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Cdigo .

-ADM-001

Rev.-

Procedimiento de Atencin del


Requerimiento Mensual
Oficina Central
OBJETIVOS
ALCANCE
RESPONSABLE
REFERENCIA LEGAL
RIESGOS

CAMPO DE APLICACION

HERRAMIENTAS

ADM-001

Pag.-1-1

Fecha:07/09/2015

Elevar nuestro ndice de atencin a todas las unidades, con un trabajo progresivo.
Dirigida para todas las reas involucradas.
El rea Administrativa es responsable de canalizar y supervisar el cumplimiento.
Manual de Funciones
ndices de desabastecimiento
ndices bajos de productividad
Desmotivacin de las reas involucradas
1.
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Logstica orcopampa
Residente
Administrador y Jefe de RR.HH Inpecon SAC
Gerencia Administrativa
Gerencia General
Logstica / Lima.rea de Finanzas
Almacn/ Despacho

CPU,INTERNET Y FORMATO ACTUALIZADO


Logstica orcopampa, Emitir su requerimiento general en el formato establecido el dia 20 de cada mes
Logstica puede pedir anticipadamente dicho requerimiento, esto le permitir llenar su data con los
datos exactos de numero de parte marca, equipo, medidas y otros
Siguiendo este mismo formato en el drive, podr saber en qu estado esta su requerimiento y
quienes son los responsables.
Finalmente emitir a travs de un correo el formato al Ing. Residente de la Unidad

PROCEDIMIENTO

Residente, El ingeniero Residente Aprobara o desaprobara dicho requerimiento mediante un correo adjuntando el
mismo Formato al Logstico de unidad para poder crgalo al drive en la carpeta correspondiente.
Siguiendo este mismo formato en el drive, el ingeniero podr estar enterado de quienes son los
siguientes responsables de la no atencin
Adm.y RR.HH Sac Lima. Administracin Lima Filtrara los datos, realizando el cruce con el stock actual ms el consumo
mensual del mes anterior evitando observaciones de la gerencia.
Aprobar o rebotara colocando las observacin en el mismo formato
Siguiendo este mismo formato estar enterado de todas las rdenes de compra para incluirlos en el
flujo de caja, asi mismo canalizara los depsitos y realizara el seguimiento continuo a dicho
requerimiento.
una vez aprobada o corregida dicho requerimiento pasara a la gerencia A administrativa y el rea
logstica
Gerencia Administrativa. Aprobar o desaprobara indicando sus observaciones,
Indicara los proveedores con quienes se gestionara la cotizacin canalizando nuevos proveedores
de ser necesario.
Negociar el plazo de pago (deposito inmediato, para el 15 de cada mes ,o plazo para 2da quincena)
Logstica / Lima. Realizara las cotizaciones y llenara los datos con precio unitarios y proveedor segn su cotizacin
Negociar el plazo de pago (deposito inmediato, para el 15 de cada mes ,o plazo para 2da quincena
Enviara a la Administracin Lima para la coordinacin y probacin con la Gerencia
Gerencia General.

Aprobada el requerimiento emitir el correo y el mismo formato al rea logstica Lima para la emisin
de la orden de compra
Desaprobara el requerimiento colocando sus observaciones
rea de Finanzas
Realizara los depsitos, segn orden de Compra y plazos establecidos
Facilitar los tele crditos
Almacn/ Despacho
Decepcionar cada accesorio o Respuestos segn orden de compra y gua de remisin
Realizara el embalaje previa verificacin con el formato establecido realizando observaciones para su
seguimiento.
RESTRICCIONES:
El procedimiento ser suspendida cuando: Cuando no haya pasado la aprobacin de residencia y/o Gerencia
General

DOCUMENTACIN
ASOCIADA

Manual de Funciones y Reglamento interno de Trabajo Inpecon Sac

Elaborado por:

Revisado por:

Adm.-Geovanna Huillcas Aparco


Administrador y Jefe de Rr.hh

Ing. Marisol Quispe Berrios


Gerente Administrativo

Fecha: 07/09/2015
Historial de Revisiones
N
Aprobacin
01
07/09/2015
01

Fecha: 07/09/2015
Descripcin del Cambio
Emisin inicial
Revisin

Revisado por:

Ruth Villa Romero


Sub Gerencia
Fecha: 07/09/2015

Aprobado por:

Ing. Liberato Villa Romero


Gerente General
Fecha: 07/09/2015
Vigencia