INFORME DE REVISIÓN GERENCIAL

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

CONTENIDO
1. El estado en el que se encuentran las acciones de las revisiones por la dirección
2. Los cambios en las cuestiones internas o externas que son referentes al Sistema de
Gestión de la Calidad
3. La información sobre el desempeño y la eficiencia del Sistema de Gestión de la Calidad
incluyen todas las tendencias según:
a. La satisfacción del cliente y de las partes interesadas.
b. El grado en el que se han conseguido los objetivos de la calidad
c. El desempeño de todos los procesos y la conformidad de los productos
d. Las no conformidades y las acciones correctivas
e. Los resultados obtenidos por el seguimiento y la medición
f. Los resultados de las auditorías internas
g. El desempeño de los proveedores externos
h. Se adecuan los recursos
4. La eficiencia de todas las acciones que se toman para abordar los riesgos y las
oportunidades.
5. Las oportunidades de mejora.

 a) Todas las oportunidades de mejora

 b) Las necesidades de cambio en el Sistema de Gestión de la Calidad
 c) Las necesidades que surgen en los recursos
CONCLUSIONES PLATAFORMA
ESTRATÉGICA.
La política, visión, misión y objetivos de calidad
continúan siendo los mismos de años anteriores , no
se requieren ajusten en la plataforma estratégica de la
empresa.
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
la evaluación de desempeño para este año fue
satisfactoria, todos los colaboradores obtuvieron una
calificación por encima de lo establecido por la
empresa, se espera mantener este crecimiento en los
rendimientos, aptitudes y demás aspectos del
personal a lo largo del año, para esto se seguirán
motivando y capacitando constantemente.
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RESULTADO DE AUDITORIA
Auditor líder LAURA TOBON OLARTE
Fecha de realización 13/06/17

HALLAZGOS CANT ESTADO

2
No conformidades Se realizo el tratamiento a las acciones
y se están tomando las medidas
estamos pendientes de verificar la
eficacia
Observaciones y 31 Se cuenta con estas acciones con los
Oportunidades de debidos seguimientos o cierres según
Mejora corresponda y un acta de compromiso
de cumplimiento de estas acciones
con los responsables de los procesos.
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RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

El resultado que se obtiene es por encima de la meta del 80%, alcanzando un grado de
satisfacción de 89%. La pregunta con menor porcentaje es Oportunidad en la entrega
de informes, la amabilidad y rapidez las cuales tiene un índice de satisfacción mayor a
80%, para esta situación la empresa toma acciones.̴ los clientes solo comentaron una
acción de mejora la cual será llevada al plan de acción y se controlara.
Todos los clientes afirman que recomendarían la empresa y reconocen la calidad de los
informes
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RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE

QUEJAS Y RECLAMOS
 Para este periodo se ha tenido una sola queja la cual fue
debido a una entrega de un servicio y se le dio el seguimiento
y cierre por parte del gerente operativo.
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CONFORMIDAD DEL PRODUCTO

El producto se ha mantenido a conformidad lo cual ha
generado buenas criticas de los clientes, se ha mejorado en el
tiempo de entrega de informes, la calidad de los mismos y el
contenido esta acorde con lo solicitado por el cliente,
adicionalmente la opinión del cliente acerca del producto y los
ingenieros que prestan el servicio a mejorado
considerablemente.
Se presento solo uno de no conforme por el tiempo de
entrega de unos informes pero este fue solucionado según las
directrices de la gerencia general y la gerencia operativa.
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DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS

GERENCIAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO

GESTION HUMANA CALIDAD

GERENCIAL
El comportamiento del proceso a lo largo del año, fue
satisfactorio ya que se cumplieron las metas
estipuladas para el año, los indicadores de satisfacción
del cliente y cumplimiento de las utilidades
demuestran que el proceso marcha superando años
anteriores, se espera mayor compromiso de la
gerencia con SGC en su actualización y
mantenimiento.
ADMINISTRATIVO
Todos los proveedores, en general, están por encima
de del margen establecido del 80%,
Pero así mismo, somos conscientes que deben
mejorar constantemente y los invitamos a que nos
envíen las acciones de mejora que consideren
pertinentes si son necesarias.
Como los resultados fueron satisfactorios, se
continuará con los actuales proveedores pero el
margen establecido para el siguiente año subirá a
85%.
OPERATIVO
 Las actividades se están realizando según los requerimientos del
cliente, los informes se están entregando en los tiempos establecidos y
los trabajos se están realizando de acuerdo con lo planeado, esto se
debe a La comunicación ya que es un elemento indispensable para
que la empresa sea más productiva, porque por medio de una buena
gestión de la comunicación interna y externa hemos podido
establecer planes de acción que apoyan a la consecución de los
objetivos, mejorar el clima laboral, generar una buena reputación, dar
a conocer a nuestros clientes el portafolio y coordinar adecuadamente
el trabajo al interior de la empresa, entre muchas otras acciones
beneficiosas para el ejercicio empresarial.
GESTIÓN HUMANA
La evaluación de desempeño para este año fue
satisfactoria, todos los colaboradores obtuvieron una
calificación por encima de lo establecido por la
empresa, se espera mantener este crecimiento en los
rendimientos, aptitudes y demás aspectos del
personal a lo largo del año, para esto se seguirán
motivando y capacitando constantemente.
El programa de Capacitación se cumplió a cabalidad y
se logra evidenciar la eficacia de cada una de estas.
CALIDAD
El sistema de gestión de calidad se ha mantenido a lo
largo de este año aunque con ciertos cambios
drásticos que se han presentado, aun así su nivel de
cumplimiento es satisfactorio y se espera que lo
continúe a lo largo del tiempo.
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CUMPLIMIENTO OBJETIVOS
OBJETIVO PROCESO INDICADOR META PROMEDIO ANALISIS
Cumplimiento de
El cumplimiento del presupuesto, se espera
1. Obtener utilidades presupuesto
Gerencial ≥ 80% 110,00% incrementar el valor de este indicador en un
satisfactorias establecido de
periodo cercano.
utilidades
La satisfaccion del cliente esta por encima de la
2. Realizar exámenes no
Satisfaccion del meta establecida esto se debe a los esfuerzo para
destructivos cumpliendo Operativo ≥80 %
cliente mantener a nustros clientes a gusto con el
con todos los requisitos
servicio
de calidad y demás 89,00%
Al largo de los años este indicador deberia
establecidos por el
Administrati Evaluación mantenerse nuestros proveedores han sido
cliente. ≥80%
vo proveedores confiables y estan por encima de nuestras
espectativas
3. Lograr mediante
El desempeño de nuestros empleados se
capacitación,
mantiene dentro de los niveles de satisfaccion y
entrenamiento y Gestión Evaluaciones de
≥80 % 80% este indicador es una muestra de ello, se deben
seguimiento Humana desempeño
mantener los esfuerzos para que este indicador
permanente personal
siga creciendo.
competente
4.Mejorar
continuamente los El cierre en las acciones esta siendo efectivo, el
Gestión Eficacia de las
procesos de la ≥90 % 100,00% indicador es una muestra que se estan cerrando y
Calidad acciones
organización tomando a tiempo dichas acciones

Sumatoria de los La sumatoria de cumplimientos es muestra del

CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA
porcentajes buen manejo de los indicadores a lo largo del año,
DE CALIDAD TODOS LOS
alcanzados por el ≥80 % 93,6% este refleja que las acciones tomadas ha tiempo y
PROCESOS ENCABEZADOS POR LA
cumplimiento de los esfuerzos de cada uno de los lideres del
GERENCIA
cada indicador proceso han dado resultados satisfactorios.
 ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
INFORME DE REVISIÓN GERENCIAL

PROCESO NCR NCP M Abiertas CERRADA OBSERVACIONES

S

GERENCIAL 1 3 4 Del proceso de Gerencia se

tienen abiertas pero con el
respectivo seguimiento y sin
incumplir en tiempos las 4
acciones.
La NC esta completa, esta
pendiente la verificación de la
eficacia en la auditoria pero se
cumple todo a cabalidad

ADMINISTRATIVO 4 4 De este proceso aun se

cuenta con todos los
respectivos seguimientos,
se tiene completas 2
acciones pero no puede
ser aun validada ya que su
eficacia esta programada
para otros meses. Las
otras acciones son con
actividades mas largas
programadas para el
siguiente periodo
 INFORME DE REVISIÓN GERENCIAL

ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

PROCESO NCR NCP M Abiertas CERRADA OBSERVACIONES

S

Operativo 1 5 5 1 Como las demás acciones

estas tienen
actividades y se ha
controlado el
seguimiento, de varias
de las acciones esta
solo pendiente la
verificación de la
eficacia.
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ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

PROCESO NCR NCP M Abiertas CERRADA OBSERVACIONES
S

Gestión humana 3 3 Se cuenta con acciones de

mejora que pueden
contribuir al proceso y por
parte del personal se tiene
un buen enfoque hacia las
competencias, con
respecto a esto se genero
la acción que esta cerrada.

Calidad 7 2 Se realizaron acciones

enfocadas a la mejora de
indicadores y las acciones
abiertas son en pro de
iniciar los cambios a la
norma e incluir el
cumplimiento de
requisitos legales, todas se
iniciaron y tienen el
seguimiento
 INFORME DE REVISIÓN GERENCIAL

Cumplimiento de Requisitos
Legales
 Los requisitos legales están identificados únicamente los
inherentes a la prestación del servicio y estos tienen un
cumplimiento del 100%.
Para el 2017 se quiere continuar con las labores de
identificación de los requisitos hacia los temas de Seguridad
y Salud en el trabajo y Ambientales para la organización.
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CAMBIOS QUE PUEDEN AFECTAR EL SISTEMA

• Nuevos cargos dentro de la empresa, ya que toca reestructurar perfiles y
organigrama.
• Software interno y sistematización de actividades del sistema de gestión
integrado.
• Realización de actividades diferentes a las líneas de negocio de la
compañía
• hacer nueva identificación de riesgos, hacer nueva identificación de
impactos ambientales, registrar los riesgos e impactos y definir controles,
implementar controles, modificar documentación pertinente, socializar con
personal responsable y hacer seguimiento a implementación de controles.
• La ocurrencia de accidentes de trabajo mortales, graves o eventos
catastróficos.
• Cambios en los procesos, instalaciones, maquinaria o equipos.
• Cambios en la legislación
• Cambios en las guías de certificación
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RECOMENDACIONES DE MEJORA
 Realizar de forma mas constante revisiones al SGC
para mejorar su efectividad.
 Ser responsables en la implementación de los

formatos en cada proceso.

 Actualizar constantemente los formatos
concernientes al SGC.
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RECOMENDACIONES DE MEJORA
 Revisar constantemente las necesidades de
capacitación en cuanto al personal, mediante la
continua comunicación con el coordinador operativo para
planear las capacitaciones que sean necesarias para el
mejoramiento continuo.
• Sensibilizar, capacitar y reforzar los programas y temas
de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente.
• Organizar y planear mejor las actividades del SGI,
especialmente los de seguridad, salud en el trabajo y
medio ambiente.
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RECOMENDACIONES DE MEJORA
• Fortalecer las reuniones de los comités de
emergencias, COPASST, ambiental, COVILA. Se
nota que falta mayor enfoque en las reuniones para
entregar acciones de mejora al Sistema.
• Continuar con la realización del plan de trabajo con
la ARL en temas de Seguridad y salud en el trabajo
y ambiental que se pueda realizar mas fácilmente el
seguimiento que el que se tiene en el momento.
Conclusiones:
El SGC esta funcionando adecuadamente, se deben
aumentar los esfuerzos en la determinación de planes de
mejoras y de cambios de normas.
Los indicadores continúan metas que serán mejoradas a
partir de la fecha y para las medidas que se tienen en el
momento los resultados son satisfactorios y están
reflejando la realidad de la empresa
Se deben mantener el estado de control de las
comunicaciones con el cliente y con las partes interesadas.
El SGC es eficiente, adecuado y eficaz para la organización.