SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Empresa JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO EL VALLE

Revisar el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Objetivos de la
Trabajo de la empresa "Junta de Acción Comunal Corregimiento el Valle", bajo
auditoria
los requisitos del Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019.
Aplica para todas los procesos y centros de trabajo de la empresa "Junta de
Acción Comunal Corregimiento el Valle" dentro del Sistema de Gestión de
Alcance Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución
0312 de 2019, la revisión se llevara a cabo en las instalaciones y frentes de trabajo
para la vigencia 2021.
Criterios de auditoria Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019.

Auditor Lina Patricia Miranda Zapata

Fecha de auditoria 22/10/2021 Fecha del informe 23/10/2021

HALLAZGOS RELEVANTES DE CONFORMIDAD Y FORTALEZAS

• Se evidencia compromiso y organización por parte del área de SST para la implementación y el manejo
de la información del SG-SST.
• Durante la auditoria el área de SST estuvo atenta a los hallazgos encontrados con una actitud positiva
hacia el ejercicio y dispuesto a realizar las correcciones necesarias, mostrando buena disposición para
atender y llevar a cabo la auditoria.
• El centro de trabajo en campo cuenta con excelentes condiciones y adecuaciones locativas realizadas
por todo el equipo de trabajo, es organizado y ordenado, lo cual contribuye significativamente al
cumplimiento de las normas de SST pues permite contar con entornos de trabajo saludables y seguros.
Se evidencia el compromiso de todas las personas que trabajan en el sitio.
• Se cuenta con un muy buen sistema de manejo de residuos, se tiene establecido centro de acopio para
residuos orgánicos, peligrosos, aprovechables, no aprovechables y proceso definido y caro para su
disposición final.
• Las sustancias químicas se encuentran debidamente almacenadas, identificadas y rotuladas. Se
cuenta con matriz de incompatibilidades químicas en el sitio.
• La empresa cuenta con documentos aplicables a la actividad económica y a la SST como programas,
procedimientos, instructivos, fichas técnicas, lo cual permite que los procesos sean estandarizados,
organizados y documentados.
• La empresa realiza la aplicación de medidas de prevención y control respecto a los peligros y riesgos
identificados en la matriz IPEVR e inspecciones de seguridad, lo cual evidencia que se tienen en cuenta
y se llevan a cabo las medidas de prevención y control con el fin de eliminar y reducir los riesgos para
la SST.
• Se evidencia compromiso de la organización por el cumplimiento de los requisitos del SG-SST en
cuanto a infraestructura, señalización de seguridad, equipos de emergencias, demarcación de áreas,
entre otros sistemas que ayudan a la ejecución del SG-SST.
• La información documentada es clara y organizada, se cuenta con sistema de archivo y retención
documental en físico y digital, clasificada por nombre y con los registros de inspección en SST al día.
 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

• Se tienen un programa de capacitación fuerte, se cumplen las capacitaciones programadas y se

generan evidencias para evaluar la eficacia de los procesos de capacitación y los colaboradores tienen
muy claro el proceso.
• Se cuenta con el plan de preparación y respuesta ante emergencias implementado y se realizan
simulacros periódicos, se cuenta con listado de emergencia en campo.
• Se tiene implementado programa de pausas activas laborales.
• Los colaboradores conocen los riesgos a los cuales están expuestos y las medidas de prevención.
• Se realiza el cumplimiento de las normas para el ingreso al embalse asegurando la seguridad de los
colaboradores, contratistas y visitantes.
• Se evidencio el cumplimiento de las normas de seguridad por parte de los colaboradores.
• Se evidencia un avance significativo en el diseño y la implementación del SG SST.
• Se resalta el compromiso de la Representante Legal frente a la implementación del SG-SST, lo cual
facilita y contribuye al cumplimiento de la política, las metas y los objetivos propuestos.

Numeral de la norma
Decreto 1072 de 2015
Artículo 2.2.4.6.6
Requisitos de la política de SST
Decreto 1072 de 2015
Artículo 2.2.4.6.15
Identificación de Riesgos
Decreto 1072 de 2015
Artículo 2.2.4.6.25
Numeral 13
Prevención, preparación
respuesta ante emergencias
NO CONFORMIDADES
Descripción del hallazgo
No se evidencia que la política de Seguridad y Salud en el Trabajo
se encuentre accesible a todos los colaboradores y demás partes
interesadas, incumpliendo con el numeral 4 del Artículo 2.2.4.6.6 del
Decreto 1072 de 2015.
No se evidencia que los riesgos identificados en la “Matriz de
peligros y riesgos” sean valorados como prioritarios, incumpliendo
con el Artículo 2.2.4.6.15 del Decreto 1072 de 2015.
No se evidencia el desarrollo de planes o programas de ayuda
mutua ante amenazas de interés común, incumpliendo con el
y
numeral 13 del artículo 2.2.4.6.25 del Decreto 1072 de 2015.

Decreto 1072 de 2015
Artículo 2.2.4.6.27
Adquisiciones
Decreto 1072 de 2015
Artículo 2.2.4.6.31
Revisión por la Alta Dirección
No se evidencia que se evalúen las especificaciones relativas a las
compras de productos y servicios relacionadas con el SG SST,
incumpliendo el artículo 2.2.4.6.27 del Decreto 1072 de 2015.
No se evidencia la revisión del SG-SST por parte de la alta dirección
como mínimo una vez al año, incumpliendo con el artículo 2.2.4.6.30
del Decreto 1072 de 2015.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

• Contar con carpeta actualizada del pago al Sistema General de Seguridad Social por parte de los
contratistas.
• Documentar la rendición de cuentas de todos los aquellos a quienes se les hayan delegado
responsabilidades en SST (RL. COPASST, CCL, Brigadas de emergencias).
• Documentar las inducciones de todos los contratistas.
 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

• Se cuenta con el certificado de capacitación virtual de las personas responsables del SG-SST, esta
capacitación también debe ser realizada por los integrantes del COPASST, CCL, Alta Dirección,
Brigadas de emergencia entre otros.
• La empresa cuenta con profesiograma el cual debe ser avalado y firmado por el medico laboral que
realiza las Evaluaciones Medicas Ocupacionales.
• Dentro de las capacitaciones que se han realizado a los integrantes del COPASST se debe llevar a
cabo la de inspecciones de seguridad.
• Documentar los mantenimientos preventivos y/o correctivos que se realizan a instalaciones, equipos,
maquinas, herramientas.
• Comunicar a todos los colaboradores el resultado de los conceptos médicos ocupacionales.
• Mantener actualizado el análisis de vulnerabilidad.
• Capacitar la brigada de emergencias en los módulos para la gestión de emergencias establecidos por
la resolución 256 de 2014 de bomberos y el literal 11 del artículo 2.2.4.6.25 del Decreto 1072 de
2015.
• Documentar los cambios internos y externos de SST a partir de introducción de nuevos procesos,
cambios en los métodos de trabajo, instalaciones, maquinas u equipos, legislación entre otros.
• Solicitar a los contratistas y proveedores el cumplimiento de los requisitos de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
• Contar con listado de los productos químicos que se utilizan.
• Contar con el reglamento de higiene y seguridad firmado por parte del Representante Legal.
• Lancha “La cama Briseño” completar elementos faltantes del botiquín como tijeras, Señalizar el kit de
derrames, algunos elementos se encontraron con fugas y los paños impregnados por derrames de
jabón, faltan gafas de seguridad, programar mantenimiento a la lancha con el contratista.
• Lancha “La 01” recargar la linterna.

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

La auditoría fue eficaz y se cumplió con los objetivos planteados, el Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo es adecuado y conforme a la actividad económica de la empresa, se encuentran no
conformidades que deben ser corregidas con el fin de mejorar el sistema y gestionar los riesgos.

Cordialmente,

____________________________________
Lina Patricia Miranda Zapata
Administradora en Salud Ocupacional
Licencia S 2018060362933
Auditor Interno del SG-SST Decreto 1072/2015,
ISO 45001:2018 bajo la GTC ISO 19011:2018.