DO403 Lista Maestra de Registros

DO403 ED:3 Fecha de Edición 28.06.
2013
LISTA MAESTRA DE REGISTROS DEL SIG Y SU DISTRIBUCION

DISTRIBUCION
Compras Nacionales
Representante de la
Recursos Humanos
Control de Calidad
Ventas Proyectos
Fecha de edición
Almacenamiento
Internacionales
Ventas Terreno
Prevención de
Recuperación
Ventas Salon
Disposición
CODIGO DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTOS
Protección
Edición N°
Tiempo de
retención
Gerencia
Compras
Riesgos
Bodega
Archivador del En archivador o Gerente o Donación Fundación
1 RG502-01 Revisión por la Dirección 0 01.08.2012 2 años X
Área de Trabajo fundas plasticas Jefe de área San José
2 RG601-01 Programa Anual de Capacitación 0 01.07.2012 2 años X
3 RG601-02 Registro de Asistencia a Capacitación 0 01.07.2012 2 años X
4 RG601-03 Inducción al personal nuevo que se incorpora a la empresa 0 01.07.2012 2 años X
5 RG601-04 Programa de SSO ATTEX 2013 1 16.05.2013 2 años X
6 RG601-05 Entrega de EPP 1 01.03.2013 2 años X
7 RG601-06 OIRL (Derecho a Saber) Operativo 1 01.03.2013 2 años X
8 RG601-07 OIRL (Derecho a Saber) ADMINISTRATIVO 1 01.03.2013 2 años X
9 RG601-08 Declaración SSO 1 01.03.2013 2 años X
10 RG601-09 Evaluación de efectividad de la capacitación 0 01.10.2012 2 años X
11 RG702-01 Oferta Comercial Attex 0 13.05.2013 2 años X
12 RG702-02 Oferta Técnica Attex 0 13.05.2013 2 años X
13 RG702-03 Recopilación de datos 0 13.05.2013 2 años X
14 RG702-04 Quote 0 13.05.2013 2 años X
15 RG702-05 royecto-Apertura ARCP-03 V 1 0 13.05.2013 2 años X
16 RG702-06 Gestión Boletas de Garantias 0 13.05.2013 2 años X
17 RG703-01 Carta Aceptación Cliente 0 13.05.2013 2 años X
18 RG703-02 Carta Recepción de Documentos 0 13.05.2013 2 años X
19 RG703-03 Formulario Devolución Cliente 0 13.05.2013 2 años X
20 RG703-04 Formulario Interno Devolución 0 13.05.2013 2 años X
21 RG703-05 Solicitud de Creditos 0 13.05.2013 2 años X
22 RG704-01 Oferta Comercial 0 13.05.2013 2 años X
23 RG704-02 Registro de Proyecto y Cotización 0 13.05.2013 2 años X
24 RG704-03 Recopilación de Datos 0 13.05.2013 2 años X
25 RG704-04 Portada Para Apertura Carpetas (LICITACIONES) 0 13.05.2013 2 años X
26 RG704-05 Cotización Importación 0 13.05.2013 2 años X
27 RG704-06 Carta presentacion Terreno 0 13.05.2013 2 años X
28 RG704-07 Devolución del Cliente Para Nota de Credito 0 13.05.2013 2 años X
29 RG704-08 Carta Aceptación del Cliente Nota de Credito 0 13.05.2013 2 años X
30 RG704-09 Status de Materiales Pendientes por Entregar 0 13.05.2013 2 años X
31 RG704-10 Rendiciones de Gastos 0 13.05.2013 2 años X
32 RG704-11 Informe de Visitas Semanal (Vendedores) 0 13.05.2013 2 años X
33 RG705-01 Atencion reclamos de clientes 0 01.10.2012 2 años X
34 RG706-01 Evaluación de Proveedores 0 13.05.2013 2 años X X
35 RG707-01 Solicitud de Compra 1 13.05.2013 2 años X
36 RG708-01 Control Documentos OC Importación 0 13.05.2013 2 años X
37 RG708-02 Registro Pago de Compromisos 0 13.05.2013 2 años X
38 RG708-03 Quote 1- D-1548-290512-AR-3 0 13.05.2013 2 años X
39 RG708-04 Control Status 0 13.05.2013 2 años X
40 RG708-05 Asignación de Fletes 0 13.05.2013 2 años X
41 RG708-06 Formato OC Ingles 0 13.05.2013 2 años X
42 RG708-07 Precosteo 1 28.06.2013 2 años X
43 RG709-01 Control Entrega de Material 0 13.05.2013 2 años X
44 RG709-02 Inspección de Material 0 13.05.2013 2 años X
45 RG711-01 Ficha de Ingreso 0 13.05.2013 2 años X
46 RG711-02 Evaluación de Desempeño 0 13.05.2013 2 años X X
47 RG712-01 Calibración de Instrumentos 0 13.05.2013 2 años X
48 RG713-01 Control de Flanges AWWA 0 13.05.2013 2 años X
49 RG713-02 Control de Cañerias 0 13.05.2013 2 años X
50 RG713-03 Control de Tee-Reducciones 0 13.05.2013 2 años X
51 RG713-04 Control de Flanges Bridas 0 13.05.2013 2 años X
52 RG713-05 Control de Codos o Curvas 0 13.05.2013 2 años X
53 RG713-06 Control de Cap y Reducciones 0 13.05.2013 2 años X
54 RG713-07 Control de Accesorios Socket 0 13.05.2013 2 años X
55 RG713-08 Control de Accesorios (Tipo-O-Let) 0 13.05.2013 2 años X
56 RG714-01 Plan de Inspeccion y Ensayos 0 13.05.2013 2 años X
57 RG714-02 Reporte de Inspección 0 09.10.2012 2 años X
58 RG753-01 Investigación de Accidentes 0 13.05.2013 2 años X
59 RG758-01 Matriz de evaluación del cumplimiento legal 2 12.06.2013 2 años X
60 RG759-01 Matriz de aspectos e impactos ambientales 1 16.05.2013 2 años X
61 RG760-01 Matriz de investigación de peligro y evaluación de riesgos 2 26.05.2013 2 años X
62 RG801-01 Plan y agenda de auditoria interna 0 01.10.2013 2 años X
63 RG801-02 Lista de verificación 0 01.10.2013 2 años X
64 RG801-03 Informe de auditoría interna 0 01.10.2013 2 años X
65 RG801-04 Apertura y Cierre de Auditoria Interna 0 01.10.2013 2 años X
66 RG801-05 Programa Anual de Auditorias Internas 0 01.10.2013 2 años X
67 RG802-01 Registro de Productos No Conformes 0 01.10.2012 2 años X
68 RG803-01 No Conformidades Acciones Correctivas y Preventivas 1 15.02.2013 2 años X
69 RG804-01 Medición de la satisfacción del Cliente 1 19.02.2013 2 años X X X
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