.G.C y Dist.
DO402 Lista de Documentos de Origen Externo
PC402 CONTROL DE REGISTROS Luis Romero / Jorge Aguirre
PC801 AUDITORÍAS INTERNAS Luis Romero / Jorge Aguirre
RG801-01 Plan y Agenda de Auditoria Interna
RG801-02 Apertura y Cierre de Auditoria Interna
RG801-03 Lista de verificación y Registro de Entrevista a los Auditados
RG801-04 Informe de Auditoría Interna
RG801-05 Programa Anual de Auditorias Internas
PC802 CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME Luis Romero / Jorge Aguirre
RG802-01 Registro de Productos / Servicios No Conformes
PC803 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Luis Romero / Jorge Aguirre
RG803-01 No Conformidades Acciones Correctivas y Preventivas
PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
PE502 REVISIÓN POR LA GERENCIA Luis Romero / Jorge Aguirre
RG502-01 Acta de Revisión por la Dirección
PE601 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA Guillermo Morales
RG601-01 Solicitud de Capacitación y/o Entrenamiento
RG601-02 Evaluación de la capacitación y/o Entrenamiento
RG601-03 Registro de Asistencia a Capacitación
RG601-04 Inducción al personal nuevo que se incorpora a la empresa
RG601-05 Evaluación de efectividad de la capacitación
PE701 PLANIFICACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN Jorge Maulén Iván Riquelme
PE702 VENTAS DE PROYECTOS Iván Riquelme
RG702-01 Oferta Comercial Attex
RG702-02 Oferta Técnica Attex
RG702-03 Recopilación de datos
RG702-04 Quote
RG702-05 proyecto-Apertura ARCP-03 V 1
RG702-06 Gestión Boletas de Garantías
PE703 VENTAS SALÓN Antonieta Muñoz
RG703-01 Carta Aceptación Cliente
RG703-02 Carta Recepción de Documentos
RG703-03 Formulario Devolución Cliente
RG703-04 Formulario Interno Devolución
RG703-05 Solicitud de Créditos
PE704 VENTAS TERRENO Iván Juárez
RG704-01 Oferta Comercial
RG704-02 Registro de Proyecto y Cotización
RG704-03 Recopilación de Datos
RG704-04 Portada Para Apertura Carpetas (LICITACIONES)
RG704-05 Cotización Importación
RG704-06 Carta Presentación Terreno
RG704-07 Devolución del Cliente Para Nota de Crédito
RG704-08 Carta Aceptación del Cliente Nota de Crédito
RG704-09 Status de Materiales Pendientes por Entregar
RG704-10 Rendiciones de Gastos
RG704-11 Informe de Visitas Semanal (Vendedores)
PE705 ATENCIÓN RECLAMO DE CLIENTES Luis Romero / Jorge Aguirre
RG705-01 Atención Reclamo de Clientes
PE706 SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Andrea Arredondo / Víctor Pavez
RG706-01 Registro de Evaluación de Proveedores
PE707 COMPRAS NACIONALES Víctor Pavez
RG707-01 Solicitud de Compra
PE708 COMPRAS INTERNACIONALES Andrea Arredondo
RG708-01 Control Documentos OC Importación
RG708-02 Registro Pago de Compromisos
RG708-03 Quote
RG708-04 Control Status
RG708-05 Asignación de Fletes
RG708-06 Formato OC Ingles
PE709 BODEGA Y DESPACHO Luis Galvez / Aristides Verdugo
RG709-01 Control Entrega de Material
RG709-02 Inspección de Material
RG709-03 Respaldo Fotográfico
PE710 RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO Luis Galvez / Aristides Verdugo

PE711 SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL Guillermo Morales

RG711-01 Ficha de Ingreso
RG711-02 Evaluación de Desempeño
PE713 CONTROL DE CALIDAD EN INGRESO DE MATERIALES Jorge Aguirre
RG713-01 Control de Flanges AWWA
RG713-02 Control de Cañerías
RG713-03 Control de Tee-Reducciones
RG713-04 Control de Flanges Bridas
RG713-05 Control de Codos o Curvas
RG713-06 Control de Cap y Reducciones
RG713-07 Control de Accesorios Socket
RG713-08 Control de Accesorios (Tipo-O-Let)
PE714 CONTROL DE CALIDAD EN PROYECTOS Jorge Aguirre
RG714-01 Plan de Inspección y Ensayos
RG714-02 Reporte de Inspección
PE715 CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE MEDICIÓN Jorge Aguirre
RG715-01 Listado calibra. de equipos e instrumentos medición
PE804 MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE CLIENTES Luis Romero / Jorge Aguirre
RG804-01 Medición de la Satisfacción del Cliente
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS
PO751 EN CASO DE ACCIDENTE GRAVE O FATAL Luis Romero / Jorge Aguirre / Jose Luis Moya
PO753 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE Luis Romero / Jorge Aguirre / Jose Luis Moya
RG753-01 Informe de Accidentes
PO754 PLAN DE EMERGENCIA Luis Romero / Jorge Aguirre / Jose Luis Moya
PO755 ALMACENAJE DE DESECHOS INDUSTRIALES Luis Romero / Jorge Aguirre / Jose Luis Moya
RG755-01 Matriz de Almacenamiento de Desechos Industriales
PO756 MANIPULACIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES Luis Romero / Jorge Aguirre / Jose Luis Moya
PO757 PROCEDIMIENTO SEGURO DE OPERACIÓN DE GRÚA HORQUILLA Luis Romero / Jorge Aguirre / Jose Luis Moya
RG757-01 Registro de Entrega de PTS
PO758 IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS Luis Romero / Jorge Aguirre / Jose Luis Moya
RG758-01 Matriz de Requerimientos Legales
PO759 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Luis Romero / Jorge Aguirre / Jose Luis Moya
RG759-01 Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales
PO760 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Luis Romero / Jorge Aguirre / Jose Luis Moya
RG760-01 Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
INSTRUCCIONES DE TRABAJO
IT401/01 ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Luis Romero / Jorge Aguirre
IT703-01 PROCESO DE VENTAS SALON LISA Luis Romero / Jorge Aguirre

DO401 ED:3 12.06.2013

ATTEX Holding Group COPIA

CONTROLADA
ATTEX Holding Group COPIA
CONTROLADA
 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
ISO 9001:2008

Fecha edición: 01/10/2010

Edición 0 DO401

LISTA DE DOCUMENTOS AUDITORÍA INICIAL

Código Tipo de Documento

Edición N°
1 MC Manual de la Calidad 0
2 DO401 Lista Maestra de Documentos del S.G.C y Dist. 0
3 DO402 Lista de Documentos de Origen Externo 0
4 DO403 Lista Maestra de Registros 0
5 DO501 Política de la Calidad 0
6 DO502 Objetivos de la Calidad 0
7 DO503 Estructura Organizacional 0
8 DO504 Descrpcion de Cargo 0
9 DO505 Procesos e Interacciones 0
10 Anexo A DO505 Matriz de Indicadores de Procesos 0
11 DO601 Documento de Infraestructura y Mantenimiento 0
12 Anexo B DO602 Planificación Anual del Sistema de Gestión 0
13 PC401 Control de Documentos 0
14 PC402 Control de Registros 0
15 PC801 Auditorias Internas 0
16 PC802 Control de Servicio No Conforme 0
17 PC803 Acciones Correctivas o preventivas 0
18 PE502 Revisión por la Gerencia 0
19 FO502/F1 Acta de Revisión por la Dirección 0
20 FO601/F1 Solicitud de Capacitación y/o Entrenamiento 0
21 FO601/F2 Evaluación de la capacitación y/o Entrenamiento 0
22 FO601/F3 Registro de Asistencia a Capacitación 0
23 FO601/F4 Inducción al personal nuevo que se incorpora a la empresa 0
24 FO601/F5 Evaluación de efectividad de la capacitación 0
25 FO801/F1 Plan y agenda de auditoria interna 0
26 FO801/F2 Lista de verificación 0
27 FO801/F3 Informe de auditoría interna 0
28 FO801/F4 Evaluación a los AAII 0
29 FO801/F5 Apertura y Cierre de Auditoria Interna 0
30 FO801/F6 Registro de Entrevistas de Auditados 0
31 FO801/F7 Programa Anual de Auditorias Internas 0
32 FO802/F1 Registro de Productos / Servicios No Conformes 0
33 FO803/F1 No conformidades Acciones correctivas y Preventivas 0
34 FO804/F1 Medición de la satisfacción del Cliente 0
35 FO805/F1 Informe de Análisis de Datos 0
INICIAL
fecha de edición

Terminado
Situación Fecha Falta Responsable

SI NO
01.10.2010 SI
01.10.2010 NO Terminar 10.02.2011
01.10.2010 SI
01.10.2010 NO Terminar 10.02.2011
01.10.2010 SI
01.10.2010 NO Terminar 10.02.2011
01.10.2010 NO Terminar 10.02.2011
01.10.2010 NO Terminar 10.02.2011
01.10.2010 SI
01.10.2010 NO Terminar 10.02.2011
01.10.2010 NO Terminar 10.02.2011
01.10.2010 SI
01.10.2010 SI
01.10.2010 SI
01.10.2010 SI
01.10.2010 SI
01.10.2010 SI
01.10.2010 SI
01.10.2010
01.10.2010
01.10.2010
01.10.2010
01.10.2010
01.10.2010
01.10.2010
01.10.2010
01.10.2010
01.10.2010
01.10.2010
01.10.2010
01.10.2010
01.10.2010
01.10.2010
01.10.2010
01.10.2010