Entrenamiento Del MOC 50978

Vivamos los Valores que Retornen a la Gente a sus Hogares de Manera Segura: Cada Persona, Cada Sitio, Cada
da Día.
General Motors, Ramos Arizpe
Safety -- Management of Change – MOC
(Administración del cambio)
Vivamos los Valores que Retornen a la Gente a sus Hogares de Manera Segura: Cada Persona, Cada Sitio, Cada Día.
Administración del cambio (MOC)
¿Cuál es el objetivo?
El objetivo de la administración del cambio (MOC) es proporcionar un proceso para

planear y administrar los cambios temporales o permanentes para identificar, eliminar
o controlar los riesgos que represente realizar dicho cambio. Es realizar un análisis de
riesgo.
Management of Change MOC
 Proceso de Administración del cambio (MOC) se utiliza para validar
los riesgos generados por los cambios en:
 Equipo
 Maquinaria
 Procesos
 Facilidades
 Edificios
 Materiales
 Productos químicos
 El MOC se utiliza para validar los cambios ya sean temporales o

permanentes.
 Se ha desarrollado un enfoque "1 + 3“ del MOC para validar los
cambios
 Para utilizar el MOC (Administración del Cambio), el área debe
encontrarse trabajando en producción normal, las áreas en
proyectos no entran a este proceso.
S&HPS3.5 010 Performance Standard; Management of Change
El Performance estándar de administración del

cambio es la guía que apoyara a los sitios con
información importante para la implementación
de dicho proceso.
Cada planta y cada contratista deberá

implementar y mantener la administración de los
cambios definiendo roles y responsabilidades.
Diagrama de flujo de Administración del Cambio “MOC 1 + 3”
Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4
El cambio El cambio El cambio

El cambio es No
No genera nuevos No genera nuevos genera nuevos No
Inicio un reemplazo
riesgos para el riesgos para el riesgos para la
idéntico? personal? proceso? propiedad?
Si Si Si Si
Cualquier “SI” en esta etapa Contacte al equipo de validación de la localidad
Primer pregunta para iniciar el “Checklist de Verificación del Cambio ”
para todos los
cambios
El equipo
local de
validación El checklist Escale de Escale de
El cambio ha
inicia el de sido validado No forma forma
llenado del verificación de forma regional global
checklist de debe ser local?
verificación utilizada Si
del cambio
Ejecute el
Cambio
Eliminación o control del
Checklist para Validación de un Cambio - Versión 6.0
Acción
Si No
Riesgo Validada por:
¿Se requerirá de un análisis de ingeniería o certificación profesional
Operación / Área : 18 (Ejemplo: un tercero) para la implementación del cambio debido al material,
estructura o construcción?
Nº de Referencia del checklist : ¿Los lay out de la planta, de los pasillos , de la oficina, de las facilidades o
Encabezado
Persona que lo inicia: Busque peligros 19
de los diseños del equipo requieren actualizaciones (incluyendo dibujos)?
Tel. / Ext. del personal que lo inicia: Arriba, Abajo, Al Lado, ¿Los programas de mantenimiento o ingeniería (sistema Máximo)
20
requieren revisiones para la implementación del cambio?
Fecha de inicio del checklist: Adelante y Atrás
¿Serán afectados por el cambio los procedimientos operativos o los
21
parámetros de control del proceso?
Descripción del cambio (incluir anexos de ser necesario): Ref.: WSS-2.3 Junio 2017 ¿Deberán modificarse las instrucciones de las tareas de mantenimiento
22 (POS, Procedimientos de bloqueo, Pre-tasks, etc.) para implementar el
cambio?
¿Se requerirá de un nuevo proceso administrativo para implementar el
23
cambio?
24 ¿Se necesitará capacitación del personal si se implementa el cambio?

Cada pregunta debe ser contestada marcando SI ó NO para validación ¿Es un empleado nuevo, temporal o de reemplazo en el área que requiere
Eliminación o control del Acción
25
capacitación debido a un proceso nuevo, ubicación o tarea?
MOC-Enfoque 1+3 (Preguntas del 1 al 4) Si No
Riesgo Validada por: 26 ¿El área requerirá una evaluación por exposición al ruido?
¿Se verá afectada la respuesta médica (interna / externa) debido a la

27
implementación del cambio?
1 ¿El cambio es un reemplazo exacto (Identico)?
28
Identificación de riesgos
¿Se requerirán procedimientos de emergencia (Ejemplo: evacuación)
capacitación y participación en simulacros para su implementación?
Enfoque 1+3
2 ¿Este cambio creara o expondrá a "nuevos" peligros a las personas?
29
¿Se verá afectada por el cambio la visibilidad de las rutas de evacuación y
salidas de emergencia?
¿Sera requerida Protección adicional contra el incendio (Ejem.:

3 ¿Este cambio creara o expondrá a "nuevos" peligros en los procesos? 30
Extinguidores, Mangueras, Cajas de alarmas, etc.) para la implementación
31 ¿Se requerirá de una evaluación o análisis contra incendio en el área?
¿Los procedimientos para la operación o instrucciones(Ejemplo: HTE, JES,

¿Este cambio generara o expondrá a "nuevos" peligros a la propiedad 32 TI S, POS, MST, Hoja de EPP, etc.) requerirán actualizaciones para
4 implementar el cambio?
(e.g. sistemas, sub-sistemas, equipos, dispositivos, o componentes)? ¿El cambio requerirá una actualización del equipo de protección personal
33
actual?
MOC
¿Se modificaran los estudios ergonómicos actuales para la
Si las preguntas 2, 3, o 4 son contestadas con Si , continúe con las preguntas 5 - 39. 34
¿Se actualizaran o modificaran los procedimientos de Recursos Humanos
35
o protección de planta para la implementación del cambio?
5 ¿Este es un proceso Nuevo, Temporal o Modificado? 36
¿El cambio requerirá ser documentado en el I nventario o listado de
Control de Riesgos? Ref.: 2.2 WSS
Eliminación o control del Acción ¿Los procedimientos de salud, seguridad y ambientales se verán En c aso afirmativo, poners e en
Formato
37 c ont acto c on el recurso apropiado para
Si No afectados por el cambio? t omar medidas adic ionales.
Riesgo Validada por: ¿Se verán afectados los requerimientos de seguridad, de ambiental o de En c aso afirmativo, poners e en
38 c ont acto c on el recurso apropiado para
¿Se implementará un nuevo o modificado almacenamiento o manejo del procesos en polvo o ventilación?
¿El cambio afectara el aire, la descarga de agua, residuos peligrosos,
t omar medidas adic ionales.
En c aso afirmativo, poners e en
6
material para el cambio solicitado? 39 c ont acto c on el recurso apropiado para
permisos licencias y registros gubernamentales? t omar medidas adic ionales.
Si las preguntas de la 5 a la 39 son contestadas con No, el cambio puede ser implementado. No se requiere más revisión de la
¿El etiquetado actual para la capacidad de carga requiere revisiones para administración del cambio para los impactos de EH & S.(Ambiental, Higiene y Seguridad)
7 Si otra pregunta además de la Pegunta 1 es contestada Si, es necesario realizar una revisión de la administración del cambio. Se debe
la implementación del cambio? proveer documentación o plan de acción para todas las respuestas de Si que no sean la Pregunta 1.
Pregunta 40 Si No
8 ¿Se requerirá de nuevo equipo para la implementación del cambio?

¿El C hecklist de Validación de Cambios ha sido completado para el cambio
requerido? (Solo cuando la validación local es requerida)
Pregunta 41 Si No
¿Se requerirán nuevas bombas, motores, tuberías, válvulas, ¿El C hecklist de Validación de Cambios ha sido enviado al responsable del
MOC ? (Solo cuando la validación local es requerida)
9 encapsulamientos, guardas de seguridad o interlocks para la
10
Identificación de riesgos
¿Se usarán nuevos instrumentos o calibradores para implementar el
Pregunta 42
¿Se ha evaluado el nuevo riesgo utiliz ando el proceso común de evaluación
de riesgos de las plantas? Ref.: 2.2 WSS
Si No
cambio? Pregunta 43 Si No
¿Se ha evaluado el nuevo riesgo utiliz ando el proceso común de evaluación
¿Se introducirá un nuevo producto químico o materia prima y se de riesgos de las plantas? Ref.: 2.2 Análisis de riesgo / MST
11
requerirá aprobación del Comité de Control de Químicos?
Área de firmas
Pregunta 44 Si No
¿Serán los limites de operación, controles, o parámetros de software ¿Se ha actualiz ado el MOC en el Reliance?
12
modificados debido al cambio? Validadores Locales (mínimo dos) que realizan esta validación:
Firma: Fecha de validación:

¿Aumentará o disminuirá la velocidad del proceso, las temperaturas o las Firma: Fecha de validación:
13
presiones debido al cambio? Si la firma es requerida de Validadores R egionales o Globales, complete la pregunta 42.
Pregunta 45 Si No
¿Los rangos de presión originales del equipo requerirán evaluación para ¿Es necesaria la validación regional o global para abordar plenamente los
14 impactos de EH & S (Ambiental, Higiene y Seguridad) potencialmente
la implementación del cambio? causados por el cambio?
Fecha de la solicitud del cam bio del Validador Regional
¿La calefacción o rango de refrigeración (Temperaturas) se vera afectada
15
por el cambio? Validador Regional realizando esta validación:
¿Podrían surgir voltajes o reclasificaciones eléctricas así como Firma: Fecha de validación:
16
condiciones de electricidad estática si el cambio fuera implementado? Fecha de la solicitud del cambio del Validador Global
¿Se modificara el interlock de seguridad para implementar el cambio Validador Global (C orporativo) realizando esta validación:
17
solicitado? Firma: Fecha de validación:
General Motors, Ramos Arizpe
Safety -- Management of Change – MOC
Checklist V6.0 Overview
Encabezado
Checklist para Validación de un Cambio - Versión 6.0

Operación / Área :
Nº de Referencia del checklist :
Persona que lo inicia: Busque peligros
Tel. / Ext. del personal que lo inicia: Arriba, Abajo, Al Lado,
Fecha de inicio del checklist: Adelante y Atrás
Descripción del cambio (incluir anexos de ser necesario): Ref.: WSS-2.3 Junio 2017
• El encabezado es la información para el cambio solicitado.

• El encabezado incluye una referencia en la búsqueda de riesgos (Riesgo 360º)
• En el encabezado se especifica la descripción del cambio
Enfoque 1+3

3 ¿Este cambio creara o expondrá a "nuevos" peligros en los procesos?
¿Este cambio generara o expondrá a "nuevos" peligros a la propiedad

4
(e.g. sistemas, sub-sistemas, equipos, dispositivos, o componentes)?
Si el cambio es un reemplazo exacto, idéntico o igual al original – Realice el cambio –

• No es necesario llenar ninguna pregunta adicional, ni realizar ningún análisis de riesgo.
• Como validador solo firme la sección de “Validadores locales” y entregue el formato a Seg. Ind.
Si el cambio NO es un reemplazo exacto, idéntico o igual al original – Analice y conteste las preguntas
2, 3, y 4
Enfoque 1+3


4
Haga una comparación de los riesgos existentes vs el equipo nuevo, si en su revisión detecta que existe
o pudiera generarse un riesgo, ante la duda conteste SI. Continúe con la pregunta 3
Posibles riesgos: • Resbalones

• Atrapamientos • Tropiezos
• Contacto con filos • Contacto con energías
• Contacto con productos químicos • Contacto con superficies calientes
• Sobre esfuerzo • Golpeado contra
• Posturas inadecuadas • Golpeado por
Enfoque 1+3

4
Este punto habla de los nuevos peligros en los procesos de seguridad que se pudieran ver afectados
con el cambio, revise que documentos pueden verse impactados con el nuevo cambio, ante la duda
conteste SI. Continúe con la pregunta 4
Posibles riesgos a procesos de seguridad (Ejemplos):
• POS -- Procedimiento de operación segura • Proceso a espacios confinados
• MST – Método seguro de trabajo • Proceso para trabajo en alturas
• Análisis de riesgo – Por el impacto a nuevos riesgos • Proceso para permisos de corte y soldadura
• Formato EPP – Equipo de Protección Personal • Proceso de evacuación
• Placard de bloqueo • Proceso de ergonomia
Enfoque 1+3

4
Este punto habla de los nuevos peligros / riesgos de seguridad que pudieran impactar a la
propiedad/Facilidades de la planta, revise que áreas de la planta pueden verse impactados con el
nuevo cambio, ante la duda conteste SI. Fin del proceso 1+3
Posibles riesgos de seguridad a la propiedad/facilidades de la planta (Ejemplos):
• Rutas de evacuación • Rutas de surtido de material
• Salidas de emergencia • Identificación de tuberías
• Iluminación • Recipientes sujetos a presión
• Ruido
• Polvos, Humos.
Enfoque 1+3
2 ¿Este cambio creara o expondrá a "nuevos" peligros a las personas? X

3 ¿Este cambio creara o expondrá a "nuevos" peligros en los procesos? X
4
X
• Si en las preguntas 2, 3, y 4 no encontró riesgos a las personas, procesos de seguridad o riesgos a la

propiedad o facilidades de la planta -- Realice el cambio -- aquí termina el proceso del MOC.
Enfoque 1+3

2 ¿Este cambio creara o expondrá a "nuevos" peligros a las personas? X

3 ¿Este cambio creara o expondrá a "nuevos" peligros en los procesos? X
4
X
• Si en cualquiera de las preguntas 2, 3, y 4 encontró un SI, conteste las preguntas 5 a la 39
De acuerdo a lo que se decidió en el comité, se van a llenar las preguntas 5 a 39, independientemente
de las respuestas de las preguntas 2, 3 y 4
Eliminación o control del
Si No
Preguntas 5 a 39
Riesgo
¿Se requerirá de un análisis de ingeniería o certificación profesional
18 (Ejemplo: un tercero) para la implementación del cambio debido al material,
estructura o construcción?
¿Los lay out de la planta, de los pasillos , de la oficina, de las facilidades o
19
de los diseños del equipo requieren actualizaciones (incluyendo dibujos)?
¿Los programas de mantenimiento o ingeniería (sistema Máximo)
20
requieren revisiones para la implementación del cambio?
¿Serán afectados por el cambio los procedimientos operativos o los
Eliminación o control del 21
parámetros de control del proceso?
Si No
Riesgo ¿Deberán modificarse las instrucciones de las tareas de mantenimiento
¿Se implementará un nuevo o modificado almacenamiento o manejo del 22 (POS, Procedimientos de bloqueo, Pre-tasks, etc.) para implementar el
6 cambio?
material para el cambio solicitado? ¿Se requerirá de un nuevo proceso administrativo para implementar el
23
¿El etiquetado actual para la capacidad de carga requiere revisiones para cambio?
7
la implementación del cambio? 24 ¿Se necesitará capacitación del personal si se implementa el cambio?
¿Es un empleado nuevo, temporal o de reemplazo en el área que requiere

¿Se requerirá de nuevo equipo para la implementación del cambio?
Análisis para determinar riesgos en

25
8 capacitación debido a un proceso nuevo, ubicación o tarea?
26 ¿El área requerirá una evaluación por exposición al ruido?

¿Se requerirán nuevas bombas, motores, tuberías, válvulas,
¿Se verá afectada la respuesta médica (interna / externa) debido a la
9 encapsulamientos, guardas de seguridad o interlocks para la 27
¿Se requerirán procedimientos de emergencia (Ejemplo: evacuación)
¿Se usarán nuevos instrumentos o calibradores para implementar el 28
capacitación y participación en simulacros para su implementación?
la implementación del cambio

10
cambio?
¿Se verá afectada por el cambio la visibilidad de las rutas de evacuación y
¿Se introducirá un nuevo producto químico o materia prima y se 29
11 salidas de emergencia?
requerirá aprobación del Comité de Control de Químicos?
¿Sera requerida Protección adicional contra el incendio (Ejem.:
¿Serán los limites de operación, controles, o parámetros de software 30
Extinguidores, Mangueras, Cajas de alarmas, etc.) para la implementación
12
modificados debido al cambio? 31 ¿Se requerirá de una evaluación o análisis contra incendio en el área?
¿Aumentará o disminuirá la velocidad del proceso, las temperaturas o las ¿Los procedimientos para la operación o instrucciones(Ejemplo: HTE, JES,
13 32 TI S, POS, MST, Hoja de EPP, etc.) requerirán actualizaciones para
presiones debido al cambio? implementar el cambio?
¿El cambio requerirá una actualización del equipo de protección personal
¿Los rangos de presión originales del equipo requerirán evaluación para 33
actual?
14
la implementación del cambio? 34
¿Se modificaran los estudios ergonómicos actuales para la
¿La calefacción o rango de refrigeración (Temperaturas) se vera afectada
15 ¿Se actualizaran o modificaran los procedimientos de Recursos Humanos
por el cambio? 35
o protección de planta para la implementación del cambio?
¿Podrían surgir voltajes o reclasificaciones eléctricas así como 36
¿El cambio requerirá ser documentado en el Inventario o listado de
16 Control de Riesgos? Ref.: 2.2 WSS
condiciones de electricidad estática si el cambio fuera implementado?
¿Los procedimientos de salud, seguridad y ambientales se verán En caso afirmativo, ponerse en
¿Se modificara el interlock de seguridad para implementar el cambio 37
afectados por el cambio?
contacto con el recurso apropiado para
17 tomar medidas adicionales.
solicitado? ¿Se verán afectados los requerimientos de seguridad, de ambiental o de En caso afirmativo, ponerse en
38 contacto con el recurso apropiado para
procesos en polvo o ventilación? tomar medidas adicionales.
¿El cambio afectara el aire, la descarga de agua, residuos peligrosos, En caso afirmativo, ponerse en
39 contacto con el recurso apropiado para
permisos licencias y registros gubernamentales? tomar medidas adicionales.
• Las preguntas 5 a la 39 representan una identificación hacia un posible riesgo por

consecuencia de la implementación del cambio, ante la duda identifique el riesgo marcando un
SI y el validador iniciara un análisis de riesgo.
• Si todas las preguntas son contestadas NO realice el cambio
Pregunta 40 Si No
¿El Checklist de Validación de Cambios ha sido completado para el cambio
requerido? (Solo cuando la validación local es requerida)
Preguntas 40 a 45
Pregunta 41 Si No
¿El Checklist de Validación de Cambios ha sido enviado al responsable del
MOC? (Solo cuando la validación local es requerida)
Pregunta 42 Si No
• Las preguntas 40 a 45 son responsabilidad en ¿Se ha evaluado el nuevo riesgo utilizando el proceso común de evaluación
de riesgos de las plantas? Ref.: 2.2 WSS
completar del área de seguridad Industrial
• Si hubiese algún punto adicional seguridad Pregunta 43 Si No
industrial comunicara ¿Se ha evaluado el nuevo riesgo utilizando el proceso común de evaluación
de riesgos de las plantas? Ref.: 2.2 Análisis de riesgo / MST
Pregunta 44 Si No
¿Se ha actualizado el MOC en el Reliance?
Pregunta 45 Si No
¿Es necesaria la validación regional o global para abordar plenamente los
impactos de EH & S (Ambiental, Higiene y Seguridad) potencialmente
causados por el cambio?
Área de firmas
Validadores Locales (mínimo dos) queque

(las disciplinas realizan esta validación:
apliquen) que realizan esta validación:
Firma: Fecha de validación: Validador local

Si la firma es requerida de Validadores Regionales o Globales, complete la pregunta 42.
Pregunta 45 Si No
¿Es necesaria la validación regional o global para abordar plenamente los
impactos de EH & S (Ambiental, Higiene y Seguridad) potencialmente
causados por el cambio?
Fecha de la solicitud del cambio del Validador Regional
Validador Regional (GMM) – Global (GM)
Validador Regional realizando esta validación: • Solo cuando se requiera una evaluación
Firma: Fecha de validación: externa
Fecha de la solicitud del cambio del Validador Global
Validador Global (Corporativo) realizando esta validación:

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Vivamos los Valores que Retornen a la Gente a sus Hogares de Manera Segura: Cada Persona, Cada Sitio, Cada

El objetivo de la administración del cambio (MOC) es proporcionar un proceso para

 El MOC se utiliza para validar los cambios ya sean temporales o

El Performance estándar de administración del

Cada planta y cada contratista deberá

Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4

El cambio El cambio El cambio

24 ¿Se necesitará capacitación del personal si se implementa el cambio?

¿Se verá afectada la respuesta médica (interna / externa) debido a la

¿Sera requerida Protección adicional contra el incendio (Ejem.:

31 ¿Se requerirá de una evaluación o análisis contra incendio en el área?

¿Los procedimientos para la operación o instrucciones(Ejemplo: HTE, JES,

8 ¿Se requerirá de nuevo equipo para la implementación del cambio?

Firma: Fecha de validación:

Checklist V6.0 Overview

Checklist para Validación de un Cambio - Versión 6.0

• El encabezado es la información para el cambio solicitado.

Eliminación o control del Acción

1 ¿El cambio es un reemplazo exacto (Identico)?

2 ¿Este cambio creara o expondrá a "nuevos" peligros a las personas?

3 ¿Este cambio creara o expondrá a "nuevos" peligros en los procesos?

¿Este cambio generara o expondrá a "nuevos" peligros a la propiedad

Si el cambio es un reemplazo exacto, idéntico o igual al original – Realice el cambio –

Eliminación o control del Acción

1 ¿El cambio es un reemplazo exacto (Identico)?

2 ¿Este cambio creara o expondrá a "nuevos" peligros a las personas?

3 ¿Este cambio creara o expondrá a "nuevos" peligros en los procesos?

¿Este cambio generara o expondrá a "nuevos" peligros a la propiedad

Posibles riesgos: • Resbalones

1 ¿El cambio es un reemplazo exacto (Identico)?

2 ¿Este cambio creara o expondrá a "nuevos" peligros a las personas?

3 ¿Este cambio creara o expondrá a "nuevos" peligros en los procesos?

¿Este cambio generara o expondrá a "nuevos" peligros a la propiedad

1 ¿El cambio es un reemplazo exacto (Identico)?

2 ¿Este cambio creara o expondrá a "nuevos" peligros a las personas?

3 ¿Este cambio creara o expondrá a "nuevos" peligros en los procesos?

¿Este cambio generara o expondrá a "nuevos" peligros a la propiedad

1 ¿El cambio es un reemplazo exacto (Identico)?

2 ¿Este cambio creara o expondrá a "nuevos" peligros a las personas? X

• Si en las preguntas 2, 3, y 4 no encontró riesgos a las personas, procesos de seguridad o riesgos a la

Eliminación o control del Acción

1 ¿El cambio es un reemplazo exacto (Identico)?

2 ¿Este cambio creara o expondrá a "nuevos" peligros a las personas? X

• Si en cualquiera de las preguntas 2, 3, y 4 encontró un SI, conteste las preguntas 5 a la 39

¿Es un empleado nuevo, temporal o de reemplazo en el área que requiere

Análisis para determinar riesgos en

26 ¿El área requerirá una evaluación por exposición al ruido?

la implementación del cambio

• Las preguntas 5 a la 39 representan una identificación hacia un posible riesgo por

¿Se ha actualizado el MOC en el Reliance?

Validadores Locales (mínimo dos) queque

Firma: Fecha de validación: Validador local

Si la firma es requerida de Validadores Regionales o Globales, complete la pregunta 42.

Validador Global (Corporativo) realizando esta validación:

Firma: Fecha de validación:

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