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Correo de Bienvenida
Les va a llegar un
ticket de validación
junto con la orden para
que puedan facturar y
subir a la plataforma
Acceso al portal
Parte: subir factura y sustentos
Los
documentos
no pueden
pesar más de
2MB
Estados de validación:
Registrado: una vez que el proveedor termine de subir su factura y/o recibo al portal o corrija la observación
Observado: cuando la factura haya sido observada por el área de contabilidad por falta de alguna documentación
Tanto en el estado de registrado y observado se podrá modificar los documentos relacionados, los otros documentos se
quedan como están.
Aprobado: cuando contabilidad ha validado los documentos y está listo para pago.
> a 1,000 y < 5,000 Factura (PDF y XML), OS, Cotización, Evidencia del servicio No es exigible que la cotización este firmada por
(Informe fotográfico, informe técnico, reportes) el proveedor.
> a 5,000 Factura (PDF y XML), OS, Contrato, Cotización y/o Para adelantos que sean menores a S/25,000 se exigirá Letra al
Servicios Evidencia del servicio (Informe fotográfico, informe técnico, momento de pagar por el adelanto.
empresariales reportes)
Para adelantos que superen los S/25,000 se exigirá carta fianza al
momento de pagar por el adelanto.
Los proveedores deberán adjuntar los sustentos adjuntos en la tabla junto con el ticket que les llegará a su
correo junto con la orden en pdf.
Motivos de observación de factura: