INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD

COMPETENCIA 2 INTRODUCCIÓN A LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE

SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD M.C. IRMA VIOLETA GARCIA PIMENTEL

COMPETENCIA: Identifica los requisitos de las normas nacionales e internacionales de los

Sistemas de Gestión Calidad, para que una empresa asegure la permanencia de sus
operaciones apegadas a los lineamientos establecidos vigentes.

INSTRUCCIONES:

En equipo investiguen los diferentes procesos que tiene una organización (puede ser un
negocio familiar o la organización en la cual trabajes, esta puede ser: micro, pequeña,
mediana o grande y de giro de manufactura y/o de servicios. La finalidad de este reporte es
generar parte de la documentación necesaria para la implementación de un Sistema de
gestión de calidad basado en la norma internacional ISO 9001:2015, generando en el
alumno la identificación de los requisitos de dicha norma, los procesos y el desarrollo de
algunos de ellos en un caso real de aplicación.

I.- IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PROCESOS

En este apartado el equipo desarrollará las siguientes evidencias para comprobar la

realización de este punto.
- Identificación y clasificación de los procesos en las categorías “Procesos
Estratégicos, Misionales, Apoyo” que conforman el sistema de la empresa.

II.- CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

En este apartado el equipo desarrollará lo siguiente para el proceso seleccionado:

1) Las entradas requeridas
2) Las actividades interrelacionadas
3) Las salidas esperadas.
4) Secuencia e interacción de los procesos
5) Determinar los criterios, métodos necesarios y controles para el proceso en
cuestión.
6) Determinar los recursos necesarios para el proceso seleccionado (recurso humano,
financiero, recursos físicos o infraestructura, tecnológicos, ambientales) done se
desarrolla el proceso.
7) Determinar responsabilidades y autoridades para el proceso seleccionado
8) Determinar los riesgos y oportunidades que tiene el proceso seleccionado.
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD
COMPETENCIA 2 INTRODUCCIÓN A LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE
SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD M.C. IRMA VIOLETA GARCIA PIMENTEL
9) Para la evaluación del proceso en cuestión, se establecerán los indicadores de
gestión u operacionales, así como los instrumentos y herramientas de verificación y
control necesarios para el proceso seleccionado.
10) Mejorar, en este elemento se establecerán propuestas factibles y sustentadas, que
permitan la mejora continua del proceso seleccionado.

III.- GENERACIÓN DE DOCUMENTACIÓN SEGÚN LA NORMA ISO 9001:2015

CLÁUSULA 4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES

INTERESADAS
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SUS PROCESOS
- Mapa de procesos (incluir clasificación de procesos, flechas de retroalimentación,
entradas y salidas correspondientes).
- Diagrama de tortuga y/o diagrama SIPOC

CLÁUSULA 5 LIDERAZGO Y COMPROMISO

5.2 POLÍTICA DE CALIDAD

5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE CALIDAD
- Establecer la política de calidad de la empresa en estudio

CLÁUSULA 6 PLANIFICACIÓN

6.1. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

- Matriz de riesgos y oportunidades / AMEF

6.2 OBJETIVOS DE CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS

- Establecer los objetivos de calidad de la empresa atendiendo lo que marca la norma
ISO 9001:2015

CLÁUSULA 7 APOYO

7.2 COMPETENCIA

- Matriz de competencias necesarias/ capacitación /entrenamiento

 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD
COMPETENCIA 2 INTRODUCCIÓN A LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE
SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD M.C. IRMA VIOLETA GARCIA PIMENTEL
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
- Identificación y descripción de la documentación (título, fecha, autor, número
referencia)
- Formato (idioma, medios de soporte (electrónico, físico)
- Revisión y aprobación (donde aplique)
- Control de versión

CLÁUSULA 8 OPERACIÓN

8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.2.1 COMUNICIÓN CON EL CLIENTE

- Evidencia que proporcione información del producto/servicio (catálogos, publicidad

digital o física, contrato, pedidos u otro)
- Retroalimentación del cliente sobre el producto/servicio, incluyendo las quejas.
- Manipulación y control de la propiedad del cliente (lista de control, etiquetas de
identificación u otro)
- Requisitos específicos para acciones de contingencia cuando sea pertinente.

CLÁUSULA 9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.1.2 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

- Documento para comprobar el seguimiento de las percepciones del cliente en cuanto
al grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas (encuestas, reuniones,
garantías, informes u otro)

CLÁUSULA 10 MEJORA

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA

- Documento para reaccionar ante una no conformidad, revisión, control y

corrección, análisis para evaluar la causa de la no conformidad, eficacia, resultados
de cualquier acción correctiva.

TIPOS DE DOCUMENTACIÓN QUE SE PUEDE GENERAR: manuales, procedimientos,

registros, planes, órdenes, contratos, reportes u otro tipo de información apropiada.
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD
COMPETENCIA 2 INTRODUCCIÓN A LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE
SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD M.C. IRMA VIOLETA GARCIA PIMENTEL

NOTA: La rúbrica de evaluación del proyecto se encuentra disponible en Educatec.

ACTIVIDADES PARA GENERAR PUNTOS ADICIONALES AL FINAL DEL CURSO (INDICADORES

DE DESEMPEÑO)

1) Establecimiento y desarrollo de 3 o más cláusulas diferentes a las solicitadas 5

puntos
2) Establecimiento y desarrollo de 1-2 cláusulas diferentes a las solicitadas 2.5
puntos