Implementación de la Meta

Presupuestal del CRTPE

Febrero 2023
 Contenido
EL CNTPE Y SU ARTICULACIÓN CON LOS
1
CRTPE
LOS CONSEJOS REGIONALES DE TRABAJO Y
2
PROMOCIÓN DEL EMPLEO
ACCIONES PARA LA CREACIÓN DE LA META
PRESUPUESTAL DE DIÁLOGO SOCIAL DEL
3
CRTPE EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL
0103
1
EL CNTPE Y SU
ARTICULACIÓN CON LOS
CRTPE
 El CNTPE Y SU ARTICULACIÓN CON LOS
CRTPE
El CNTPE es un mecanismo de diálogo
social y concertación laboral, de
naturaleza tripartita, y tiene como
objetivo discutir y concertar políticas en
materia de trabajo, de promoción del
empleo, de capacitación laboral y de
protección social, y además tiene como
competencia la participación en la
regulación de las remuneraciones
mínimas.
Ley de Organización y Funciones del MTPE:
Ley Nº 29381 - Diálogo social y concertación laboral como área programática.
- Promover y ejercer la coordinación con los consejos regionales
y otros espacios de diálogo.
Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales
Ley Nº 27867 Promoción del diálogo y concertación con las organizaciones
representativas de trabajadores, empleadores y sectores de la
sociedad.
El Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones
del MTPE, aprobado por Resolución Ministerial N° 308-2019-TR,
ROF-MTPE establece que el CNTPE es un mecanismo de diálogo y
concertación de políticas de trabajo, promoción del empleo,
capacitación laboral y protección social.
Mediante el Decreto Supremo Nº 001-2005-TR se aprobó el
RIOF-CNTPE Reglamento Interno de Organización y Funciones del Consejo
Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo.
ARTICULACIÓN DEL DIÁLOGO
REGIONAL
 EJES TEMÁTICOS DEL CONSEJO
NACIONAL DE TRABAJO Y
PROMOCIÓN
Aprobados DEL N°
por el CNTPE en Sesión Ordinaria EMPLEO
127 (11 de mayo de 2022)

1. 2. 3. 4.

Empleo y Derechos Seguridad Social Diálogo social

remuneraciones

Los ejes temáticos para la agenda de diálogo del CNTPE se basan en los cuatro pilares del Trabajo
Decente promovido por la OIT como base para alcanzar la justicia social, concepto que además,
constituye el Objetivo N°8 de la Agenda 2030 de Desarrollo sostenible de Naciones Unidas.
 POLÍTICA NACIONAL DE EMPLEO
DECENTE
(D.S 013-2021-TR)
Con fecha 13 de junio de 2021 se aprobó la Política Nacional de Empleo Decente, el mismo que tiene
6 objetivos prioritarios. De ellos, el cumplimiento de los objetivos 2, 4, 5 y 6 son responsabilidad del
Ministerio de Trabajo.

Formalización y productividad:
Objetivo prioritario 2 (OP2): Políticas para promover el empleo
Fortalecer la vinculación Objetivo prioritario
formal, capacitación 4 (OP4):
laboral,
sostenibilidad empresarial.
Ampliar el acceso a la protección
entre la oferta y la demanda
laboral. social, derechos y beneficios
sociales de las y los trabajadores.

Objetivo prioritario 5 (OP5): Objetivo prioritario 6 (OP6):

Incrementar la igualdad en el Generar un entorno social e
empleo de la fuerza laboral institucional adecuado en el país.
potencial.
2
LOS CONSEJOS REGIONALES
DE TRABAJO Y PROMOCIÓN
DEL EMPLEO
 ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL
CRTPE

Dirección o Gerencia
Regional de Trabajo y
Promoción del Empleo
Secretaría
Técnica
del CRTPE
Comisión de Trabajo
del Consejo Regional
Pleno del GORE

•Coordinadores
Ejecutivos de cada
sector (trabajador y
empleador)
 HERRAMIENTAS ESTRATÉGICAS PARA LA
GESTIÓN DEL CRTPE
REGLAMENT
O DE Herramientas organizacionales:
ORGANIZAC
IÓN Y 1) ROF
FUNCIONES
META 2) Libro de actas
PRESUPUEST LIBRO DE
ACTAS
AL Herramientas de planificación:
CRT 1) Plan y/o Agenda Estratégica
(MP/LP)
PE 2) Plan de Trabajo u Operativo
TABLERO PLAN Y/O (CP)
DE AGENDA
INDICADOR ESTRATÉGI 3) Tablero de Indicadores
ES CA
4) META PRESUPUESTAL
PLAN DE
TRABAJO U
OPERATIVO
 REGISTRO HISTÓRICO DE CREACIÓN DE
META PRESUPUESTAL 2019 - 2022
CRTPE QUE CON ASISTENCIA DE LA ST-CNTPE LOGRARON CREAR UNA META PRESUPUESTAL
Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Total
Total CRTPE 07 Total CRTPE 11 Total CRTPE 12 Total CRTPE 12 Total CRTPE 18
 Apurímac  Apurímac  Apurímac  Apurímac  Apurímac
 Cusco  Cusco  Amazonas  Amazonas  Amazonas
 Junín  Junín  Cusco  Cusco  Cusco
 Madre de Dios  Huánuco  Huánuco  Huánuco  Huánuco
 Moquegua  Lambayeque  La Libertad  Moquegua  Moquegua
 Puno  Pasco  Madre de Dios  Puno  Puno
 Ucayali  Puno  Moquegua  Tacna  Tacna
 Madre de Dios  Puno  Tumbes  Tumbes
 Moquegua  San Martín  Loreto  Loreto
 Tacna  Tacna  Cajamarca  Cajamarca
 Ucayali  Tumbes  Áncash  Áncash
 Ucayali  Lambayeque  Lambayeque
   Junín
 La Libertad
 Madre de Dios
 Pasco
 San Martín
 Ucayali
CRTPE QUE HAN CREADO SU META
PRESUPUESTAL - 2022

EL 48 % DE LOS 25
CRTPE CONTARON
CON META
PRESUPUESTAL
DURANTE EL 2022
IMPORTANCIA DE ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO AL
CRTPE

• Fortalecer la gestión del diálogo social y la concertación

laboral del CRTPE con recursos adecuados.
• Funcionar sostenidamente y lograr sus objetivos.
• Programar las actividades y acciones de fortalecimiento del
diálogo socio laboral.
• Contribuir al cumplimiento de los lineamientos de Políticas del
GORE y el MTPE en materia laboral.
• Hacer visible los logros y avances del CRTPE, reportando
indicadores, respecto a su contribución al desarrollo regional.
3
ACCIONES PARA LA CREACIÓN DE LA
META PRESUPUESTAL DE DIÁLOGO
SOCIAL DEL CRTPE EN EL
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0103
 ALINEAMIENTO ENTRE EL PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO Y EL PRESUPUESTO
Articulación de los planes estratégicos con las categorías presupuestales

PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL

EJES DE POLÍTICA SECTORIAL
MULTIANUAL (PESEM)
CATEGORÍAS ACTORES
EJES ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PRESUPUESTALES SECTORIALES

O.E.1: PROMOVER EMPLEOS FORMALES CON ACCESO A LOS DERECHOS

FORMALIZACIÓN DE LA FUERZA LABORAL LABORALES Y COBERTURA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOGRAR UN
DESARROLLO PRODUCTIVO Y SOSTENIDO DE NUESTRA ECONOMÍA.

INSERCIÓN JUVENIL AL MERCADO DE O.E.2: DESARROLLAR LA EMPLEABILIDAD Y FOMENTAR EL AUTOEMPLEO DE 1. PROGRAMAS

LOS JÓVENES, ACORDE A LA DEMANDA REAL DEL MERCADO LABORAL EN EL
TRABAJO PAÍS. PRESUPUESTALES
2. ACCIONES
O.E.3: POTENCIAR AL CONSEJO NACIONAL DE TRABAJO Y OTRAS INSTANCIAS 1. MTPE
DIÁLOGO SOCIAL EN MATERIA LABORAL PARA LA GENERACIÓN DE UNA LEGISLACIÓN LABORAL QUE FOMENTE LA ESTRATÉGICAS 2. G/DRTPE
PRODUCTIVIDAD Y GARANTICE LOS DERECHOS LABORALES.
3. ASIGNACIONES
3. SUNAFIL
PRESUPUESTARIA
FORMALIZACIÓN DE LA FUERZA LABORAL O.E.4: GENERAR COMPETENCIAS Y OPORTUNIDADES LABORALES PARA
4. ESSALUD
MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN
POBLACIÓNES VULNERABLES, PARTICULARMENTE MUJERES VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
S QUE NO
RESULTAN EN
EMPLEABILIDAD Y PROTECCIÓN DE GRUPOS O.E.5: PROMOVER EL EMPLEO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LAS
COMPETENCIAS LABORALES Y NIVELES DE EMPLEABILIDAD DE LAS PERSONAS
PRODUCTOS
VULNERABLES EN CONDICIONES DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO.

O.E.6: IMPLEMENTAR UN EFECTIVO MODELO DE GESTÍON SECTORIAL

PROGRAMAS PROMOTORES CENTRADO EN EL CIUDADANO

Resolución Ministerial N.° 075-2021-TR aprueba la ampliación  al 2025 del "Plan Estratégico  Sectorial Multianual (PESEM) 2017-2023 del Sector Trabajo y Promoción del Empleo.
 ALINEAMIENTO DE LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS
Articulación de los planes estratégicos sectoriales con los planes estratégicos regionales
 PROGRAMA PRESUPUESTAL 0103
“FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES
LABORALES” PROGRAMA PRESUPUESTAL
0103
ASPECTOS GENERALES DEL DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
Es una estrategia de PROBLEMA IDENTIFICADO
gestión pública a El problema a resolver con el Programa Presupuestal es la “Alta tasa de la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada privada con
cargo del Ministerio inadecuadas condiciones laborales.
de Trabajo y POBLACIÓN OBJETIVO
Promoción del Para el Programa Presupuestal, la población objetivo lo conforman los; Asalariados que se desempeñan en el sector privado, con empleo
Empleo, que formal en el sector formal, Asalariados que se desempeñan en el sector privado, con empleo informal dentro del sector formal, que suma en
vincula la total, 6.3 millones de personas.
asignación de ATRIBUTO
UNIDAD DE MEDIDA
recursos a VALOR
productos y 2.4 Asalariados que se desempeñan en el sector privado, con empleo formal en el sector formal.
resultados medibles 3.9 Asalariados que se desempeñan en el sector privado, con empleo informal dentro del sector formal.
a favor de las 6.3 Total Población Objetivo
condiciones RESULTADO ESPECÍFICO
laborales de los Incremento de la tasa de la población económicamente activa en el régimen privado con adecuadas condiciones laborales.
trabajadores en el SECTOR
Perú. Trabajo y Promoción del Empleo.
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional y regional.
 PP 103: PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
RESULTADO
FINAL MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL MERCADO LABORAL

RESULTADO
Incremento de la tasa de la Población Económicamente Activa Ocupada Privada, del área urbana, con adecuadas condiciones laborales
ESPECIFICO

Personas cuentan con orientación,

capacitación y asistencia técnica en Instituciones fiscalizadas según la Acciones comunes
PRODUCTOS
materia de normatividad laboral y normativa laboral
buenas practicas laborales

1. Capacitación y difusión de la normativa

laboral a través de medios de difusión masiva 1. Inspecciones de fiscalización de la normativa 1. Gestión del Programa
ACTIVIDAD 2. Orientación y difusión a través de inspecciones laboral 1.1. Gastos administrativos (Producción
ES de trabajo 2. Proceso sancionatorio y multa por normativa )
3. Capacitación y sensibilización en materia de incumplimiento 1.2. CNTPE (CRTPE)
trabajo forzoso, trata de personas y otros 1.3. CONSSAT (CORSSAT)
grupos vulnerables
4. Absolución de consultas en materias laborales
5. Promoción de la responsabilidad empresarial,
seguridad social y buenas prácticas laborales.
6. Formalización de la fuerza laboral
 CREACIÓN DE UNA META
PRESUPUESTAL DE DIÁLOGO SOCIAL
EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL
0103

¿Para qué sirve?

Modelo operacional de la Actividad
 Acciones comunes
 Actividad: Gestión del Programa
 Indicador de producción: Informe
Sirve para que los CRTPE puedan programar,
establecer sus específicas del gasto requeridas
que garanticen los recursos presupuestales, para
financiar los insumos necesarios que les
permitirán desarrollar sus actividades durante el
ejercicio fiscal, de tal forma de lograr una
gestión más ordenada en la ejecución
presupuestal.
 ACCIONES PARA QUE LOS CRTPE PUEDAN CREAR
LA META PRESUPUESTAL PPR 103 – GESTIÓN DEL
PROGRAMA
1. Proyectar el Plan de Trabajo a realizar y establecer las metas físicas a alcanzar.
2. Cuantificar los costos de las actividades según las específicas de gasto que se
requieran a fin de establecer los presupuestos según específicas.
3. Con apoyo de la OTA, identificar en el reporte SIAF a la fecha, las específicas de
gasto con saldos disponibles, sin comprometer el desarrollo de las actividades de las
otras metas presupuestales de la GRTPE o DRTPE.
4. Elaborar los documentos requeridos por el GORE para la creación de la meta
presupuestal para el CRTPE y la ejecución de la nota modificatoria presupuestal
respectiva.
5. Finalmente, el responsable de la meta presupuestal tendrá la responsabilidad de
ejecutar el presupuesto asignado y comunicar trimestral o mensualmente, mediante
Informes a la OTA, los avances de la ejecución del presupuesto.
PROPUESTA DE METAS FÍSICAS PARA
UN CRTPE
REGISTRO DE LA NOTA MODIFICATORIA
PRESUPUESTAL
Gracias
Secretaría Técnica del Consejo Nacional
de Trabajo y Promoción del Empleo