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Auditoria Interna de Calidad-2 do

Auditoria Interna de Calidad-2 do

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CODIGO: PC-GC-03 AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

CONTENIDO GENERAL I. Objetivo II.Alcance III.Responsabilidades IV.Requisitos del auditor de calidad V.Definiciones VI.Desarrollo VII.Anexos

Copia No.

Ubicación

Sello

Elaboró: Encargado de Gestión de Calidad

Aprobó: Gerente General

1. OBJETIVO

CODIGO: PC-GC-03 AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
Sistematizar el plan de auditorías internas de calidad, en el proceso de evaluación del sistema de Gestión de Calidad de HOTEL TROPICO INN referente al cumplimiento de este con los requisitos de la norma ISO 9001:2008, su eficacia y mejora continua. 2. ALCANCE El procedimiento que a continuación se describe aplica para todos los procesos del sistema de Gestión de la Calidad. 3. RESPONSABILIDADES Es responsabilidad del Gerente General aprobar el procedimiento y controlar el cumplimiento así como las modificaciones del mismo. Es responsabilidad de Encargado de Gestión de Calidad la elaboración y la revisión de las modificaciones que fuesen realizadas, para su posterior aprobación por el Gerente General, así como la de efectuar los cambios necesarios a los mismos, verificar el cumplimiento de este procedimiento y darle seguimiento. Es responsabilidad del personal de HOTEL TROPICO INN, atender las auditorías internas del sistema de Gestión de la Calidad, y dar el seguimiento a las acciones correctivas o preventivas de los informes de No conformidades surgidas de las auditorías internas de calidad que se realicen. 4. Requisitos para el Auditor Interno Los requisitos mínimos para ser auditor interno del sistema de gestión de la calidad serán los siguientes: 1. Haber trabajado en HOTEL TROPICO INN durante al menos 6 meses, o ser un auditor de calidad con experiencia en auditorías en otras empresas. 2. Conocer razonablemente los procesos a auditar. 3. Haber recibido al menos 40 horas de capacitación en temas de calidad: ISO 9000 y auditorías internas. 4. Conocer las técnicas de auditoría de los sistemas de gestión de la calidad. 5. Porlo menos cumplir 5 horas como acompañante de un auditor de calidad. 6. Debe ser independiente y ético, de manera que no puede auditar las áreas donde tiene algún interés o desarrolla alguna labor. NOTA: Si se considera necesario, puede subcontratarse el servicio de auditoría interna de acuerdo a los intereses de la empresa. 4. DEFINICIONES Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluar de manera objetiva con el fin de determinar el alcance en que se cumplen los criterios de auditoría. Auditoría Interna: Es aquella auditoria de primera parte que realiza el auditor para evaluar eficazmente el funcionamiento del sistema de Gestión de la Calidad. Auditor: Persona con la competencia e independencia para llevar a cabo una auditoria. Auditado: Es la persona o individuo de la empresa que atiende una auditoria. Gestión de la Calidad: Conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización, en lo relacionado la Calidad. Programa de auditorías: Es el conjunto de auditorías a efectuar durante un periodo de tiempo establecido. No-conformidad: Incumplimiento de un requisito establecido. Acción Correctiva: Acción que se toma para eliminar las causas de una no-conformidad, u otra situación potencial indeseable, para prevenir su ocurrencia. Acción Preventiva: Es la acción tomada para eliminar las causas de una no-conformidad, u otra situación potencial indeseable, para prevenir su futura ocurrencia. Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

CODIGO: PC-GC-03 AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA RESPONSABLE PASO DESCRIPCIÓN Con la periodicidad establecida y de acuerdo a los resultados de auditorías precedentes, el Encargado de Gestión de Calidad elabora el programa de Auditorías internas de Calidad, que será aprobada por la gerencia general. Encargado de Gestión de Calidad La elaboración del programa debe tener en cuenta: a) Las áreas de la empresa de mayor recurrencia en términos de no conformidades detectadas del periodo cubierto por el programa anterior. b) Los puntos o requisitos normativos en que la empresa o una parte importante de ella incurra en no conformidades recurrentes o de gran importancia. c) Las áreas donde se hayan registrados cambios organizativos importantes o aquellos donde se detecten o programen actividades de mejora continua. d) Los criterios e intereses generales y particulares de la empresa que obliguen al seguimiento de una actividad o requisitos precisos.

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Encargado de Gestión de Calidad Encargado de Gestión de Calidad / auditor interno de calidad Encargado de Gestión de Calidad Encargado de Gestión de Calidad Auditor Interno de Calidad

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Designa al Auditor (o auditores) que debe realizar la auditoria.

03

De acuerdo a lo establecido en el programa de auditorías y en las fechas que en este se indique prepara el plan de auditoría interna de calidad, para la realización de las auditorías internas de calidad a los procesos que en el programa se establece.

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Informa a los responsables de atender las auditorías internas de calidad por lo menos con una semana de anticipación, las fechas designadas de acuerdo al plan de auditoría y los requisitos necesarios para su realización. De recibir algún tipo de observación por parte de los responsables de procesos, las analiza, y modifica el plan si es aplicable y lo devuelve a los responsables de área.

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06

Procede a preparar los elementos necesarios para el desarrollo de la auditoria como son: normativa, documentos de aplicación, registros de auditoría, copia del plan de auditorías de calidad, etc. Procede a realizar la auditoria y solicita la documentación, registros y los recursos necesarios, de acuerdo al plan de auditorías de calidad.

Auditor Interno de Calidad

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Auditor Interno

Realiza la recolección de las evidencias que sustenten los hallazgos de auditoría.

CODIGO: PC-GC-03 AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA RESPONSABLE de Calidad PASO 08 DESCRIPCIÓN (Este proceso debe realizarse en presencia de las personas auditadas, además analiza las evidencias y determina las no conformidades detectadas a partir del análisis de la evidencia evaluada) De existir no conformidades las discute con las personas auditadas, previo a elaboración del informe a fin de que el auditado entienda el motivo por el cual la no conformidad será establecida y tenga la oportunidad de mostrar evidencia que muestre lo contrario. Si el auditado no está de acuerdo con las no conformidades detectadas, el auditor de calidad debe revisar nuevamente las evidencia(s) y de ser posible, profundizar en la muestra evaluada Una vez que se han determinado que las no conformidades detectadas aplican como tales, las redacta en el informe de no conformidades (hoja de no conformidades) (RG-GC--), solicitando la firma al responsable de realizar la acción correctiva o preventiva. De existir una negativa para que el auditado firme, debe agregarse en el informe la nota que haga referencia a los motivos que el auditado interpuso. Firma en la parte A del reporte de auditoría en señal de aceptación de la existencia de una no conformidad y del compromiso de aplicar una acción correctiva adecuada. NOTA: Si se da el caso de que el informe de no conformidad se realiza en ausencia del auditado, el jefe inmediato superior es el responsable de firmar. Auditor (es) Interno (s) de Calidad Revisa que los informes (hojas de no conformidad) firmados por él y los auditados, coincida con las No conformidades que se hayan detectado en la auditoria y entrega copia a los auditados que han firmado no conformidades, además de ello debe preparar el resumen de auditoria donde consolida el número de no conformidades de acuerdo a la cláusula de la norma ISO 9001:2008 que ha sido afectada. Presenta el original y copia del informe de la auditoria (hojas de no conformidades firmadas) anexándolos al resumen de auditorías, a los encargados de las procesos involucrados en la auditoria, y al Encargado de Gestión de Calidad. Se asegura que las copias de las no conformidades sean entregadas a los encargados de los procesos donde estos fueron detectados. NOTA: se podrán apelar por escrito cualquier No-Conformidad impuesta; aún cuando esta no haya sido apelada por el auditado. El auditor tiene la obligación de exponer también de forma escrita su punto de vista que sustente la No-Conformidad.

Auditor Interno de Calidad

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Auditor Interno de Calidad

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Auditado

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Auditor Interno de Calidad

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Encargados de procesos involucrados en la Auditoria y

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En un lapso no mayor a una semana, presentan al auditor, el plan de acciones correctivas o preventivas que propone, a partir de un análisis adecuado de las causas de la no conformidad, llenando la parte B de la copia del reporte de auditoría que ha quedado en su poder.

CODIGO: PC-GC-03 AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA RESPONSABLE auditados PASO DESCRIPCIÓN

Auditor Interno de Calidad

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Analiza las acciones correctivas o preventivas propuestas discute las observaciones y da su visto bueno para proseguir con la aplicación de la acción correctiva propuesta.

Encargados de procesos involucrados en la auditoria Auditor Interno de Calidad Auditor Interno de Calidad Auditor Interno de calidad

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De haber observaciones por parte del auditor, este analiza y modifica las acciones correctivas o preventivas y las presenta nuevamente al auditor.

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Da el visto bueno definitivo a la propuesta de acción correctiva.

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En las fechas que estime conveniente, da seguimiento a las acciones correctivas o preventivas utilizando la parte C del reporte de auditoría. Entrega al Encargado de Gestión de Calidad los resultados de las acciones correctivas o preventivas una vez hayan sido completadas y verificadas debidamente firmadas por el auditor y el responsable de la implementación de la acción correctiva o preventiva En las reuniones del Comité de calidad, dará a conocer los resultados de las auditorías realizadas; así como las acciones preventivas o correctivas propuestas y los avances en el cumplimiento de estas acciones. El comité de calidad, de considerar necesario, podrá variar la acción correctiva o preventiva y podrá nombrar otro responsable para su ejecución si así, en consenso, se estima conveniente.

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Encargado de Gestión de Calidad

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VII- ANEXOS Programa de Auditorias

CODIGO: PC-GC-03 AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

Programa de Auditoría PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS DEL SGC Elaborado Aprobado

Fecha

Cobertura Programa

del

Mensual

Trimestral

Semestral

Anual

Fecha (s)

Tipo de Auditoría

Equipo Auditor

Alcance

CODIGO: PC-GC-03 AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

Fechas de la auditoría Objetivo de la auditoría Criterios de Auditoria Auditor Principal Equipo Auditor Documentos y Registros Requeridos

PLAN DE AUDITORIA DEL SGC Tipo de auditoria

Otros requerimiento y criterios de auditoría.

ELABORADO

APROBADO

CODIGO: PC-GC-03 AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

CODIGO: PC-GC-03 AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

Informe de No Conformidad A HOJA DE NO CONFORMIDADES FECHA No. Detalle de la No Conformidad

CODIGO AUDITORIA Responsable

Requisito afectado

firma de auditor

firma del auditado

Análisis de causa de la no conformidad

B Accion correctiva propuesta Responsable (s)

Fecha estimada para el cierre de la no conformidad C Seguimiento avance de cierre de no conformidad
% DE AVANCE
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

FECHA

firma de auditor

firma del auditado

CODIGO: PC-GC-03 AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

Resumen de Auditoría

Fechas de la auditoría Áreas / unidades/ actividades Alcance de la Auditoría Responsable Principal Auditor Principal Auditores Requisito 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6

RESUMEN DE AUDITORIA Código de la Auditoría

Cargo Nombre

Firma Firma

Cant. De NC Ref. de No de no conformidad 4. Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos Generales Requisitos de la Documentación 5. Responsabilidad de la Dirección Compromiso de la Dirección Enfoque al Cliente Política de la Calidad Planificación Responsabilidad, Autoridad Comunicación Revisión por la Dirección Provisión de los recursos Recursos Humanos Infraestructura Ambiente de Trabajo 7. Realización del Producto Planificación de la realización del producto. Procesos relacionados con el cliente. Diseño y Desarrollo Compras Producción y Prestación del Servicio Control de los dispositivos de seguimiento y de medición. 8. Medición, Análisis y Mejora Generalidades Seguimiento y Medición Control del Producto Conforme Análisis de Datos Mejora No y

6. Gestión de los Recursos

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5

Total de No Conformidades

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