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  • Gestion de Recursos Fletes

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    El documento describe los pasos del proceso de compra de suministros de una empresa. Comienza con una solicitud de pedido, luego se negocian nuevos precios y rutas si es necesario. Se elabora una orden de compra en SAP y se envía al proveedor, quien realiza el servicio y envía las facturas y evidencias de servicio. Finalmente, se registra el pasivo en SAP y se realiza el pago al proveedor una vez vencida la factura.

    Descripción original:

    DIAGRAMA DE FLUJOS

    Título original

    GESTION DE RECURSOS FLETES

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

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    de 1

    Cadena de Administradora Tesorería Proveedor

    suministro de Planta

    Inicio

    solicitar pedido

    no
    Ruta nueva

    si
    Se negocia nuevos
    precios y rutas.

    Elabora orden de compra


    SAP

    Envía OC a proveedor
    Realiza el servicio

    Recibe hoja de servicio


    Firmado por el cliente, En un plazo no mayor a 24 hrs, emite y envía
    Así como las facturas del facturas PDF Y XML, asi como las evidencias del
    mismo servicio a cliente

    envía evidencias y facturas


    jueves antes de las
    2:00 pm

    Registras pasivo SAP

    Al vencimiento, envía solicitud de Realiza el pago Recibe pago


    pago mediante formato único

    FIN

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