Empresa: CEMENTOS GRES

Procesos identificados: GERENCIAL, VENTAS Y SERVICIOS, SST Y ADMINISTRATIVO

DIAGNÓSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

No Aplica Cumple No
Cumple

1.SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

1.1 Requisitos Generales

La empresa tiene establecido,

documentado, implementado y
manteniendo un S.G.C., y Y se incluye en el mapa de procesos de la
mejorando continuamente su C compañía.
eficacia con base en los
requerimientos de la NTC-ISO
9001:2015.

La empresa identifica los Generan píldoras informativas de los

procesos necesarios para el C procesos.
S.G.C., y su aplicación a través de
la organización.
La empresa determina la Y se incluye en el mapa de procesos de la
secuencia e interacción de los C compañía.
procesos.
La empresa determina los
criterios y métodos necesarios A través de la auditoría interna.
para asegurarse que tanto la C
operación como el control de los
procesos son eficaces.
La empresa asegura la
disponibilidad de recursos e C A través de la auditoría interna.
información necesarios para
apoyar la operación y
seguimiento de los procesos.
La empresa realiza seguimiento, A través de las auditorías y los indicadores por
medición y análisis de los C área.
procesos.
La empresa implementa acciones Excelencia operacional manejan optimizar los
para alcanzar los resultados C procesos y costos.
planificados y la mejora continua
de los procesos.
La empresa gestiona los procesos
de acuerdo con los requisitos de C Parcialmente.
la NTC ISO 9001:2015.
La empresa controla los procesos Sí, por el SGC
contratados externamente. C
La empresa identifica el control
de los procesos contratados C A partir del diagnóstico de SGC
externamente dentro del S.G.C.
1.2 Requisitos de la documentación

1.2.1 Generalidades

La empresa cuenta con una

declaración documentada de C Es una de los pilares que tiene la empresa.
una política de calidad y
objetivos de calidad.
La empresa posee un manual de NC En proceso
calidad.
La empresa tiene
documentados los C Parcialmente
procedimientos requeridos por
la NTC ISO 9001:2015.
La empresa posee los
documentos necesarios para Se lleva bajo el control de la excelencia
asegurar la eficaz planificación, C operacional.
operación y control de sus
procesos.
La empresa diligencia los
registros requeridos por la NTC C Parcialmente
ISO-9001:2015

1.2.2 Manual de calidad

La empresa establece y
mantiene un manual de calidad
que contenga: el alcance del
S.G.C, justificación de cualquier C En proceso.
exclusión, procedimientos
documentados establecidos
para el S.G.C., o referencia a los
mismos y la descripción de la
interacción entre los procesos
del S.G.C.

1.2.3 Control de documentos

La empresa controla los Todo está bajo una norma control y

documentos requeridos por el C cumpliendo los estándares de la norma ISO
S.G.C. 9001.
La empresa aprueba los Se controlan bajo los sistemas de archivos.
documentos en cuanto a su C
adecuación antes de su emisión.
La empresa revisa y actualiza los
documentos cuando es C En controles internos
necesario y los aprueba
nuevamente.
La empresa se asegura de que
sean identificados los cambios y Todo está bajo una norma control.
el estado de revisión actual de C
los documentos.
 RIESGOS Y OPORTUNIDADES

1. Riesgos relacionados con la salud y la seguridad.

RIESGOS
Algunas actividades de nuestro negocio pueden ser
peligrosas y causar lesiones a las personas o daño a las
instalaciones, bajo ciertas circunstancias. Nuestras
instalaciones de producción requieren que las personas
trabajen con productos químicos, equipo y otros
materiales que podrían potencialmente causar daños,
lesiones o fatalidades cuando no se emplean con el
debido cuidado. Los accidentes o lesiones que ocurren en
nuestras operaciones pueden resultar en alteraciones a
nuestro negocio y podrían tener consecuencias legales y
normativas.
OPORTUNIDADES
La salud y seguridad es una prioridad Para CEMENTOS
GRES. Se esfuerza por tener cero incidentes ambientales,
de salud y seguridad, mejorando comportamientos
seguros con los empleados y contratistas, fortaleciendo la
responsabilidad del equipo directivo de asegurar un
comportamiento seguro, implementando mejoras en el
lugar de trabajo regularmente y promoviendo una cultura
de seguridad en nuestras Actividades diarias.

2. Salud cibernética y de la información.

RIESGOS OPORTUNIDADES
Dependemos de varios sistemas de tecnologías de la Toman medidas proactivas para garantizar la seguridad
información y de operación automatizada para gestionar de los sistemas de Tecnología e información electrónica y
o apoyar nuestras operaciones. Resulta esencial que se hace planes de continuidad de los negocios
estos sistemas funcionen adecuadamente para poder implementados en caso de que se presente alguna
mantener la eficiencia del negocio. Además, nuestros alteración grave en el negocio.
sistemas, así como los servicios que nos ofrecen
proveedores externos, pueden ser vulnerables a daños,
alteración o intrusión causada por circunstancias que
están más allá de nuestro control, como una intrusión
física o electrónica, cortes de energía, desastres
naturales, fallas en los sistemas de cómputo o en la red,
virus o malware, acceso no autorizado o ciberataques.

3. Condiciones climáticas adversas.

RIESGOS OPORTUNIDADES
La actividad dentro del sector de la construcción y, en
consecuencia, la demanda por nuestros productos
disminuye sustancialmente durante épocas de clima frío,
cuando nieva o cuando hay lluvias fuertes o sostenidas.
En consecuencia, la demanda de nuestros productos es Tienen planes de continuidad del negocio que son las
considerablemente menor durante los meses de invierno principales operaciones para evitar alteraciones
en países con clima templado, y durante la temporada de considerables.
lluvias en países tropicales. Dichas condiciones
climatológicas adversas pueden afectar negativamente
nuestros resultados de negocio si ocurren con una
intensidad inusual o si duran más de lo normal en
nuestros principales mercados, en particular durante los
periodos de mayor actividad. Además, las condiciones
climatológicas adversas (como inundaciones, tifones,
huracanes) podrían ocasionar daños en nuestros activos o
alterar nuestras operaciones.
INDICADOR:

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Nombre del indicador Fórmula para el cálculo

Incidentes peligrosos 𝑁° 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑜𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎

CONCLUSIONES

Los posibles planes de acción para abordar las oportunidades de la empresa: “CEMENTOS GRES”, son capacitar a los
empleados del departamento de calidad para controlar y mejorar la calidad de los productos (materiales de
construcción), también desarrollar nuevos productos que permitan abarcar más segmentos del mercado y llegar al hogar
público en general. Los indicadores de calidad permitirán a la empresa contar con instrumentos para medir la manera en
que los procesos cumplan con su objetivo como base para determinar y analizar la situación actual del proceso como
base en hechos y datos obtenidos, garantizar resultados previstos mantener estándares de calidad y gestionar de
manera más eficiente los recursos que necesita el proceso.

BIBLIOGRAFÍA

 “RIESGO” EN IS0 9001:2015

 ISO 31000:2009 Risk Management – Principles and guidelines