Estimado Proveedor

Tener presente en cumplir las siguientes características cuando radique sus Facturas
o Notas electrónicas en COMFANDI.

Con el fin de dar cumplimiento con la resolución 00085 del 08 de abril de 2022 expedida
por la DIAN, es indispensable que todos nuestros proveedores den cumplimiento a las
características establecidas en el anexo técnico versión 1.8 de la resolución 12 del 09
febrero de 2021, para el envío de sus facturas y notas para garantizar la radicación de las
mismas. A continuación compartimos los puntos a tener en cuenta según anexo:

“9. Recepción de los documentos electrónicos

La interoperabilidad a través del correo electrónico se reglamentará a través de las siguientes
consideraciones:
• Durante el proceso de habilitación, se deberá diligenciar en los datos de entrada,
como campo obligatorio, el correo electrónico UNICO de recepción de documentos
electrónicos. Dicho correo se utilizará para:
∙ Expedición de un AttachedDocument del facturador electrónico al adquiriente electrónico.
∙ Entrega de un AttachedDocument del adquiriente electrónico al facturador electrónico.

9.1. Recepción de factura electrónica, notas débito y notas crédito

El correo electrónico deberá tener las siguientes características:
Asunto: NIT del Facturador Electrónico; Nombre del Facturador Electrónico; Número del
Documento Electrónico (campo cbc:ID); Código del tipo de documento según tabla 13.1.3;
Nombre comercial del Facturador; Línea de negocio (este último opcional, acuerdo
comercial entre las partes)
Nota: El separador utilizado entre cada nombre es el punto y coma“;”

Archivos adjuntos: Corresponde a un único archivo .ZIP que contenga un

AttachmentDocument según la especificación del presente anexo, es decir, que contiene el
ApplicationResponse de la aprobación del documento por parte de la DIAN y la factura
electrónica/Nota crédito/Nota débito. De manera opcional y dentro del mismo único archivo
.ZIP, se podrá incluir el PDF de la representación gráfica y/o los documentos
complementarios, este último dentro de un archivo .zip.
Nota: Los FileName de los archivos no son reglamentados por la DIAN, estos corresponden
a un acuerdo entre las partes.

Peso máximo por envío: 2 Megas”.

Recordamos los campos en los cuales puede realizar el envío de las órdenes de compra:

<cbc:AccountingCostCode>
< cbc:note>
<cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID>

Puntos para tener en cuenta para su radicación:

✓ Proveedores obligados a facturar electrónicamente: Las facturas o notas

electrónicas deben ser enviadas al correo autorizado ante la Dian
recepcionfacturaelectronica@comfandi.com.co Comfandi no se responsabiliza de
procesar documentos electrónicos enviados a correos diferentes y que no cumplan
con las características mencionadas anteriormente.
✓ Se debe confirmar con el negociador y punto de servicio el número de la orden de
compra y del albarán a la cual corresponde la factura.
✓ Se debe confirmar el valor de la orden de compra y del albarán antes de emitir la
factura para garantizar que se emita por el valor correcto y evitar rechazos.
✓ Las facturas o notas deben contener el número de orden de compra en los
campos sugeridos por la norma para garantizar el proceso de recepción.
✓ La recepción de facturas y notas electrónicas se realizaran sólo si cumplen con los
requisitos de Ley.
✓ Será causal de rechazo si la factura presenta diferencia frente a la orden de compra
o lo recibido por Comfandi.
✓ La radicación de documentos electrónicos y no electrónicos sólo se realizará en el
mes vigente, Comfandi no se responsabiliza de la validación y recibo de documentos
con fecha de emisión de meses o años anteriores.

Muchas gracias por su acostumbrado apoyo.