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Proveedores y Contratistas
Por consiguiente no será recibida ninguna factura de los proveedores que se encuentren dentro
del grupo mencionado anteriormente, la cual no cuente con el código CUFE emitido por el
proveedor tecnológico autorizado.
A partir de la fecha en mención, se solicita a todos los proveedores que ingresen a la plataforma
NOOVA para radicar sus facturas, cuentas de cobro y notas crédito, para lo cual deben diligenciar
el formulario y adjuntar en formato electrónico (escáner pdf) todos los soportes, así:
Factura
Reporte de Recepción de Service Ticket (Materiales/Servicios) o Recepción de Producto con el
Número de aceptación o Albarán. Es importante reconocer en los Estados Financieros los
bienes y servicios en el mes en el cual son entregados o prestados, por lo cual agradecemos
que una vez se ejecuten, informen a su contacto o administrador de orden o contrato, para que
tramiten el registro en sistema y les confirmen los números de aceptación que deben ser
mencionados en la factura, la cual se debe generar exactamente por el valor aprobado y es
requisito indispensable para la radicación de facturas.
Soportes adicionales como actas, remisión, guías, pre factura o documento firmado por quien
recibe en representación de Amerisur y el Proveedor.
Copia del pedido de compra/servicio o caratula y tarifas del contrato.
El formato Paz y Salvo HSEQ-RSC será generado mensualmente por el área encargada y no
será requisito para radicación de factura; sin embargo, es indispensable para que Amerisur
realice el pago.
Para los proveedores que manejan contratos, los administradores se pondrán en contacto para
definir cortes de facturación, notas crédito o facturación de ajustes.
Los proveedores de Transporte deberán continuar radicando proforma física y emitir facturación
con la respectiva aprobación del administrador de contrato.
Para las facturas de prestación de servicios, anexar certificado de revisoría fiscal o contador
donde certifique que han realizado el debido pago y se encuentra al día con la Seguridad Social
de los trabajadores directos y subcontratados en el periodo en el que realizaron los servicios
facturados.
Para los proveedores que facturan en dólares la fecha de radicación de la factura deberá ser la
misma de la emisión y la liquidación de la factura.
Para personas naturales, adjuntar:
- Formato de información tributaria de personas naturales, para determinar si aplica la
presentación de planilla del Sistema General de Seguridad Social.
- Fotocopia de identificación.
- Fotocopia de Rut Actualizado.
Las facturas deben ser emitidas a la razón social correcta:
Amerisur Exploración Colombia Limitada (No Ltda.) – Nit. 900.089.005-4
Fenix Oil & Gas Limited Sucursal Colombia – Nit. 901.008.545-7
Petrodorado South America S.A. Sucursal Colombia – Nit.830.033.730-1
Después de recibir las facturas generaremos una aceptación, la cual puede consultar en la
plataforma, el estado de aprobación de factura en trámite, ingresando con el usuario y contraseña
asignado.
Para cualquier información adicional o aclaración sobre este proceso podrá comunicarse con
Diego Sánchez al correo electrónico asanchez@amerisurresources.com y/o Ana Cristina Morillo al
correo electrónico amorillo@amerisurresources.com.
Radicación de Facturas:
Transversal 21 No. 98 – 71 Piso 6 Edificio Ayasha, Bogota D.C.
Lunes, miércoles y viernes de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. y 2:00 p.m. a 4:30 p.m.; el último día
habilitado de cada mes se recibirán facturas de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. y 2:00 p.m. a 4:30 p.m.
Atentamente,
DEPARTAMENTO FINANCIERO