27-02-2018

NOTIBEO No 137
Resultados Auditoría Interna

Como es conocimiento de ustedes los días pasados 8, 9 y 10 de

Octubre tuvimos Auditoría Interna donde se evaluaba la capacidad
del sistema de gestión para asegurar el cumplimiento de los
requisitos legales, reglamentos aplicables al sistema de gestión y a
la norma de requisitos de gestión.

Divulgación de No Conformidades

Al registrar las acciones correctivas la organización no ha

determinado si existen no conformidades similares, así
como la pertinencia de actualizar riesgos y oportunidades.

No se evidencia el certificado de calibración de la pinza

voltiamperimétrica W8190817, marca KYORITSU, asociada
a la orden de trabajo 8850-1-2-3 (19-sept-2018), del
proyecto con EMERALD contrato # 7172 para
mantenimiento de transformadores.

La organización no ha identificado el Decreto 1496 de 2018

(por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado
de Clasificación y Etiquetado de productos químicos para la
clasificación y la comunicación de peligros de los productos
químicos), ni la resolución 3246 de 2018 (cinta reflectiva
para vehículos)

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NOTIBEO No 137
Resultados Auditoría Interna

No se tiene identificado en el inventario de productos

químicos el producto “Baño de Plata” ni se tiene registro de
divulgación al personal de la hoja de seguridad del producto.

En la verificación de reentrenamiento anual para trabajos en

alturas de Elver Pérez, se evidenció que no se realizó en
contravención a la resolución 1409 de 2012, el cual
presenta como fecha de vencimiento el 9 de septiembre de
2018.

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Resultados Auditoría Interna

Divulgación de Fortalezas

PROCESO GERENCIAL: El compromiso de la gerencia y

su cercanía a la revisión de resultados del sistema de
gestión integral de la organización, así como el
aseguramiento de los recursos para la implementación del
Sistema Integrado de Gestión (SIG).

PROCESO COMERCIAL: Satisfacción del Cliente- Alto

nivel de satisfacción del cliente que evidencia una adecuada
implementación del SIG de la organización. Sostenibilidad
del Negocio: Crecimiento y sostenibilidad del negocio
considerando los cambios coyunturales económicos
asociados al sector hidrocarburos.

PROYECTOS Y QHSE: Las adecuadas condiciones de

aseo en las áreas de trabajo, así como las felicitaciones
manifestadas por su cliente asociadas a su planeación de
actividades y reporte de tarjetas de observación. Los
boletines informativos NotiBeo como parte de las
estrategias de comunicación de los aspectos relevantes del
SIG.
PROCESO DE CALIDAD: Información Documentada- El
buen nivel de control documental evidenciado en los
documentos dispuestos en red y probada la protección
mediante ingreso a los usuarios autorizados que tienen
restricciones para su modificación, previniendo su
modificación no intencionada o autorizada.
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