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QUALITY CORPORATION

TRANSFORMAMOS EL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN SOLUCIONES DE XITO PARA SU NEGOCIO

PROPUESTA DE SERVICIOS
NOMBRE DEL PROYECTO:

SISTEMA DE GESTION INTEGRAL: ISO 9001:2008, SG-BASC y C-TPAT


PREPARADA PARA:

LACTO COMERCIAL ORGANIZADA, S.A. DE C.V.


PROPUESTA CONFIDENCIAL No.

PQAI-0309-12
ELABORADA POR:

ANA ISABEL PREZ RUIZ


FECHA DE ELABORACIN

06/03/2009

PRESENTACIN DE LA PROPUESTA TECNICO-FINANCIERA

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CONSULTORIA, ASESORIA Y CAPACITACIN

LACTO COMERCIAL ORGANIZADA, S.A. DE C.V. Ing. Carlos Jilote Prez Calidad/ Seguridad

Ref.:PQAI-0309-12
Estimado Ing. Jilote: Por medio de este conducto aprovecho para enviarle un cordial saludo. Me es grato compartir con usted la siguiente propuesta que ser de gran inters para su Organizacin. La presente propuesta describe la metodologa y beneficios de nuestros servicios en el efectivo establecimiento del Sistema de Gestin Integral que su Organizacin requiere.

Atentamente,

Ana Isabel Prez Ruiz Desarrollo de Soluciones

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CONTENIDO

1. OBJETIVOS, BENEFICIOS Y ALCANCE

2. METODOLOGA DE TRABAJO PARA LA INTEGRACION Y CERTIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL

3. DURACIN DEL PROYECTO Y RECURSOS NECESARIOS

4. LO QUE HACE LA DIFERENCIA CORPORATION Y SU COMPETENCIA

ENTRE

QUALITY

5. SERVICIOS E INVERSIN

6. CONDICIONES COMERCIALES

7. GARANTA DE XITO

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OBJETIVO, BENEFICIOS Y ALCANCE.


1.1 OBJETIVO
Presentar la mejor propuesta, en tiempo, servicio, calidad e inversin y de esta forma lograr la completa satisfaccin de LACTO COMERCIAL ORGANIZADA, S.A. DE C.V. aplicando nuestra experiencia, conocimientos y metodologa desarrollada para lograr la integracin y certificacin de su Sistema de Gestin el cual abarcara el cumplimiento e implementacin de las normas ISO 9001:2008, SG-BASC y C-TPAT(Los sistemas anteriormente mencionados se adecuaran de forma conjunta integrando cada uno de sus requerimientos hasta lograr formar uno solo, el SGI (Sistema de Gestin Integral), el cumplimiento con los requerimientos a este sistema debe tener el enfoque de negocio y la generacin de utilidad y no ser solamente una herramienta de cumplimiento de normas. Al finalizar el proyecto de implementacin del Sistema de su organizacin contara con los elementos necesarios para enfrentar una auditoria de certificacin y obtener su recomendacin como empresa certificada bajo las tres normas.

1.2 BENEFICIOS.
Establecer mtodos y procesos que le permitirn el monitoreo de las actividades de los diferentes departamentos de sus organizacin Sistematizacin de las actividades y disminucin de errores. Experiencia en el diseo de Sistemas de Gestin Integral. No solamente implementar sistemas, ir integrando las herramientas con las que cuenta su empresa no importa cuantas sean, Verificar los sistemas implantados y mejorar estos mismos Ahorro en los costos de auditorias de certificacin, seguimiento y desarrollo de auditorias internas, desde un 40% hasta un 50% Involucramiento del personal y revisin gerencial con una visin mas Amplia Conocimiento de tcnicas efectivas de difusin e implementacin de los diversos elementos desarrollados. Conocimiento pleno en los estndares de referencia ISO 9001:2008, SG-BASC y C-TPAT Experiencia en el proceso de certificacin y todos los factores que pueden atrasar este proceso con el fin de detectarlos y prevenirlos. Aportar una visin externa en la implementacin de los sistemas, con el fin de evitar ceguera de taller por parte del centro de trabajo. Apoyo en la identificacin de requerimientos legales aplicables a los centros de trabajo.

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Disminucin de la cantidad de documentos. Facilidad de consulta de la documentacin

SG-BASC
Contacto directo y permanente con los organismos y autoridades nacionales e internacionales que cooperan con el Programa Incentiva el comercio exterior de una manera segura. Incrementa y mantiene los mercados internacionales, facilitando la entrada de los productos nacionales a otros pases Fortalece la credibilidad internacional Fomenta la cooperacin internacional reduciendo el riesgo de que las cargas legales sean utilizadas para actividades ilcitas Optimiza los procesos y operaciones de la cadena logstica del comercio exterior. Fomenta un ambiente de trabajo seguro. Promueve la normalizacin y estandarizacin de procedimientos en la cadena de comercio exterior Estimula la productividad con seguridad

C-TPAT
Al mantener su sistema funcionando, las compaas previenen prdidas por robo y reducen la posibilidad de ser utilizados por el comercio ilcito para introducir ilegalmente mercanca a los Estados Unidos. Pertenecer a C-TPAT representa un valor agregado a su servicio incrementndose el nmero de clientes. Un menor nmero de inspecciones (menores tiempos en las fronteras) Un administrador de cuentas asignado (si no ha sido ya asignado uno) Acceso a la lista de miembros del C-TPAT. Elegibilidad a procesos de cuentas establecidas (i.e. pagos quincenales / mensuales) nfasis en auto-reglamentacin, no en verificacin de Aduanas Los transportistas certificados en C-TPAT son beneficiados al realizar de forma expedita el proceso de anlisis de la carga en el carril FAST

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1.3 ALCANCE
QUALITY CORPORATION aplicara la experiencia, conocimientos y metodologa desarrollada para lograr la integracin y certificacin del Sistema ISO 9001:2008, SG-BASC y C-TPAT en los procesos de Operaciones, Relaciones Industriales, Servicio a cliente, rea Comercial, Mantenimiento, Compras, Control de equipo, Facturacin y Contabilidad de su empresa LACTO COMERCIAL ORGANIZADA, S.A. DE C.V., as como en su patio de operaciones Nuevo Laredo, en el patio de operaciones de San Nicols de los Garza Nuevo Len y en los subprocesos y productos que se deriven de ellos.

1. METODOLOGA DE IMPLANTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL


Un Sistema de Gestin Integral ISO 9001:2008, SG-BASC y C-TPAT esta orientado al establecimiento de actividades, definiciones de responsabilidades y administracin de los recursos destinados a que la organizacin que adopte estos sistemas cumplan satisfactoriamente los requerimientos para el desarrollo, implantacin del Sistema de Gestin Integral, y minimiza el trabajo a realizar as como la orientacin de los objetivos que es obtener utilidad El trabajo de implementacin que QUALITY CORPORATION realizar incluir conforme sean aplicables las siguientes actividades: Enfoque a procesos. Eficacia de los procesos Interaccin de procesos Aplicacin de los ocho principios de Gestin Ambiente de trabajo

Mejora continua 2.1 ANLISIS GAP


DESARROLLO Esta actividad tiene como fin: 1. Analizar el estado actual de desarrollo e implantacin de la estructura documental y actividades que soportaran al Sistema de Gestin Integral. 2. Identificar elementos del Sistema de Gestin Integral con los que se tienen que cumplir para el desarrollo del Sistema y el apego a las Normas aplicables.

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3. Orientar a la identificacin de los recursos y medios necesarios para implantar el Sistema de Gestin Integral. 4. Como parte importante al termino del diagnostico se realizara el PEI (Plan Estratgico de Implementacin). Se entregara un reporte el cual contemple el cumplimiento con cada uno de los requisitos de las normas aplicables, reportando en porcentaje la brecha (GAP) que se tiene respecto a cada uno de los estndares a ser evaluados, comentando las actividades que se tendran que desarrollar para el cumplimiento de los mismos. El Anlisis GAP es aplicado a toda su organizacin LACTO COMERCIAL ORGANIZADA, S.A. DE C.V., as como en sus dos patios con una duracin total de 48 horas, 32 horas en campo y 16 horas de trabajo en gabinete. Posterior a la presentacin del diagnostico, se desarrollar el PEI (Plan estratgico de Implementacin) en conjunto con el representante de su organizacin con una duracin de un da revisando las recomendaciones y el resultado del mismo generando un plan de trabajo con bases slidas el cual sea factible implementarlo. Y es realizada por el asesor asignado por parte de QUALITY CORPORATION y que abarca todas sus instalaciones y actividades incluidas en el alcance del Sistema de Gestin Integral

2.2 DISEO DEL PEI (PLAN ESTRATEGICO DE IMPLEMENTACIN)


Durante la primera fase y en la primera cita de trabajo el asesor en coordinacin con su empresa elaborar un programa de trabajo especfico que defina actividades, fechas, responsables y lmites de tiempo con el fin de asegurar el puntual cumplimiento de los compromisos y el monitoreo de las actividades. Para implementar SG-BASC y C-TPAT, se debe verificar el cumplimiento legal con el marco de requerimientos de los mismos cuyo cumplimiento es la base de la integracin, si hiciera falta algn trmite su empresa lo tendra que cubrir. 2.3 CREACIN DE UN COMIT PARA EL SGI Se propone crear un Comit formado por un representante de cada una de las reas de su Organizacin incluyendo por lo menos a una persona de nivel Directivo, con la finalidad de darle fuerza a dicho comit y as crear un equipo multidisciplinario que se encargue de entre otras actividades de las siguientes:

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Concientizacin del personal de su Organizacin hacia el SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL Capacitacin constante al personal de su Organizacin Administracin y mantenimiento del SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL. Proponer, desarrollar e implementar proyectos de mejora del SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL.

Nota: El comit estara formado por 10 personas como mnimo y 15 como mximo. El personal que integra este comit tendr que cubrir las siguientes caractersticas:

Apoyo de su jefe inmediato para que forme parte del comit. Actitud y compromiso al cambio. Liderazgo. Conocimientos de los procesos de su organizacin

2.4 CAPACITACIN
Dependiendo del resultado del ANLISIS GAP se recomendarn los cursos a desarrollar, sin embargo la base de capacitacin sugerida como mnima ser la siguiente. QUALITY CORPORATION, ha desarrollado un programa de cursos con el fin de capacitar al personal de su Empresa que estar a cargo y/o involucrado en el desarrollo e implantacin del Sistema de Gestin Integral. Estos cursos se imparten en las instalaciones que la Empresa designe para tal efecto, para lo cual requerimos que su Empresa proporcione los recursos necesarios como son: rota folio, marcadores, una computadora con su respectivo can de proyeccin. Cada curso incluye material para un mximo de 20 personas, constancia y/o certificado (en caso de ser aprobado).

Nota: En caso de participantes extras se cobrar $ 1,500.00 M.N. por persona, hasta un mximo de 25 personas por curso.
POR POLITICA DE QUALITY CORPORATION Los cursos no se pueden fraccionar en horas si su empresa desea fraccionar los cursos en horas el da de capacitacin se cobrar como da completo. Si su empresa requiere La capacitacin o servicios de asesora prestados en sbado, domingo o da festivo, Tienen un costo extra de $150 USD. Por da de servicio. Si por alguna razn ajena a nuestra Empresa, surge la cancelacin del servicio de capacitacin y/o asesora, si hay algn cambio de fecha cuando ya haya sido aceptada esta cotizacin y agendada, dentro de los 8 o menos das hbiles anteriores a la fecha que se program para el servicio, se penalizar a su empresa con un 70% sobre el valor del mismo. Esto en razn de que se cuenta con una agenda y este tipo de cambio genera perdidas para la empresa por lo tanto les pedimos de su comprensin para que coordinen adecuadamente las fechas y que el servicio prestado se lleve a cabo con xito.
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P PL L T TIIC CA AE EJ JE EC CU UT TIIV VA AD DE EL LS SIIS ST TE EM MA AD DE EG GE ES ST TIIO ON N IIN NT TE EG GR RA AL L PAR A L A AL TA DIRECCIN DIRIGIDO A: Personal directivo y con cargos gerenciales dentro de la empresa. Es una platica que se imparte a los directivos de la organizacin, donde se definen los requisitos del SGI contenidos en la norma ISO 9001:2008, SGBASC y C-TPAT Durante esta platica los participantes conocen las ventajas del SGI la forma de aplicarlo y como interviene la Alta Direccin en el SGI. Porqu adoptar un SGI El enfoque del negocio de un sistema El Sistema de Gestin ISO 9001:2008 El Sistema de Gestin BASC La iniciativa C-TPAT El Sistema de Gestin Integral Modelo del Sistema de Gestin Integral Requerimientos de ISO 9001:2008, C-TPAT y BASC El sistema de Gestin Integral (Resumen y mtodo de implantacin) Beneficios y ventajas de la Implantacin del Sistema de Gestin Integral

DESCRIPCIN

TEMARIO

DURACIN

4 Hrs. Concientizar al personal de los altos mandos, en la labor que ellos realizaran y la importancia del compromiso y de su participacin con el SGI. P PL L T TIIC CA AE EJ JE EC CU UT TIIV VA AD DE EL LS SIIS ST TE EM MA A IIN NT TE EG GR RA AL L PAR A M ANDOS MEDIOS

BENEFICIOS

DIRIGIDO A:

Personal de mandos medios dentro de la empresa. Es una pltica que se imparte a la Gerencia media de su organizacin, donde se definen los requisitos del SGI contenidos en la norma ISO 9001:2008, SG-BASC y C-TPAT Durante esta pltica los participantes conocen las ventajas del SGI la forma de aplicarlo y su intervencin en el SGI. Porqu adoptar un SGI El enfoque del negocio de un sistema El Sistema de Gestin ISO 9001:2000 El Sistema de Gestin BASC
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DESCRIPCIN

TEMARIO

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La Iniciativa C-TPAT El sistema de Gestin Integral Modelo del Sistema de Gestin Integral Requerimientos de ISO 9001:2008, C-TPAT y BASC El sistema de Gestin Integral (Resumen y mtodo de implantacin) Participacin del personal directivo Beneficios y ventajas de la Implantacin del Sistema de Gestin Integral

DURACIN

4 Hrs. Concientizar al personal de los mandos medios, en la labor que ellos realizaran y la importancia del compromiso y de su participacin con el SGI.

BENEFICIOS

INTERP RETACIN Y AC TU ALIZACION A ISO 9001:2008 DIRIGIDO A : Todos los mandos y aquellos cuya responsabilidad sea la implementacin y seguimiento del Sistema de Gestin de Calidad basado en la norma ISO 9001:2008 Este curso est diseado con el propsito de dar a conocer los requisitos de la norma, su interpretacin y enfoque de procesos. Tambin se dan a conocer los principales cambios y como afectan a la organizacin con un sistema de gestin actual. Introduccin Serie ISO 9000 Versin 2008 Generalidades de los Sistemas de Gestin de la Calidad Qu es ISO 9001:2008? Evolucin de la Calidad Trminos y definiciones Compatibilidad con otros sistemas de Gestin Los ocho Principios de Gestin de la Calidad 0.1 Generalidades 0.2 Enfoque a procesos El ciclo PHVA Gestin de los procesos Implementacin y control de los procesos 4. Sistema de Gestin de Calidad 5. Responsabilidad de la Direccin 6. Gestin de los recursos

DESCRIPCIN

TEMARIO

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7. Realizacin de producto Resumen de los principales cambios a la ISO 9001:2008

DURACIN

16 Horas (2 Das)

BENEFICIOS:

Conocer los conceptos, fundamentos y vocabulario relacionados con un sistema de gestin de calidad Conocer la estructura de la familia ISO 9001:2008 Conocer los requisitos y su interpretacin de la norma ISO 9001:2008 Comprendern la determinacin y enfoque de procesos de la norma ISO 9001:2008 Conocer la metodologa PHVA para la gestin y mejora de los procesos.

FORMACIN DE AUDITORES INTERNOS DEL SGC IS0 9001:2008

DIRIGIDO A:

El personal seleccionado para dirigir y desarrollar auditorias del SGC de su empresa

DESCRIPCIN

Este curso ha sido diseado para llevarse a cabo en tres das, en los cuales los participantes desarrollan casos prcticos de auditorias y visualizan situaciones de auditoria, al mismo tiempo que tcnicas y herramientas de auditorias. Introduccin Serie ISO 9000 Versin 2008 Generalidades de los Sistemas de Gestin de la Calidad Qu es ISO 9001:2008? Evolucin de la Calidad Trminos y definiciones Compatibilidad con otros sistemas de Gestin Los ocho Principios de Gestin de la Calidad Resumen de los principales cambios a la ISO 9001:2008 Interpretacin de los requisitos ISO 9001:2008 Definiciones de Auditoria Introduccin a las Auditorias Auditoria de Calidad Sistema de Gestin de Calidad

TEMARIO

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Los procesos La mejora Continua El auditor interno Perfil del auditor Habilidades a desarrollar Tcnicas de Auditoria Auditando Procesos Los conceptos de eficiencia y efectividad Acciones correctivas Seguimiento y cierre de la auditoria

DURACIN

24 Horas (3 Das)

BENEFICIOS

Conocern la metodologa para evaluar y determinar la Conformidad de un SGC con el enfoque de la versin 2008. Conocern los criterios de calificacin para auditores internos Formaran actitudes y desarrollara habilidades para llevar a cabo auditorias al SGC

REQUISITOS

El perfil requerido para los participantes es estudios mnimos a nivel medio superior. Al finalizar el curso los participantes presentaran un examen La calificacin mnima aprobatoria para la obtencin del diploma es de ocho.

IIN NT TE ER RP PR RE ET TA AC CII N ND DE EL LO OS SR RE EQ QU UIIS SIIT TO OS SD DE EL LP PR RO OG GR RA AM MA A C C--T TP PA AT T DIRIGIDO A: Empresas Maquiladoras y Transportistas que Exporten o Transporten Mercancas a los Estados Unidos de Amrica. Personal involucrado en decisiones y tareas, que requieran asegurar sus procesos de abastecimiento en apoyos efectivos para la implementacin del Sistema de Seguridad C-TPAT OBJETIVO Conocer e interpretar los distintos requisititos que marca el programa C-TPAT para lograr su cumplimiento.

TEMARIO

Customs Trade Partnership Against Terrorism


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DURACIN

Introduccin Beneficios Requisitos Asociados de negocio Seguridad de contenedores y remolques Controles de acceso fsico a la empresa Seguridad del personal Seguridad de los procesos de la empresa Seguridad Fsica de la empresa Seguridad de la Tecnologa Informtica Capacitacin en seguridad y concientizacin continua sobre amenazas potenciales Inscripcin Elaboracin del manual de seguridad C-TPAT Auditoria de cumplimiento Conclusiones

16 Horas

REQUISITOS BENEFICIOS

Ninguno Conocer a detalle los requerimientos para la correcta implementacin de la iniciativa C-TPAT

FORMACION DE AUDITOR INTERNO C-TPAT OBJETIVO Conocer las diferentes estrategias que se utilizan para una Gestin Efectiva y eficiente de la seguridad en la cadena de suministros as como alinear a su organizacin a los requerimientos de seguridad del C-TPAT Personal involucrado en decisiones y tareas de reclutamiento y mantenimientos del personal, que requieran asegurar sus procesos de abastecimiento as como al personal seleccionado para dirigir y desarrollar auditorias al sistema de seguridad C-TPAT BENEFICIOS Conocern la metodologa para desarrollar iniciativas de transformacin de sus procesos en herramientas de mejora de la seguridad Conocern los criterios de calificacin para auditores internos Formaran actitudes y desarrollara habilidades para llevar a cabo auditorias del Sistema C-TPAT.

DIRIGIDO A

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TEMARIO

Introduccin C-TPAT Definiciones Introduccin a las Auditorias Auditoria de C-TPAT Sistema C-TPAT Asociados de negocio Seguridad de contenedores y remolques Controles de acceso fsico a la empresa Seguridad del personal Seguridad de los procesos de la empresa Seguridad Fsica de la empresa Seguridad de la Tecnologa Informtica Capacitacin en seguridad y concientizacin continua sobre amenazas potenciales Manuales de seguridad Auditoria de cumplimiento

DURACION

16 hrs.

IIN NT TE ER RP PR RE ET TA AC CII N ND DE EL LO OS SR RE EQ QU UIIS SIIT TO OS SD DE EL LS SIIS ST TE EM MA AD DE EG GE ES ST TII N NE EN N C O N T R O L Y S E G U R I D A D B A S C CONTROL Y SEGURIDAD BASC DIRIGIDO A: Todos los mandos y aquellos cuya responsabilidad sea la implementacin y seguimiento del Sistema de Gestin en control y seguridad basado en el Estndar BASC Conocer, interpretar y aplicar los diferentes requisititos que marca el Sistema de Gestin de control y seguridad BASC

OBJETIVO

TEMARIO

La Norma BASC Beneficios Introduccin Definiciones Elementos del Sistema de Gestin en control y seguridad Revisin Inicial del Estado de la Organizacin Poltica de control y seguridad Planeacin Gestin del riesgo Requisitos
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Previsiones Implementacin y operacin Estructura y responsabilidad Entrenamiento y sensibilizacin Comunicaciones Documentacin Control de Documentos Control Operacional Preparacin y respuesta a eventos crticos Verificacin y accin correctiva Monitoreo y medicin Accin correctiva Registros Auditoria Revisin Gerencial ESTANDARES BASC Programa de Seguridad Polticas de seguridad Personal Seguridad Fsica Sistemas electrnicos de Seguridad Seguridad documental y de la informacin Sellos y precintos Alianzas estratgicas

DURACIN

16 Horas (2 das)

REQUISITOS

Ninguno

FORMACION DE AUDITOR INTERNO EN EL SISTEMA DE GESTIN DE CONTROL Y SEGURIDAD BASC OBJETIVO Formar un equipo de Auditores Internos competente en el Sistema de Gestin de control y seguridad BASC Asegurar el cumplimiento y mejoramiento del Sistema de control y seguridad BASC dentro de su empresa. Representantes Gerenciales del Sistema BASC Personal relacionado directamente con la Cadena de Suministros y Seguridad de Empresas Exportadoras y Prestadoras de Servicios de Seguridad
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DIRIGIDO A

Gerentes de logstica y comercio exterior Jefes de Seguridad Conocern los criterios de calificacin para auditores internos Formaran actitudes y desarrollaran habilidades para llevar a cabo auditorias del Sistema BASC Introduccin BASC Definiciones Estndares BASC Gestin del Riesgo Requisitos del Sistema Interno de Seguridad Auditorias Internas Requisitos Formativos Niveles de Auditoria Etapas de la Auditoria Mtodos de muestreo

BENEFICIOS

TEMARIO

DURACION

16 hrs.

2.5 IMPLEMENTACION
Las actividades en esta etapa del proyecto estn orientadas a proporcionar la directriz y guiar a su Organizacin en el desarrollo e implantacin de su Sistema de Gestin Integral con respecto a los requerimientos de la norma ISO 9001:2008, SG-BASC y C-TPAT El trabajo de implementacin y las actividades implicadas en el mismo son coordinados y planificados con la persona de su organizacin designada como lder del proyecto. Durante cada visita se trabajara conjuntamente con el Representante designado por la Direccin de su Organizacin y/o con los responsables de las reas que estarn involucrados en el Sistema de Gestin Integral, en la adecuacin de la documentacin e implantacin de la misma, de acuerdo al programa que se establezca. Para el desarrollo y cumplimiento del proyecto se consideran como necesarios un total 30 das de Asesora para la Implementacin de su sistema de Gestin Integral, el Asesor lder supervisar que se lleven a cabo las actividades de implementacin necesarias, los das sern distribuidos adecuadamente para garantizar que se realicen las siguientes actividades:

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Las funciones de los Asesores son disear el sistema, verificar que el diseo mismo sea adecuado a las necesidades de la organizacin y que cumpla con lo que solicitan las normas aplicables y los requisitos del cliente. 1. Taller de Documentacin del Sistema de Gestin Integral. Desarrollo de la propuesta para los manuales y la definicin de la estructura documental aplicable, tales como procedimientos, instrucciones de trabajo, planes de calidad, formatos, registros, etc. que se tendran que documentar o modificar en funcin de los nuevos requerimientos. El Asesor orienta, propone y apoya en la definicin y la elaboracin de los documentos que soportan los requerimientos del Sistema de Gestin ISO 9001:2008, SG-BASC y C-TPAT. La definicin de documentos tales como especificaciones, instrucciones, entre otros, son responsabilidad de la Empresa, sin embargo el Instructor revisa y elabora su adecuado enlace y congruencia con la Estructura documental, su empresa participara en la revisin y aprobacin de las mismas. 2. Taller de Revisin de la Documentacin. Todos los documentos que formen parte de la estructura del Sistema de Gestin Integral tienen que ser revisados en esta etapa para verificar su cumplimiento con respecto a los requerimientos de la norma de referencia. 1. Taller de Implementacin del Sistema de Gestin Integral. El Asesor verifica la adecuada implantacin del Sistema, con la finalidad de comprobar que todo lo que est descrito en la documentacin del Sistema de Gestin se aplica correctamente en la operacin de la Empresa, asegurando adems el cumplimiento con las normas aplicables. 4. Avances. Al concluir cada visita, el Asesor elabora un reporte de actividades y deja establecidos los compromisos fundamentados en recomendaciones que su Empresa debe desarrollar, los cuales son revisados en la siguiente visita, Manteniendo un control del avance logrado hasta ese momento en minutas firmadas por ambas partes.

2.6 AUDITORIA PUESTA A PUNTO.


La duracin de esta actividad es de 6 das auditor (48 horas), y es realizada por auditores lderes calificados y abarca todas sus instalaciones y actividades incluidas en el Sistema de Gestin Integral. La duracin de esta actividad se recomienda sea similar al tiempo que dura su auditoria de certificacin, el tiempo de la misma esta sujeto a negociacin dependiendo de sus expectativas y presupuesto.
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Como su nombre lo indica se busca encontrar todas las deficiencias as como las oportunidades de su SGI para ponerlo a punto; es realizada por auditores lderes calificados y es aplicada a toda su organizacin en sus tres sitios. El propsito de esta auditoria es afinar el Sistema de Gestin Integral para recibir la auditoria de certificacin, adems de dar capacitacin a los auditores internos de su Empresa, y se realizaran las siguientes actividades: Prctica de auditorias internas al Sistema de Gestin Integral (Formacin de auditores, se requiere que los que son auditores internos participen como observadores por lo menos 3 horas, se emite constancia de participacin). El desarrollo de la auditoria ser con el mismo criterio que una auditoria de certificacin pero dando la solucin a los hallazgos que se encuentren. Se entrega reporte de auditoria indicando las conclusiones de la auditoria, los aspectos ms fuertes del sistema, las debilidades ms significativas encontradas, observaciones que se consideran de importancia para la direccin y las no conformidades encontradas clasificadas por su impacto hacia su sistema o la calidad del producto. La auditoria se realiza con un enfoque de procesos cumpliendo con la norma ISO 19011 como la forma de realizar la auditoria, considerando la etapa de Planear, Hacer; Verificar y Ajustar.
Etapa Planear Actividades El auditor asignado, realiza de forma conjunta con el representante de la direccin, la agenda de la auditoria la cual menciona el objetivo de la auditoria, el alcance y los criterios de auditoria, se plantean los horarios de trabajo y se realiza el programa por procesos, mencionando claramente los responsables y el auditor en turno esta actividad se realiza con por lo menos una semana de anticipacin para que se le entregue a la organizacin el programa de auditoria y se tenga el tiempo para que los responsables de recibir la auditoria planifiquen sus actividades y la Auditoria no afecte a la organizacin. El grupo auditor se presenta en su organizacin y conforme al programa se desarrolla una reunin de apertura, la cual tiene como objetivo aclarar cualquier situacin y verificar el programa de trabajo, as como asignar a las personas que estarn como auditores en entrenamiento con el grupo auditor. Posterior a la reunin de apertura se realizan las entrevistas conforme a programa. Al finalizar cada da de auditoria se tendr una reunin de auditores para comparar resultados y platicar hallazgos. Una vez concluido el programa de auditoria, el grupo auditor se rene para analizar conclusiones. Se realiza reunin de cierre donde se solicita la presencia de la alta
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Hacer

Verificar

Ajustar

direccin y del personal que fue auditado, donde se darn a conocer los resultados de la misma Una vez entregadas las no conformidades y el reporte de la auditoria, el personal de su organizacin debe resolver los problemas encontrados, Quality Corporation apoya a su organizacin en la solucin y seguimiento de los mismos, l numero de visitas es solicitado por su organizacin dependiendo del numero de no conformidades y el tiempo que se dar para su cierre. Estas visitas son independientes de los das auditor que se tuvieron que emplear para su la planeacin y realizacin de la auditoria. Esta actividad la puede realizar su organizacin por si sola, sin embargo la experiencia nos ha demostrado que no se le da un seguimiento adecuado a esta etapa por lo que es recomendable contar con el apoyo externo que garantiza imparcialidad y seriedad en la etapa de seguimiento y verificacin. En el caso de que las soluciones planteadas por los responsables no eviten la recurrencia de los problemas, se les har la indicacin y l porque, pero tambin se les apoyara a encontrar dichas soluciones. En el caso de que las soluciones sean adecuadas se dar el cierre de la auditoria, declarando a la organizacin como a punto.

2.7 ASISTENCIA TCNICA EN LA AUDITORIA DE CERTIFICACIN


Asistencia por parte del Asesor lder en la auditoria de certificacin, con el fin de aclarar detalles, solucionar no conformidades en caso de presentarse a la brevedad posible y resolver cualquier controversia que pueda daar el resultado de la auditoria, lo cual representa un apoyo constante para todo el personal en este tipo de empresas.

La duracin de esta actividad es de 6 das de apoyo (48 hrs.),

3. DURACIN DEL PROYECTO Y RECURSOS NECESARIOS.


3.1 TIEMPO DE DURACIN DEL PROYECTO.
El tiempo de implantacin se basa en la magnitud del Sistema de Gestin integral y de las fechas que tienen contempladas para su certificacin por lo cual depende de varios factores su real cumplimiento, entre otros, el total compromiso de la Direccin, la participacin de cada uno de los integrantes de la Empresa, el grado de dificultad de los procesos etc. El tiempo promedio para la implantacin y certificacin del Sistema de Gestin Integral en su Empresa es de 6 a 9 meses. Si se desea terminar en un tiempo inferior o superior a los 9 meses depender solamente del grado de participacin de los integrantes de su Empresa y de sus requerimientos contractuales o polticas internas.
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Este perodo tentativo propuesto queda sujeto al oportuno cumplimiento de los compromisos contrados por parte de su Empresa durante la implantacin del Sistema de Gestin Integral, as como a los ajustes que sean necesarios para dar cumplimiento a sus objetivos.

3.2 RECURSOS NECESARIOS.


a) Personal: Se requiere que se designe a una persona de su Organizacin, la cual funja como representante de la Direccin y responsable del proyecto de implantacin que tenga la Suficiente autoridad para asegurar el correcto desarrollo del mismo y que sea el punto de contacto principal entre la asesora y su Empresa esto por sitio especifico. b) Instalaciones y equipo: Para las actividades de asesora se requiere una computadora funcional, con las aplicaciones bsicas de office (word, exel y power point) y una impresora. Para las actividades de capacitacin descritas en el punto 2.4 se requiere instalaciones para tal efecto, con los recursos necesarios como son: rota folio, marcadores, una computadora con lector de CD con su respectivo can de proyeccin. La organizacin se compromete a tener las instalaciones limpias y en orden para la auditoria de certificacin. c) Papelera. Se requiere que su organizacin proporcione los insumos para la realizacin del proyecto tales como: hojas, carpetas, fotocopias, protectores de hojas, sellos, lpices, plumas etc.

4. LO QUE HACE LA DIFERENCIA ENTRE QUALITY


CORPORATION Y SU COMPETENCIA
El tiempo de implantacin y certificacin lo fija su Empresa en funcin de sus necesidades, compromisos y avances. La asesora y las actividades para la implantacin se llevaran a cabo en sus instalaciones sin que el personal de su empresa tenga que trasladarse de su lugar de trabajo. QUALITY CORPORATION. apoya desde el inicio del proyecto y hasta que su empresa este certificada. La garanta de xito ver punto 7.
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5. SERVICIOS E INVERSIN SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL


Como resumen de la propuesta presentada, su Organizacin: LACTO COMERCIAL ORGANIZADA, S.A. DE C.V. Recibir los siguientes servicios DURACIN Concepto del servicio DIAS Anlisis Gap Una Platica ejecutiva para la alta direccin del SGI Una Platica ejecutiva para los mandos medios del SGI Interpretacin de la Norma ISO 9001:2008 Formacin de Auditores Internos ISO 9001:2008 INTERPRETACIN DE LOS REQUISITOS DEL PROGRAMA C-TPAT Formacin de Auditores Internos C-TPAT INTERPRETACIN DE LOS REQUISITOS DEL SG-BASC Formacin de Auditores Internos SG-BASC Asesoras de Implementacin de los 3 estndares Auditoria puesta a punto Asistencia tcnica en auditoria de certificacin Total
6 das (48 hrs.) da (4 hrs.) da (4 hrs.) 2 das (16 hrs.) 3 das (24 hrs.) 2 das (16 hrs.) 2 das (16 hrs.) 2 das (16 hrs.) 2 das (16 hrs.) 30 das 6 das (48 hrs.) 6 das (48 hrs.) 62 das (496 hrs.)

Su Organizacin contara con un total de 62 das de asesora consultora, capacitacin y auditoria para lograr el desarrollo, implementacin y certificacin del Sistema de Gestin Integral. INVERSIN Servicio de asesora y capacitacin para el desarrollo, implantacin y certificacin de su Sistema de Gestin Integral

Por todos los servicios descritos anteriormente su Organizacin invertir en el desarrollo de su proyecto solo $ 434,000.00 M.N. Esta inversin se devenga en las mensualidades que estipule su Organizacin de acuerdo a la duracin de su proyecto en un tiempo no mayor de 12 meses, por eje. $48,222.22 MN mensuales durante 9 meses. $36,166.66 pesos MN mensuales durante 12 meses. Sin generar algn inters
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La inversin especificada es ms IVA

5.1 SERVICIOS E INVERSIN ISO 9001:2008


Como resumen de la propuesta presentada, su Organizacin: LACTO COMERCIAL ORGANIZADA, S.A. DE C.V. Recibir los siguientes servicios DURACIN Concepto del servicio DIAS Anlisis Gap Una Platica ejecutiva para la alta direccin del SGC Una Platica ejecutiva para los mandos medios del SGC Interpretacin de la Norma ISO 9001:2008 Formacin de Auditores Internos ISO 9001:2008 Asesoras de Implementacin Auditoria puesta a punto Asistencia tcnica en auditoria de certificacin Total
4 das (32 hrs.) da (4 hrs.) da (4 hrs.) 2 das (16 hrs.) 3 das (24 hrs.) 12 das 4 das (32 hrs.) 4 das (32 hrs.) 30 das (240 hrs.)

Su Organizacin contara con un total de 30 das de asesora consultora, capacitacin y auditoria para lograr el desarrollo, implementacin y certificacin del Sistema de Gestin de Calidad ISO 9001:2008 INVERSIN Servicio de asesora y capacitacin para el desarrollo, implantacin y certificacin de su Sistema de Gestin de Calidad ISO 9001:2008

Por todos los servicios descritos anteriormente su Organizacin invertir en el desarrollo de su proyecto solo $ 180,000.00 M.N. Esta inversin se devenga en las mensualidades que estipule su Organizacin de acuerdo a la duracin de su proyecto en un tiempo no mayor de 12 meses, por eje. $20,000.00 MN mensuales durante 9 meses. $15,000.00 pesos MN mensuales durante 12 meses. Sin generar algn inters
La inversin especificada es ms IVA

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5.2 SERVICIOS E INVERSIN SG-BASC


Como resumen de la propuesta presentada, su Organizacin: LACTO COMERCIAL ORGANIZADA, S.A. DE C.V. Recibir los siguientes servicios DURACIN Concepto del servicio DIAS Revisin Inicial Una Platica ejecutiva para la alta direccin del SG-BASC Una Platica ejecutiva para los mandos medios del SG-BASC Interpretacin de los requisitos del SG-BASC Taller de Identificacin de peligros y riesgos Formacin de Auditores Internos SG-BASC Asesoras de Implementacin Auditoria puesta a punto Asistencia tcnica en auditoria de certificacin Total
4 das (32 hrs.) da (4 hrs.) da (4 hrs.) 2 das (16 hrs.) 2 das (16 hrs.) 2 das (16 hrs.) 10 das 3 das (24 hrs.) 3 das (24 hrs.) 27 das (216 hrs.)

Su Organizacin contara con un total de 27 das de asesora consultora, capacitacin y auditoria para lograr el desarrollo, implementacin y certificacin del Sistema de Gestin en control y seguridad BASC. INVERSIN Servicio de asesora y capacitacin para el desarrollo, implantacin y certificacin de su Sistema de Gestin en Control y Seguridad BASC.

Por todos los servicios descritos anteriormente su Organizacin invertir en el desarrollo de su proyecto solo $ 189,000.00 M.N. Esta inversin se devenga en las mensualidades que estipule su Organizacin de acuerdo a la duracin de su proyecto en un tiempo no mayor de 12 meses, por eje. $21,000.00 MN mensuales durante 9 meses. $15,750.00 pesos MN mensuales durante 12 meses. Sin generar algn inters

La inversin especificada es ms IVA

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5. SERVICIOS E INVERSIN C-TPAT


Como resumen de la propuesta presentada, su Organizacin: LACTO COMERCIAL ORGANIZADA, S.A. DE C.V. Recibir los siguientes servicios DURACIN Concepto del servicio DIAS Revisin Inicial Una Platica ejecutiva para la alta direccin del C-TPAT Una Platica ejecutiva para los mandos medios del C-TPAT Interpretacin de los Requisitos del programa C-TPAT Formacin de Auditores Internos C-TPAT Taller de Revisin de Contenedores Asesoras de Implementacin Auditoria puesta a punto Total
2 das (48 hrs.) da (4 hrs.) da (4 hrs.) 2 das (16 hrs.) 2 das (16 hrs.) 2 das (16 hrs.) 10 das 6 das (48 hrs.) 25 das (496 hrs.)

Su Organizacin contara con un total de 25 das de asesora consultora, capacitacin y auditoria para lograr el desarrollo, implementacin y afiliacin al programa C-TPAT INVERSIN Servicio de asesora y capacitacin para el desarrollo, implantacin y afiliacin al programa C-TPAT

Por todos los servicios descritos anteriormente su Organizacin invertir en el desarrollo de su proyecto solo $ 175,000.00 M.N. Esta inversin se devenga en las mensualidades que estipule su Organizacin de acuerdo a la duracin de su proyecto en un tiempo no mayor de 12 meses, por eje. $19,444.44 MN mensuales durante 9 meses. $14,583.33 pesos MN mensuales durante 12 meses. Sin generar algn inters

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6. CONDICIONES COMERCIALES.
Los pagos que se especifican deben realizarse mximo a los 15 das de presentada la factura correspondiente. La factura se entregara a tiempo para evitar retrasos de pago. El pago ser mediante cheque o deposito bancario, para lo cual se les proporcionaran los datos correspondientes Cualquier requisito de extensin al nmero de visitas en la propuesta ser cotizado por separado. Esta propuesta es vigente durante 30 das naturales a partir de la fecha de elaboracin de la presente. Los gastos de alimentacin, transporte y hospedaje que se generen corrern por cuenta de su Organizacin.

7. GARANTA DE XITO
La mejor garanta del xito de la implantacin del Sistema de Gestin Integral en su Empresa, se fundamenta en: La experiencia y capacitacin con que cuenta nuestro personal en la implantacin y desarrollo de los Sistemas de Calidad. Los usuarios satisfechos que avalan y recomiendan nuestros servicios de asesora y capacitacin entre los que se encuentran Empresas de distintos giros (ver curriculum). Se garantiza la certificacin del Sistema de Gestin Integral ante el organismo de certificacin que designe su empresa, reembolsando completamente lo que la empresa haya invertido en conceptos de nuestros servicios si no se logra la certificacin SIEMPRE Y CUANDO SEA INVERSIN TOTAL Y DIRECTA CON QUALITY CORPORATION quedando en claro que se requiere el compromiso de la Direccin de su empresa y el cumplimiento de los compromisos que se acuerden mutuamente en cada visita. La clusula de garanta es valida siempre y cuando se muestre el compromiso de la Direccin de su Organizacin con el Sistema de Gestin Integral

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EN CASO DE SU APROBACIN REQUERIMOS: 1. Formalizacin del servicio. Para formalizar el servicio agradeceremos nos notifique y firme de aceptado al pie de esta pagina y de esa misma forma cada una de las hojas de la presente propuesta. 2. Fecha Fecha exacta para el inicio del proyecto, se inicia con el Diagnostico 3. Datos Fiscales Requerimos de los datos fiscales completos de la Organizacin para su facturacin. Razn social y RFC correctos.(Copia de cedula fiscal) Domicilio fiscal completo (Calle, Nmero, Colonia, Delegacin, C.P. y telfono) Datos a donde se deber enviar la factura. Das de revisin de facturas y polticas de pago.

ING. CARLOS JILOTE LACTO COMERCIAL ORGANIZADA, S.A. DE C.V. PROPUESTA PQAI-0309-12 ACEPTO (NOMBRE Y FIRMA)

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