Definición

AJUSTES
Definición
 Ajustes por error de sistema: Son los ajustes ingresados por CAB, CAB DEALER y CALL CENTER por
inconvenientes que tiene el cliente con el servicio y no aceptan pagar la totalidad de importe facturado.

 Ajustes por error operativo: Son los ajustes ingresados por el AREA DE RECLAMOS, donde hay un error por
parte de bitel hacia el cliente ya sea por Call center o Tienda (D2D-PDV-DAB-CAB-CAB DEALER) donde deben detallar en
la plantilla de ajuste el usuario al que se le imputará el monto ajustado.

 Los ajustes pueden ser gestionados por PAYMENT SYSTEM (Líneas activas) o NTMS (Líneas canceladas).

 Tienen un plazo de 3 días (72hrs) para la solución.

 Se debe tomar en cuenta los siguientes puntos para la gestión correcta:

 Plantilla correcta y completa (Ingresar en todos los campos la información correcta).

 Ingresar Claim amount para ajustes en líneas canceladas.
 Tipificación correcta (De acuerdo al escenario).
Escenarios Cuando Corresponde Un Ajuste

I. Servicio bloqueado (Deuda - Internamiento SSTT - Deuda con otro operador)

II. Migración de Postpago a Prepago (Sistema no realiza el ajuste automático).
III. Cancelación de línea (Sistema no realiza el ajuste automático – Línea portada con deuda).
IV. Cambio de producto de menor a mayor (Si la migración se realiza pasada la emisión de recibo, la renta
adelantada deberá aplicar en el siguiente recibo cuando el cambio de producto se concrete).
V. Cambio de producto de mayor a menor (Si la migración se realiza pasada la emisión de recibo, la renta
adelantada deberá aplicar en el siguiente recibo cuando el cambio de producto se concrete).
VI. Transferencia de contrato (Sistema no aplica renta adelantada en línea activa).
VII. Cobro incorrecto de factura (Servicio VAS incorrecto).
 Consideraciones Para El Ingreso Del Caso De Ajuste
 El ajuste se debe solicitar por periodo bloqueado (Si el cliente manifiesta no haber contado con servicio pero en el
sistema no se valida periodo bloqueado, no se procederá con el ingreso de caso por ajuste ya que de lo contrario este
será rechazado).
 En lo casos de ajuste por internamiento SSTT, se deberá adjuntar las 2 constancias de que el equipo se mantuvo en
reparación y la línea debe haber estado bloqueada por ese periodo (Si el agente no realiza el bloqueo de la línea y no
adjunta la constancia de sstt, se procederá a rechazar el caso).
 No se solicita el ajuste por el día en que se desbloquea la línea (Si el cliente cuenta con ciclo 16 mantiene bloqueo del
06/11 al 08/11 y el día 08/11 se desbloquea la línea, corresponderá ajuste del 06/11 al 07/11).
 La ruta correcta para ajustes por CAB solo es ERROR DE SISTEMA (Los CAB no ingresan ajustes por error operativo, error
al realizar migración y error al realizar cancelación)
 Al realizar migración de post a pre o cancelación de línea que el sistema deberá ajustar automáticamente la deuda
pendiente, de no suceder ello se procederá con el caso de ajuste. (Se realiza el caso después de haber realizado la
operación ya antes mencionada)
 Consideraciones Para El Ingreso Del Caso De Ajuste
 Cuando el cliente desee realizar la cancelación y el sistema no permita realizar el proceso por endeudamiento, NO
SE DEBERA GENERAR CASO DE AJUSTE, ya que el procedimiento correcto es realizar es caso de acuerdo al
escenario ya sea CARGO FIJO INCORRECTO, DEUDA NO EXIGIBLE,PENALIDAD Y CARGO FIJO INCORRECTO o
PENALIDAD INCORRECTA. Este proceso tiene un plazo de 72hrs (3 días) para la solución para ellos se debe
adjuntar los documentos correctos y la tipificación debe ser la correcta.
 Cuando el cliente desee realizar migración de post a pre y el sistema no permita realizar el proceso, NO SE
DEBERA GENERAR CASO DE AJUSTE, ya que el procedimiento correcto es realizar es caso de acuerdo al escenario
ya sea por ERROR AL REALIZAR MIGRACION (Mensaje de error en el sistema al culminar la gestión) O MIGRACION
DE POST A PRE (Endeudamiento)
 Cuando el cliente desee portar y no permita porque ya cuenta con un recibo emitido, se deberá gestionar un caso
para corregir el parámetro 001 para que el cliente pueda gestionar el cambio de operador sin inconvenientes. (NO
SE DEBERA REALIZAR CASO DE AJUSTE ya que si este se realiza será rechazado por no generar descartes)
 Escenarios Donde Se Rechazara Ajustes

 Tipificación incorrecta (Tipifica por Ajuste de recarga – Error al realizar cancelación – Error al realizar migración –
Tipifica como error operativo cuando corresponde error de sistema).
 No ingresa motivo de ajuste (Error de sistema / Error operativo)
 No ingresa importe a ajustar en Claim Amount (Líneas canceladas)
 Datos incorrectos en plantilla (Colocan datos de otro titular)
 Solicita ajuste por internamiento en sstt y no adjunta medio probatorio (No adjunta ficha de SSTT).
 Importe incorrecto a ajustar (No realiza el calculo correcto en base a los días solicitados)
x días solicitados

 Solicita ajuste antes de gestionar migración a prepago o cancelación de línea.

Plantilla

AJUSTE ERROR DE SISTEMA / ERROR OPERATIVO

Jefe que autoriza ajuste:

Línea afectada:
Nombres y apellidos del solicitante:
Tipo y numero de documento de identidad:
Monto a ajustar (Inc. IGV):
Motivo de ajustes (Error operativo/sistema):
Usuario del error:
Periodo afectado (Fechas):
Números de referencias del cliente:
Descripción del caso:
Descartes realizados:
 Tipificación - Ajuste Error De Sistema
 Operacion-9018 -Operacion-9018 -Ajustes de factura y recargas - Ajuste de Factura - Error de Sistema

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 Ejemplos de cálculo de monto a ajustar
Días bloqueados dentro de un solo periodo de facturación

 Línea de cargo fijo mensual de 29.90 soles con ciclo de facturación 16 y se solicita ajuste por días bloqueados.

Fecha de Bloqueo: 08/11/2019 23:48:02

Fecha de Desbloqueo: 15/11/2019 22:50:23

Cantidad de días bloqueados (Día completo con bloqueo): Del 09/11/2019 al 14/11/2019 son 6 días completos que la línea
estuvo bloqueados.

Cantidad de días del mes de inicio de ciclo de facturación: El periodo empezó el 16/10/2019 por lo tanto se considera el mes de
octubre (31 días)
 Ejemplos de cálculo de monto a ajustar
Días bloqueados dentro de dos periodos de facturación

 Línea de cargo fijo mensual de 29.90 soles con ciclo de facturación 16 y se solicita ajuste por días bloqueados.

Fecha de Bloqueo: 08/11/2019 23:48:02

Fecha de Desbloqueo: 28/11/2019 22:50:23

Cantidad de días bloqueados (Día completo con bloqueo): Como se tiene dos periodos del 09/11/2019 al 15/11/2019 (7 días) y
del 16/11/2019 al 27/11/2019 (12 días), se tiene que calcular por separado los periodos

Cantidad de días del mes de inicio de ciclo de facturación: Debido a que el tiempo de bloqueo abarca dos periodos se calculan
por separado.

09/11/2019 al 15/11/2019 - El periodo empezó el 16/10/2019 por lo tanto se considera el mes de octubre (31 días)
16/11/2019 al 27/11/2019 - El periodo empezó el 16/11/2019 por lo tanto se considera el mes de noviembre (30 días)
Ejemplos de cálculo de monto a ajustar
09/11/2019 al 15/11/2019 - El periodo empezó el 16/10/2019 por lo tanto se considera el mes de octubre (31 días)

16/11/2019 al 27/11/2019 - El periodo empezó el 16/11/2019 por lo tanto se considera el mes de noviembre (30 días)

Por ultimo sumamos ambos montos y ese sería el monto a solicitar como ajuste:

6.75 + 11.96 = 18.71

Gracias
Gracias