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F-ASC-09
Fecha: 08.09.21

CHECK LIST PARA PROVEEDORES DE MATERIALES DE ENVASE Y EMPAQUE

Nombre de la Empresa : CapTax - A- S.A.C.

Actividad de la Empresa : Fabricación de Envases plásticos

Domicilio fiscal de la empresa : Av. Mariscal Cáceres N° 328 Urb. Valdiviezo - Ate

Nombre de persona que responde el cuestionario : Judith Castañeda Agurto

Cargo de la persona que responde el cuestionario : Jefe de Aseguramiento de la Calidad

Materiales o servicios que nos provee (Descripción general) : Frascos PET y Tapas plásticas

1.- SISTEMA DE CALIDAD SI NO

Cuentan con un Sistema de Calidad implementado dentro de la empresa ? x
Cuentan con alguna certificación, que tiipo y que organismo lo califico ? x
Nos encontramos en la actualización de nuestro Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO 9001-
2015

2. ESPECIFICACIONES: SI NO

Cuentan con un archivo vigente de especificaciones de los productos (dimensiones, tipo de material,
calidad, color ? ) Quién los administra? Cual es la trazabilidad con las especificaciones de los clientes?
X

Contamos con fichas técnicas de los productos y también certificados de calidad, los administra el área

de Control de Calidad. En los certificados de calidad se detalla el número de lote y fechas de producción

de los productos despachados.

SI NO

Cuentan con una metodología para trabajar sin riesgo de confusión con las especificaciones vigentes?
Explique
X

Cada ficha técnica se encuentra identificada con su codificación para cada producto que tenemos.

SI NO

Cuentan con una metodología en caso de ser un producto nuevo ó cuando se realiza una modificación
de algunas características?- explique
X

En caso de proyecto nuevo los clientes nos envían los planos de los envases, en base a ello se programa una
producción de muestras para poder evaluarlas y comparar resultados para luego elaborar las fichas técnicas
correspondientes. Luego los datos se los enviamos a los clientes y también les enviamos muestras.

SI NO

Cumplen con un programa de mantenimiento preventivo para los moldes (para evitar deformaciones,
fallas en espesor, diseños) ? cuentan con registros?
X
Contamos con un área de mantenimiento

3. INSTALACIONES : SI NO

Cuentan con áreas productivas cerradas y separadas e identificadas ? X

Las areas cuentan con aire filtrado? De ser el caso Cuál es el % de pureza del aire o tipo de filtros ? X

Cuentan con una zona de almacenamiento del producto? X

Cómo controlan la no confusión de productos en el almacén destinado a los diferentes clientes?

Cada producto cuenta con una etiqueta de identificación de trazabilidad del producto que indica nombre, lote,
cantidad, número de paquete- En los almacenes se trabaja teniendo en cuenta el sistema FIFO.
4. IDENTIFICACIÓN DE STATUS DEL PRODUCTO: SI NO

Utilizan órdenes de producción para cada etapa del proceso productivo? X

Identifican los productos según su estado : aprobados, rechazados, cuarentena, devolución? X
5. DESPEJE DE LÍNEA SI NO

Realizan despejes de línea, tienen procedimiento y registro respectivo? X

Realizamos el despeje de línea antes del inicio de operaciones

6. CONTROLES EN PROCESO: SI NO

Controlan el cumplimiento de las condiciones de operacion del equipo ? X

Cómo controlan el cumplimiento de especificaciones durante el proceso?
Los responsables de la producción anotan todo lo referente a controles de operaciones en la hoja de
Operaciones
Las personas responsables del área de control de calidad realizan su muestreo con frecuencias establecidas en
las distitntas áreas del proceso. Todo ello se registra.
Como controlan la calidad de los insumos?
Contamos con una Plan de calidad de materia prima y/o insumos, con sus respectivos registros
7. DOCUMENTACIÓN: SI NO
Cuentan con instructivos, procedimientos para controlar los procesos y el cumplimiento de parámetros
de calidad del producto vigentes?
X

Contamos con Manual de control de calidad

Tiene procedimiento para la evaluación de quejas y reclamos? X

Sí contamos con procedimiento, el cual se encuentra en actualización
Tiene procedimientos para el manejo de acciones correctivas X
Sí contamos con procedimiento, el cual se encuentra en actualización
8. CONTROL DE MERMAS: SI NO

Los productos defectuosos, set up, excedentes son registrados en algún formato? X
Cuentan con un registro de mermas? X
Cómo se destruye?

Las mermas son destinadas al área de molino

9. SANEAMIENTO AMBIENTAL: SI NO

1. Cuentan con programas de saneamiento ambiental? X

2. Cuentan con certificados de saneamiento ambiental vigentes? Indicar la fecha X

Contamos con Certificado # 146423 y se realizó en el mes de junio del presente año
10. PROCESO DE EMBALAJE: SI NO

Verifican el proceso de embalaje, de tal manera que aseguren que las materiales lleguen en correcto
estado de limpieza, identificación de todos lo paquetes, al cliente?
X

El aseguramiento

11. CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS: SI NO

Los instrumentos de medición, cuentan con certificados o informes de calibración? Tienen un

programa de calibración ? Con que frecuencia lo realizan
X

Especificar los instrumentos que utilizan

El programa de calibración se realiza con una frecuencia anual
Contamos con vacuómetro, balanzas, trazador de altura, torquímetro, cinta PI, vernier, micrómetro

Tienen registros correspondientes al mantenimiento preventivo y correctivo de máquinas utilizadas en

el área de producción y equipos usados en control de calidad?
X

Contamos con un área de Mantenimiento

12. PERSONAL SI NO

El personal conoce ¿Qué hacer ante un desvio en el proceso de fabricación? X

Cuentan con registros de entrenamiento y cuando fue el último entenamiento realizado al personal X
Se trabaja con personal experimentado en puntos críticos de procesos: control de Tº, presión durante
el moldeado del plástico, manipuleo al retirar el producto del molde?
La última capacitación se llevó a cabo en Setiembre
Sí contamos con personal experimentado

Auditoria realizada por:

Cargo:
Firmas