POLTICA DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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La Direccin de DISTRIBUIDORES UNIDOS NORTE, empresa dedicada a la distribucin de licores, dada la importancia de priorizar los conceptos de CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO para garantizar la competitividad y crecimiento. En nuestro afn por dar el mejor servicio a nuestros clientes, velar por el cuidado del medioambiente y las mejores condiciones de seguridad y salud para los trabajadores de nuestra empresa, he decidido, como Gerente de DISTRIBUIDORES UNIDOS NORTE, integrar los Sistemas de Gestin de la Calidad, Medioambiental y de Seguridad y Salud Laboral, definiendo la estrategia empresarial dentro del marco de la Gestin Integrada, siguiendo las directrices marcadas en la UNE 66177:2005, Sistemas de Gestin: Gua para la integracin de los sistemas de gestin, consciente de que: Las normas UNEEN ISO 9001:2008 Sistemas de gestin de la calidad. Requisitos, UNEEN ISO 14001:2004, Sistemas de gestin ambiental. Requisitos con orientacin para su uso, as como la especificacin tcnica OHSAS 18001:2007, Sistemas de gestin de seguridad y salud en el trabajo. Son las idneas, teniendo en cuenta los requisitos de nuestros clientes, los legales y reglamentarios. Para ello, la Organizacin mantiene su compromiso de desplegar su Poltica de Calidad, Medioambiental y de Seguridad y Salud de los trabajadores a travs de toda la organizacin, para lo cual establece los siguientes principios y compromisos: Llevar a cabo un proceso de mejora continua en todos los mbitos a travs del establecimiento y revisin de objetivos (cuantificables y medibles) y metas. Tener en cuenta los requisitos establecidos por nuestros clientes. Asumir el compromiso de cumplir los requisitos aplicables, tanto legales y reglamentarios como otros que la organizacin suscriba. Implicar, motivar y comprometer a todo el personal para que se involucre en la empresa, as como su formacin, motivacin y comunicacin. Desarrollar las actividades formativas para que todos los empleados conozcan, participen y apliquen el Sistema de Prevencin de Riesgos Laborales. Establecer como uno de nuestros objetivos principales la prevencin de la contaminacin. Utilizar de modo racional los recursos materiales, fomentar el ahorro energtico y la reduccin de la produccin de residuos. Informar a nuestros empleados, proveedores, colaboradores y sociedad para que comprendan y participen de nuestra poltica de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.

La Direccin de DISTRIBUIDORES UNIDOS NORTE se compromete a respaldar esta poltica para conseguir los Objetivos y metas de Calidad, Medioambientales y de Seguridad y Salud Laboral. Lecherias, a los 30 das del mes de Noviembre de 2011 William Barazarte

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MANUAL INTEGRADO
SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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RELACIN DE REVISIONES
FECHA Y N DE REVISION 30/11/2011 MOTIVO DE REVISION Primer ejemplar

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NDICE
0000 PORTADA 000 RELACIN DE REVISIONES 00 INDICE 0 PRESENTACIN DE LA ORGANIZACIN 1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN 2 NORMATIVA 3 TRMINOS Y DEFINICIONES 4 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN: CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 4.1. Requisitos generales Procesos Aspectos medioambientales Riesgos laborales 4.2. Requisitos de la documentacin Estructura documental Control de la documentacin Control de los registros 5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN 5.1. Poltica del Sistema 5.2. Objetivos y metas 5.3. Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin Responsabilidad y autoridad Representante de la Direccin Informacin, comunicacin (interna y externa) y participacin 5.4. Revisin por la direccin 6 GESTIN DE LOS RECURSOS 6.1. Recursos Humanos; Formacin y Sensibilizacin

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6.2. Infraestructura 6.3. Ambiente de trabajo 7 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS 8 EMERGENCIAS 9 MEDIDA, ANLISIS Y MEJORA 9.1. Seguimiento y Medicin Satisfaccin del cliente, Auditora interna Seguimiento y medicin de los procesos Seguimiento y medicin del producto Seguimiento y medicin medioambiental Seguimiento y medicin de las condiciones de PRL Evaluacin del cumplimiento de la legislacin 9.2. No conformidades 9.3. Accidentes e incidentes 9.4. Anlisis de datos 9.5. Mejora continua: acciones correctivas y preventivas

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PRESENTACIN DE LA ORGANIZACIN
La organizacin Distribuidores Unidos Norte, se cre en el ao 2009. Tiene su sede en la Av. Intercomunal Jorge Rodriguez, Centro Comercial Vidoso, Galpones 3 y 4, en la ciudad de Lecherias, Edo. Anzoategui, Venezuela. Su Nombre comercial y fiscal es Distribuidores Unidos Norte. Su Rif es J-30318258-1. Posee n Telfonos 0281-2007200, Fax 02812007272 La direccin de correo electrnico es comercial@distribuidores-unidos.com y la Pgina Web es www.distribuidoresunidosnorte.com. Visin: Mantenernos como lder nacional en distribucin siendo socios estratgico a nivel comercial de proveedores claves de reconocidas marcas, brindando un seguro y optimo servicio de distribucin de sus productos. Misin: Cooperar potenciando el desarrollo de nuestros clientes mediante asesora sustentada por capacitado recurso humano, brindando un mix de productos con excelente calidad y oportunas entregas, orientados por la satisfaccin y superacin de sus expectativas con fidelidad de marcas Valores: Trabajamos creyendo en: calidad de servicio, constancia, dinamismo y honestidad La actividad principal de nuestra organizacin es la distribucin de Licores en la Zona Norte de Anzotegui, la mercanca es provista por nuestro cliente exclusivo Pernod Ricard Venezuela para luego ser distribuida por nosotros. La organizacin se encuentra subdividida en las siguientes reas de gestin empresarial: Direccin General, Administracin, Almacn y RRHH por lo tanto el organigrama de la empresa puede definirse del siguiente modo:

Direccin General

Gerencia de Almacn

Gerencia de RRHH

Gerencia de Administracin

Asistente de Almacn

Analista RRHH

Almacenistas

Choferes

Ayudante de Chofer

ORGANIGRAMA DE DISTRIBUIDORES UNIDOS NORTE

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DESCRIPCION DE LA EMPRESA Nombre Comercial Razn Social Telfono Correo Electrnico Pgina Web Domicilio Actividad Departamentos DATOS GENERALES Distribuidores Unidos Norte Distribuidores Unidos Norte Rif J-30318258-1 0281-2007200 comercial@distribuidores-unidos.com www.distribuidoresunidos.com Av Intercomunal Jorge Rodriguez, Centro Comercial Vidoso, galpones 3 y 4. Lecheras, Anzotegui. Venezuela Distribucin Administracin Comercial Almacn Recursos Humanos 14 Administrativos Chofer Ayudante de Chofer Almacenista Outsource

Nmero de Trabajadores Puestos de Trabajo

Organizacin de la Prevencin

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DEFINICIN DE RESPONSABILIDADES DE LAS DISTINTAS FUNCIONES DEFINIDAS

CARGO: DIRECCIN GENERAL 1. Identifica posibles alianzas que logren aumentar la productividad y rentabilidad de la empresa. 2. Crea y mantiene una empresa inteligente, dinmica, responsable, segura y rentable. 3. Implementa y mantiene el Sistema de Gestin de la Calidad, dirigiendo a la empresa hacia la identificacin y el cumplimiento de los requisitos del cliente, los legales y los reglamentarios. 4. Aplica de manera rentable los recursos fsicos y financieros para el incremento de dividendos. 5. Logra ventajas competitivas que se vean reflejadas en el incremento de utilidades necesarias para lograr un crecimiento sostenido y de mejora continua. 6. Establece y acuerda los objetivos de trabajo con los responsables de cada rea. 7. Gestiona y agiliza el despacho de mercanca por parte del cliente (Pernod Ricard Venezuela) para su posterior distribucin. CARGO: GERENCIA ADMINISTRACIN 1. Revisa y verifica los movimientos y registros contables, estados de cuentas, conciliaciones bancarias, cierres de cuentas y balances de comprobacin. 2. Elabora y analiza cuadros relacionados con el movimiento y gastos administrativos. 3. Lleva el control de las cuentas por cobrar y pagar. 4. Efecta las conciliaciones bancarias. 5. Mantiene actualizada la disponibilidad y cuentas para efectos del cierre contable del ejercicio fiscal. 6. Realiza transferencias y dems trmites para la cancelacin o movimientos de cuentas. 7. Tramita las liquidaciones de impuesto y cualquier otro asunto del rgimen tributario. 8. Tramita o verifica los viticos. 9. Lleva registro y control de proveedores. 10. Lleva el control de los bienes y materiales de la organizacin. 11. Vela por el cumplimiento de la normativa legal vigente que rige la materia. 12. Lleva el control y administra los fondos de trabajo y/o caja chica. 13. Elabora y hace seguimiento a la rdenes de pago tramitadas por la unidad. 14. Participa en la implementacin de sistemas contables, financieros y administrativos 15. Cumple con las normas y procedimientos de higiene y seguridad integral, establecidos por la organizacin. 16. Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomala. 17. Elabora informes peridicos de las actividades realizadas. CARGO: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 1. Asesora y propone a la Direccin General normas y reglamentaciones en materia de Gestin de Recursos Humanos, Salud Ocupacional, Relaciones Laborales y Sindicales y su posterior implementacin.

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2. Asesora a la Direccin General en materia de polticas, prcticas, proyectos, planes y programas de Gestin de Recursos Humanos. 3. Dirige, controla y gestiona la formulacin de polticas, proyectos, planes y programas relativos al Reclutamiento, Bsqueda y Seleccin e Induccin, para proveer de Recursos Humanos en la cantidad y calidad necesaria para el logro de los objetivos del Organismo y su posterior implementacin. 4. Dirige, controla y gestiona el diseo de un Sistema de Compensaciones y Beneficios en base a criterios aprobados por las autoridades, y desarrollar y controlar su posterior implementacin. 5. Dirige, controla y gestiona la elaboracin de polticas, proyectos, planes y programas orientados a promover la Calidad de Vida en el Trabajo, la Salud Integral de los Funcionarios, la Seguridad e Higiene Ambiental y la prevencin de Accidentes y Enfermedades Profesionales, y su posterior desarrollo e implementacin. 6. Elabora y comunica informes peridicos referentes al cumplimiento de metas y desvos sobre las operaciones relativas a la Gestin de los Recursos Humanos. 7. Analiza y evala el impacto de las actividades del Departamento y elabora y dirigie la implementacin de planes de contingencia frente a posibles riesgos relativos a la Gestin del Talento Humano. 8. Dirige controla y gestiona las actividades referidas a la Administracin de Personal (Control de Asistencias, Regmenes de Ascensos, Rgimen Disciplinario, Liquidacin de Haberes, Historia Laboral y Cuenta personal). 9. Vela por el cumplimiento de la normativa legal laboral vigente y realiza actividades de seguimiento para el control y aplicacin de las mismas. 10. Supervisa la correcta aplicacin de sistema de gestin de calidad integrado. CARGO: ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Recibe y analiza solicitudes de empleo. Realiza entrevistas a los aspirantes a cargos. Ejecuta el proceso de induccin al candidato seleccionado. Coordina la seleccin del personal a ser capacitado. Participa en la ejecucin de Programas de Previsin Social, Higiene y Seguridad en el trabajo, de recreacin y bienestar social para el trabajador. Propone a su superior, la elaboracin, modificacin y/o eliminacin de polticas, normas y procedimientos para la administracin eficiente de Recursos Humanos. Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organizacin. Gestiona el abono a la cuenta nmina para el pago de empleados. Disea y desarrolla el sistema de gestin de calidad. Implementa y mantiene el sistema de gestin de calidad a nivel de toda la organizacin. Reporta a la Direccin General sobre el desempeo del sistema de gestin de calidad y cualquier necesidad de mejora.

CARGO: GERENCIA ALMACEN 1. Gestiona las comunicaciones con el departamento comercial del cliente que enva la facturacin para que se emitan las rdenes de despacho. 2. Ejecutar y controlar la recepcin y el despacho de mercanca.

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Verifica la codificacin y registro de mercancas que ingresa al almacn. Supervisa la clasificacin y organizacin de la mercanca en el almacn. Supervisa y distribuye las actividades del personal a su cargo. Mantiene actualizados los sistemas de registros. Controlar devoluciones de productos. Revisa, firma y consigna inventarios en el almacn. Planificacin del despacho diario por rutas. Soportar todas las actividades administrativas del rea como lo es la administracin de reportes entrega, guas de despacho, entregas diarias, recepcin de facturas. 11. Archiva requisiciones de mercancas, requisiciones de compra, guas de despacho y rdenes de entrega. 12. Lleva el control de mercanca despachada contra mercanca en existencia. 13. Establece mtodos de trabajo, registro y control en el almacn. 14. Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organizacin. 15. Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomala. 16. Elabora informes peridicos de las actividades realizadas. CARGO: ASISTENTE ALMACEN 1. Programa, coordina, controla y supervisa las tareas del personal del almacn. 2. Lleva el registro y control sobre mercanca recibida y entregada. 3. Autoriza la entrega de mercanca del almacn, previa revisin de las requisiciones respectivas. 4. Realiza inventario general de almacn. 5. Adiestra al personal bajo su cargo. 6. Lleva el control de asistencia del personal a su cargo, reportando ausencias y solicitando los suplentes respectivos. 7. Elabora informes peridicos de las tareas asignadas. 8. Mantiene limpio y en orden equipos y sitio de trabajo. 9. Cumple con las normas y procedimientos de seguridad integral establecidos por la Organizacin. CARGO: CHOFER 1. Conduce las unidades propiedad del distribuidor para el transporte de mercanca., respetando y cumpliendo las normas de trnsito, velando por la seguridad del vehculo y de las personas que lo ocupen. 2. Recibe y traslada mercanca a clientes de Pernod Ricard Venezuela. 3. Recibe, traslada y entrega en forma gil, correcta y responsable la mercanca que le sea encomendada. 4. Lleva de acuerdo a los procedimientos establecidos; planillas de control, kilometraje, gastos mensuales o diarios. 5. Detecta desperfectos de funcionamiento, los soluciona momentneamente si fuera posible e informa a la Gerencia de Almacn. 6. Realiza el mantenimiento y las revisiones diarias de la unidad asignada a efecto de entregarla en buenas condiciones de higiene y funcionamiento, previendo prdida de tiempo o accidentes.

POLTICA DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CARGO: AYUDANTE DE CHOFER

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1. Revisa conjuntamente con el Chofer, el despacho a realizar con la documentacin de soporte respectiva. 2. Carga la mercanca en la Unidad y la ordena de acuerdo a las especificaciones de los productos y ruta de recorrido. 3. Descarga la mercanca en los locales. Efecta la limpieza y mantenimiento bsico de la Unidad. CARGO: ALMACENISTA 1. Mantiene control estricto sobre la existencia de la mercanca. 2. Toma las medidas de seguridad necesarias para el manejo y conservacin de la mercanca almacenada en el rea. 3. Verifica fsicamente la mercanca que es entregada por el cliente (Pernod Ricard Venezuela) al almacn, comprobando calidad y condiciones. 4. Realiza peridicamente los inventarios que sean necesarios, de acuerdo a programas preestablecidos. 5. Supervisa la salida de la mercanca vigilando su correcta asignacin para distribucin. 6. Lleva a cabo el acomodo y clasificacin de la mercanca que se recibe en almacn. 7. Mantiene control y en condiciones favorables de uso, los materiales y los implementos que le han sido encomendados para el desarrollo de sus funciones. 8. Asiste a cursos de capacitacin y actualizacin cuando sea necesario. 9. Conduce del montacargas para acomodo y despacho de mercanca.

POLTICA DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN

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El objeto del presente Manual Integrado de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el trabajo es el de describir los requisitos del Sistema Integrado de Gestin de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo exigidos por la Normativa UNE EN ISO 9001:2008, la UNE EN ISO 14001: 2004 y la especificacin tcnica OHSAS 18001:2007, respectivamente, con el objeto de: Implantar, mantener y mejorar el sistema de gestin INTEGRADO de la Organizacin. Cumplir la legislacin aplicable. Aplicar convenientemente el principio de Mejora Continua. Demostrar la capacidad de la organizacin para satisfacer los requisitos de nuestros clientes. Garantizar un comportamiento medioambiental adecuado en todaslas acciones que la Organizacin lleve a cabo. Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en todas las acciones que la Organizacin lleve a cabo. Este Manual est elaborado, revisado y actualizado por el Responsable del Sistema Integrado y aprobado por la Direccin de la empresa. El presente Manual Integrado de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo ser de aplicacin a todas las actividades desarrolladas por la Organizacin, es decir, trmites administrativos de diversa ndole. Es compromiso de todos los colaboradores de Distribuidores Unidos Norte aplicar el presente Manual para la consolidacin y mantenimiento del Sistema de Gestin Integrado.

POLTICA DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2. NORMATIVA

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Para la elaboracin de ste Manual Integrado de Gestin de la Calidad, Medioambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, se han tenido en consideracin las siguientes normas: UNE 66177:2005 Sistemas de gestin. Gua para la integracin de los sistemas de gestin. UNE EN ISO 9001:2008 Sistemas de Gestin de la Calidad: Requisitos. UNE EN ISO 9001:2008/AC:2009 Correccin 1:2009. Sistemas de Gestin de la Calidad: Requisitos. UNE EN ISO 9000:2005 Sistemas de Gestin de la Calidad: Fundamentos y vocabulario. UNE EN ISO 9004:2009 Gestin para el xito sostenido de una organizacin. Enfoque de gestin de la calidad. UNE EN ISO 14001:2004 Sistemas de gestin ambiental. Requisitos con orientacin para su uso. UNE EN ISO 14001:2004/AC:2009 Correccin 1:2009. Sistemas de gestin ambiental. Requisitos con orientacin para su uso. OHSAS 18001:2007 Sistemas de gestin de seguridad y salud en el trabajo. Especificacin. UNE EN ISO 19011: 2002 Directrices para la auditora de los sistemas de gestin de la calidad y/o ambiental. UNE EN ISO 19011: 2002 ERRATUM Directrices para la auditora de los sistemas de gestin de la calidad y/o ambiental.

POLTICA DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 3. TRMINOS Y DEFINICIONES Se utilizan los trminos y las definiciones recogidas en las Normas:

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UNE 66177:2005 Sistemas de gestin. Gua para la integracin de los sistemas de gestin. UNE EN ISO 9000:2005 Sistemas de Gestin de la Calidad: Fundamentos y vocabulario. UNE EN ISO 9001:2008 Sistemas de Gestin de la Calidad: Requisitos. UNE EN ISO 14001:2004 Sistemas de gestin ambiental. Requisitos con orientacin para su uso. UNEISO 14050:2009 Gestin ambiental. Vocabulario. OHSAS 18001:2007 Sistemas de gestin de seguridad y salud en el trabajo. Especificacin. UNE EN ISO 19011: 2002 Directrices para la auditora de los sistemas de gestin de la calidad y/o ambiental. UNE 66174:2003 Gua para la evaluacin del sistema de la calidad segn la Norma UNEEN ISO 9004:2000. Herramientas y planes de mejora. Debemos pues tener en cuenta las siguientes interpretaciones: Organizacin: Organizacin Producto: La organizacin no disea ni elabora productos: presta servicios. Servicio: distribucin de licores a clientes de Pernod Ricard Venezuela.

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4. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN: CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 4.1. Requisitos generales a) Procesos DIAGRAMA DE FLUJO

POLTICA DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MAPA DE PROCESOS

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INTERACCIN PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIN Procesos: DIRECCION Interaccin: Gerencia de Almacn, Gerencia de Recursos Humanos y Gerencia de Administracin Procesos: ADMINISTRACION Interaccin: Gerencia de Almacn, Gerencia de Recursos Humanos, Direccin Procesos: RECURSOS HUMANOS Interaccin: Gerencia de Administracin, Gerencia de Almacn y Direccin General Procesos: ALMACN Interaccin: Gerencia de Administracin, Gerencia de Recursos Humanos y Direccin General

INTERACCIN PROCESOS DE LA ORGANIZACIN Los procesos de la organizacin y su interaccin son: Procesos: RECEPCIN DE MERCANCA Interaccin: Almacn, Direccin General Procesos: RECEPCION FACTURACION Interaccin: Almacn, Direccin General Procesos: ALMACN

POLTICA DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Interaccin: Direccin General Procesos: DESPACHO Interaccin: Direccin General EXPLICACIN FASES PROCESO RECEPCIN DE MERCANCA: -

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El ayudante de almacn organizar y dirigir a los almacenistas en la recepcin de la mercanca. Se recibe la mercanca en la rampa de entrega. Al momento de descargar la mercanca, se cuenta el nmero de cajas de acuerdo a la documentacin recibida. Se da por entendido que el contenido de la caja viene completo. El conteo de realiza por caja cerrada de origen. En caso de que alguna caja se encuentre abierta, en mal estado o no sea la original, se deber realizar un conteo del contenido completo y determinar la condicin del mismo. Se compara el producto contado fsicamente con la documentacin. Si hay variaciones, el ayudante de almacn lo corrobora e informa a la gerencia. Si no hay variaciones, el ayudante de almacn emite el documento de ingreso con las cantidades reales recibidas, y se le entrega copia al cliente. La mercanca se coloca en el almacn en su lugar correspondiente.

RECEPCION DE FACTURACION: ALMACEN: Diariamente a las 14:00 horas, los almacenistas se encargan de preparar los pedidos correspondientes a cada factura y se colocarn en el lugar designado conteniendo copia de la factura indicando cantidad de cajas por producto que compone el pedido. El ayudante de almacn elabora la gua de entrega para ser entregada a los choferes despachadores al da posterior a la preparacin del pedido. Las rutas de entrega sern distribuidas de manera aleatoria a cada chofer. El gerente de almacn chequear el documento de recepcin contra la gua de despacho y enviar copia de los documentos a Administracin y Gerencia General. Se reciben diariamente las facturas emitidas por el cliente a travs de un mensajero a las 13:00 horas. Se realiza el registro de las facturas recibidas y se entrega el documento al Gerente de Almacn.

DESPACHO: Diariamente a las 7:30 horas el ayudante de almacn lideriza la entrega del producto a cada chofer con el apoyo de los almacenistas. El chofer contara el producto fsicamente mientras que el ayudante de almacn chequear la factura asegurndose que las cantidades y los productos sean correspondientes.

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El chequeo deber ser producto por producto. El chofer firmar de recibido en copia de gua de entrega y llenar el formulario de control indicando nmero de factura y cantidad de cajas recibidas. El chofer realiza la ruta de despacho asignada entregando la mercanca encomendada. Al llegar a cada minorista, el chofer entrega la factura y gua de entrega al encargado del local, el que se encargar de validar el pedido. El ayudante de chofer entregar el producto a los encargados verificando las cantidades entregadas de cada producto. El encargado firmar y sellar la factura y gua de entrega como recibida. El chofer al finalizar la jornada, entrega las facturas del da al ayudante de almacn quin se las entregar a la Gerencia para que las enve al cliente por medio de valija. El chofer no tiene autorizado recoger devoluciones de las tiendas. Lo maneja directamente el cliente (Pernod Ricard Venezuela) En caso de que se presente alguna diferencia en las cantidades de la entrega del pedido, el chofer debe retornar con la mercanca completa correspondiente a la factura que present el faltante. Si el encargado del local decide no recibir la mercanca, el chofer llenar el formato de no aceptacin con los datos requeridos, consera la mercanca y la entrega al ayudante de almacn, quien informar a la gerencia para que se elabore el informe de Incidencias y sea enviado al cliente. El chofer no recibe pagos de ningn tipo. El cliente lo maneja directamente con cada establecimiento.

b) Aspectos medioambientales Los Aspectos medioambientales en la empresa, son: PASOS DEL TRABAJO/TAREA Impresin de Documentos Recepcin de Mercanca Aseo e Higiene Personal Mantenimiento de flota Manejo de flota Operaciones administrativas ASPECTO AMBIENTAL ASOCIADO Consumo energtico Consumo papel Gestin de Desechos y control externo Consumo de agua Consumo de agua Gestin de Desechos Consumo energtico Generacin de gases contaminantes Consumo energtico

POLTICA DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO c) Riesgos laborales Los Riesgos laborales en la empresa, son: PASOS DEL TRABAJO/TAREA Movilizacin en el sitio de Trabajo

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RIESGO LABORAL ASOCIADO

Cadas Golpes con maquinarias o mobiliarios Descarga, Carga y traslado de mercanca en el Cortes con Objetos filosos Almacn Amputacin de dedos o cortaduras en manos Cadas Golpes con maquinarias o mobiliarios Exposicin a gases txicos Riesgo de Incendio Riesgo de quemaduras Aseo e Higiene Personal Cadas Trabajo administrativo Dolores musculares por mala postura

4.2. Requisitos de la documentacin a) Estructura documental. b) Control de la documentacin. c) Control de los registros. a) Estructura documental La documentacin del Sistema Integrado de Gestin de la Calidad, Medioambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Organizacin est formada por: Manual Integrado de la Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo. Describe los requisitos y el alcance de dichos sistemas incluyendo cualquier exclusin. Procedimientos generales y comunes. Desarrollan determinados puntos de la normativa UNE EN ISO 9001:2008, 14001:2004 y la especificacin tcnica OHSAS 18001:2007. Procedimientos especficos de cada sistema. Desarrollan determinados puntos especficos de cada una de los sistemas que lo componen. Manual de instrucciones de Servicio: que describen los requisitos a cumplir para cada servicio desde la ptica de la Calidad, el Medio Ambiente y la Seguridad y Salud en el Trabajo. Registros del Sistema, son documentos que evidencian el cumplimiento de los requisitos (del cliente, del sistema, legales) y de la efectividad del Sistema de Gestin. Otra documentacin aplicable. Aquella que se considere necesaria para la efectividad del sistema de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo, el control de los diferentes procesos (Mapa de procesos, procedimientos especficos, Documentos especficos, etc.). Normativa de origen externo (Leyes, reglamentos, decretos, ordenanzas municipales; de mbito europeo, nacional, regional o local) que afecten a la prestacin de los servicios de la

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Organizacin y que sean de obligatorio cumplimiento. La sistemtica para su control se encuentra especificada en el Procedimiento de Identificacin y registro de Requisitos Legales El procedimiento General de Control de la Documentacin

b) Control de la documentacin El procedimiento General de Control de la Documentacin, el Procedimiento Control de la documentacin y de los datos y registros informticos, describen la sistemtica y responsabilidades para: Aprobar, revisar y actualizar los documentos. Identificar los cambios y el estado de versin actual. Asegurar que las versiones vigentes se encuentran disponibles para los miembros de la organizacin que los necesiten. Asegurar que los procedimientos permanecen legibles e identificables. Prevenir el uso de documentacin obsoleta. Controlar la identificacin, archivo, proteccin, recuperacin y tiempo de conservacin de los Registros del Sistema. Controlar los registros y archivos informticos de la Gestora.

c) Control de los registros En el Procedimiento General de Control de la Documentacin, junto con los procedimientos tambin se define la sistemtica creada por la Organizacin para asegurar la identificacin, codificacin, recuperacin, clasificacin, archivo, actualizacin y destruccin de los Registros de su Sistema Integrado de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN 5.1 Poltica del Sistema Integrado La Direccin de Distribuidores Unidos Norte, empresa dedicada a la distribucin de licores, es consciente de la importancia de priorizar los conceptos de CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO para garantizar la competitividad y crecimiento. En este sentido, y dada la tendencia actual del sector y nuestro afn por dar el mejor servicio a nuestros clientes, velar por el cuidado del medioambiente y las mejores condiciones de seguridad y salud para los trabajadores de nuestra empresa, he decidido, como Director de Distribuidores Unidos Norte., integrar los Sistemas de Gestin de la Calidad, Medioambiental y de Seguridad y Salud Laboral, definiendo la estrategia empresarial dentro del marco de la Gestin Integrada, siguiendo las directrices marcadas en la UNE 66177:2005, Sistemas de Gestin. Gua para la integracin de los sistemas de gestin, consciente de que: Las normas UNE EN ISO 9001:2008 Sistemas de Gestin de la Calidad: Requisitos, UNE EN ISO 14001:2004 Sistemas de gestin ambiental. Requisitos con orientacin para su uso, as como

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la especificacin tcnica OHSAS 18001:2007 Sistemas de gestin de seguridad y salud en el trabajo. Especificacin, son las idneas, teniendo en cuenta los requisitos de nuestros clientes, los legales y reglamentarios. Para ello, la Organizacin mantiene su compromiso de desplegar su Poltica de Calidad, Medioambiental y de Seguridad y Salud de los trabajadores a travs de toda la organizacin, para lo cual establece los siguientes principios y compromisos: Llevar a cabo un proceso de mejora continua en todos los mbitos a travs del establecimiento y revisin de objetivos cuantificables y medibles y metas. Tener en cuenta los requisitos establecidos por nuestros clientes. Asumir el compromiso de cumplir los requisitos aplicables, tanto legales y reglamentarios como otros que la organizacin suscriba. Implicar, motivar y comprometer a todo el personal para que se involucre en la empresa, as como su formacin, motivacin y comunicacin. Desarrollar las actividades formativas para que todos los empleados conozcan, participen y apliquen el Sistema de Prevencin de Riesgos Laborales. Establecer como uno de nuestros objetivos principales la prevencin de la contaminacin. Utilizar de modo racional los recursos materiales, fomentar el ahorro energtico y la reduccin de la produccin de residuos. Informar a nuestros empleados, proveedores, colaboradores y sociedad para que comprendan y participen de nuestra poltica de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.

La Direccin de Distribuidores Unidos Norte, C.A. se compromete a respaldar esta poltica para conseguir los Objetivos y metas de Calidad, Medioambientales y de Seguridad y Salud Laboral. Lecheras a los 30 das de Noviembre de 2011-12-07

El Director General

La direccin confa plenamente en que todos los trabajadores que constituyen la organizacin comprenden la importancia de este documento y aplican los principios definidos en ste a la hora de desempear sus funciones. La poltica del Sistema Integrado ser revisada durante el periodo Revisin del sistema tal y como indica el Procedimiento de Revisiones por la Direccin.

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La poltica del Sistema Integrado estar a disposicin del pblico. 5.2 Objetivos y metas Los objetivos y metas establecidos en la empresa son los siguientes: Reduccin del consumo de energa anual en un 4% y por tanto del coste. El ahorro energtico se efectuar con prioridad en las reas donde mayor gasto se genera y dnde no es indispensable dicho consumo. Reduccin del consumo de agua anual en 4% y por tanto del coste. Se hace hincapi en la reutilizacin a fin de optimizar su utilizacin y racionalizar su consumo. Reduccin del nmero de accidentes/incidentes anuales por parte de los trabajadores de la empresa a la hora de almacenar y transportar la mercanca. Reduccin del ndice de siniestralidad anual por parte de los trabajadores de la empresa y ajenos. Aumento de la capacidad de distribucin en un 4% anual, mediante la adquisicin de nuevas unidades y la ampliacin de la plantilla de trabajadores. Disminucin de mermas en almacn en un 5% mediante la aplicacin de los procedimientos de trabajo seguro y de calidad. OBJETIVO META MEDICION Reduccin del consumo de Regulacin mediante Reduccin de KW energa anual en un 4%. termostato para la consumidos anualmente climatizacin. - Establecer una media de 21C. Cada C adicional incrementa alrededor de un 7% el consumo. - Apagar cada da los aparatos electrnicos especialmente los ordenadores que tiene indicadores luminosos. - El nico protector de pantalla que ahorra energa es el negro. Es recomendable configurarlo para que se active tras 10 minutos de inactividad. - Colocacin de reguladores de intensidad luminosa. - Emplear fluorescentes menos en la oficina y vestuario. Consumen 5 veces menos y duran 8 veces ms

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que las bombillas ordinarias. Reduccin del consumo de - En los puntos donde se Disminucin de la factura de agua anual en un 4%. necesite agua caliente y fra agua se instalarn grifos monomando que pueden proporcionar ahorros. - Reparar cualquier fuga o goteo que puede acarrear el gasto de hasta 30 litros/da. - Instalacin de difusores, limitadores de presin para limitar el consumo a caudales inferiores a 8 litros/min en grifos y a 10 litros/min en las duchas. Reduccin del volumen de residuos generados. - Utilizar de forma preferente papel de oficina reciclado o papel proveniente de explotaciones forestales sostenibles. - Para el fotocopiado e impresin de documentos internos se utilizar las 2 caras del papel. Reutilizar todo el papel que haya sido impreso a una sola cara para imprimir borradores o para fabricar bloc de notas. - Imprimir en calidad de borrador para evitar el derroche de tinta. - Reciclar el papel inservible, haciendo uso de las papeleras azules depositas en las 2 plantas. - Utilizar tners reciclados. Reduccin del ndice de - Identificar y evaluar los siniestralidad por parte de riesgos laborales. los trabajadores de la empresa y ajenos anualmente. Aumentar la capacidad de - Adquisicin de nuevas Distribucin en un 2% anual unidades anualmente - Aumento de la plantilla de trabajadores Disminucin de mermas en Aplicacin de los almacn en un 5% procedimientos de trabajo seguro y de calidad % Reduccin volumen por cada tipo de residuo generado anual.

% Reduccin ndice siniestralidad anual.

de

Unidades adquiridas, nmero de empleados Disminucin de la cuenta de merma

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5.3 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin a) Responsabilidad y autoridad. b) Representante de la Direccin. c) Informacin, comunicacin (interna y externa) y participacin. a) Responsabilidad y autoridad La Direccin General de la Organizacin se compromete con el desarrollo, la actualizacin y la mejora del sistema integrado de Calidad y Medio Ambiente. Para ello desarrollar las siguientes actuaciones: Comunicar a toda la organizacin la importancia de satisfacer tanto los requisitos de los clientes como los legales y reglamentarios. Hacer a toda la organizacin partcipe de la Poltica de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Laboral. Aprobar los objetivos de Calidad, Medioambientales y de Seguridad y Salud Laboral para todos los niveles y funciones de la organizacin. Realizar revisiones peridicas del sistema. Asegurar la disponibilidad de recursos necesarios.

La direccin de la organizacin se compromete asimismo a cumplir lo especificado en el procedimiento de Revisiones por la Direccin. Se establecern responsables de la consecucin de cada uno de los objetivos y metas, se fijarn acciones a emprender, se establecern los recursos necesarios (personal, econmicos...) para la consecucin de los objetivos y metas, as como los plazos de consecucin y seguimiento de los mismos. Todas las funciones y responsabilidades del personal de la organizacin estn definidas y documentadas en el captulo 0 del presente Manual junto con el organigrama. En los procedimientos de la empresa se definen adems las funciones en Materia de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud del personal implicado. b) Representante de la Direccin La Direccin designar como representante a un Responsable o Coordinador con autoridad y visin global de los sistemas y conocedor de la problemtica de la empresa. Se debe crear tambin un comit o equipo de integracin formado por los responsables de los departamentos o sistemas a integrar. El Responsable del Sistema Integrado de la Organizacin deber asegurar el establecimiento, implantacin y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestin de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo.

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El Responsable del Sistema Integrado de Gestin de la Organizacin, basndose en la informacin obtenida de auditoras internas y/o internas, reclamaciones de clientes, accidentes, indicadores de procesos, encuestas a clientes, aspectos medioambientales significativos, requisitos legales, situacin financiera y en otros aspectos, presentar a la Direccin una vez al ao una propuesta de Objetivos y Metas de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el trabajo. El Responsable del Sistema Integrado de la Organizacin deber asegurar el establecimiento, implantacin y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestin de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo. Es tarea del Responsable elaborar, revisar y actualizar este Manual del Sistema Integrado que debe ser luego aprobado por la Direccin de la empresa. c) Informacin, comunicacin (interna y externa) y participacin El Responsable del Sistema Integrado deber asegurar que la Direccin de la empresa recibe informacin peridica sobre dicho sistema de gestin. El Responsable del Sistema Integrado, mediante informacin, comunicacin buscar que toda la organizacin tome conciencia y participe de la consecucin de los requisitos del cliente, los medioambientales y los de prevencin de riesgos. Para la resolucin de dudas, problemas o interpretacin y cumplimentacin de requisitos de estos sistemas, cualquier trabajador o cliente podr acudir al Responsable del Sistema Integrado, el cual les asesorar y resolver cualquier consulta, manteniendo un registro con las principales comunicaciones tanto internas como externas producidas del Procedimiento de informacin, comunicacin y participacin de la empresa. Mediante registro de las comunicaciones externas, la Direccin, puede conocer los requisitos exigidos por los clientes, por ejemplo, a travs de: Reuniones. Comunicaciones directas continuas. Encuestas.

Ya que la Organizacin utilizar los medios a su alcance para evaluar la satisfaccin del cliente y obtener toda la informacin posible que facilite la mejora continua de la organizacin, tal y como se establece tambin en el procedimiento Satisfaccin del cliente. 5.4 Revisin por la direccin La Direccin de la Organizacin revisar anualmente el sistema integrado de gestin de la calidad y el medio ambiente, y Seguridad y Salud en el Trabajo. La direccin de la organizacin se compromete asimismo a cumplir lo especificado en el procedimiento de Revisiones por la Direccin Toda la planificacin quedar documentada en el registro de Acta de Revisin por la Direccin. Con tal fin, el responsable del Sistema Integrado de Gestin elaborar un registro: Acta de revisin por la direccin, en el que se registrarn, como mnimo los siguientes puntos: Los resultados de la revisin por la Direccin. Todas las decisiones y acciones relacionadas con la mejora del sistema integrado y sus procesos, as como con la mejora de los servicios ofertados al cliente y la necesidad futura de recursos.

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El Responsable del Sistema Integrado de Gestin de la Organizacin conservar copia de las actas de las reuniones celebradas, y, si como consecuencia de las reuniones de revisin por la Direccin se realizasen cambios en Sistema Integrado, stos sern recogidos en los documentos correspondientes por dicho Responsable y sern aprobados por la Direccin. Las Acta de Revisin por la Direccin sern archivadas y conservadas como registros del sistema y codificadas tal y como se especifica en el procedimiento de registros del sistema. 6. GESTIN DE LOS RECURSOS 6.1 Recursos Humanos La Organizacin considera que la formacin y la competencia profesional son bsicas para la eficacia del Sistema Integrado de Gestin, para prevenir los accidentes y otros riesgos laborales, para evitar causar impactos medioambientales negativos significativos y para conseguir mejorar la satisfaccin de nuestros clientes. Por eso, anualmente, la Organizacin propone un Plan de Formacin a los miembros de la organizacin. Este est reflejado en Procedimiento de Recursos humanos. 6.2 Infraestructura En las reuniones con la Direccin se tratan las necesidades de infraestructura (equipos, medios informticos, etc.) con el fin de mejorar los procesos internos de la Organizacin. Asimismo se establecern las necesidades de mantenimiento de los equipos utilizados para la mejora de la prestacin de servicios a nuestros clientes. Para la peticin de equipos y materiales se seguirn las directrices del procedimiento de compras y evaluacin de proveedores. La descripcin de las infraestructuras de la empresa se detalla en el Procedimiento correspondiente. 6.3 Ambiente de trabajo La Direccin de la Organizacin velar por la existencia de un buen ambiente de trabajo en la organizacin, no solo asociado a las exigencias establecidas por los sistemas de prevencin de riesgos laborales. Cuando se detecten aspectos que afecten a la conformidad del servicio, tal hecho se comunicar al responsable del Sistema Integrado, que debe documentar y solventar dicha no conformidad mediante las herramientas que le proporciona el sistema de gestin y la premisa de la mejora continua. 7.Control de los dispositivos de Seguimiento y Medicin La organizacin confirmar la capacidad de los programas informticos para satisfacer su aplicacin prevista cuando stos se utilicen en las actividades de seguimiento y medicin de los requisitos especificados. 8. Emergencias

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La Organizacin redactar Planes de Emergencia Ambientales y de Seguridad y Salud laboral, siguiendo lo descrito en los Procedimientos correspondientes. En el Procedimiento General de Emergencia Ambiental con el fin de identificar y responder a accidentes potenciales y situaciones de emergencia y para prevenir y reducir los impactos ambientales que puedan estar asociados con estos. En el Plan de Emergencia en materia de prevencin de riesgos Laborales, se trata de adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuacin de los trabajadores, identificar los responsables y diagramas de evacuacin. 9. MEDIDA, ANLISIS Y MEJORA 9.1 Seguimiento y Medicin En la reunin de Revisin del Sistema por la Direccin, se genera informacin que ser utilizada por el Responsable del Sistema Integrado de Gestin para su tratamiento estadstico. Se persigue, con el estudio de esta informacin demostrar la conformidad de los servicios, asegurarse la conformidad de los sistemas de gestin de la calidad, del medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo, y mejorar la eficacia de su sistema. Se est procediendo al seguimiento, medicin, anlisis y mejora de los servicios prestados por la empresa con el fin de medir la efectividad del Sistema Integrado. Ser la Direccin de la Organizacin la encargada, con la colaboracin del Responsable del Sistema Integrado, de fijar la informacin a estudiar y de evaluar los resultados obtenidos. 9.1.1 Satisfaccin del Cliente La empresa realiza anualmente Encuestas de Satisfaccin a los clientes para conocer la percepcin del cliente respecto al cumplimiento de sus requisitos. La informacin obtenida es analizada por el Responsable del Sistema Integrado para: Analizar la percepcin de nuestros clientes en determinados aspectos (por ejemplo: cumplimiento de compromisos, estructura y organizacin del servicio, capacidad de respuesta de la empresa, etc.). Analizar los requisitos relativos a la norma UNE EN ISO 9001:2008 14001:2004, o la especificacin tcnica OHSAS 18001:2007, como el tratamiento de quejas y comunicacin con el cliente

Para medir la satisfaccin del cliente se tendrn en cuenta tambin los datos relativos a las reclamaciones y quejas que se producen en los Servicios ofrecidos por la gestora. stos datos nos proporcionarn informacin para mejorar nuestros servicios. 9.1.2 Auditoras Internas La Organizacin realiza Auditoras Internas anuales con el fin de: Conocer el grado de implantacin y la eficacia del Sistema Integrado de Gestin de la Calidad, Medioambiental y de Seguridad y Salud en el trabajo.

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Determinar si el sistema es conforme con los requisitos de las normas UNE EN ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, y la especificacin tcnica OHSAS 18001:2007.

Anualmente se programan auditoras internas a los Servicios de cada actividad sujeta al sistema, mediante el mtodo de muestreo representativo. Para realizar esta operacin se tienen en cuenta criterios como: lneas de negocio a auditar, importancia de los servicios, resultados de auditoras previas, etc. Existe un procedimiento de Auditoras del Sistema Integrado de Gestin, en el que se especifica la planificacin, los criterios de seleccin y muestreo, preparacin, metodologa, perfil del auditor, registro resultante, responsabilidades y comunicacin de resultados, etc. El personal que realice la auditora no podr auditar sus propias funciones dentro de la gestora. Una vez realizada la auditora y analizado el informe, la direccin de la organizacin debe asegurar que se adoptan las acciones correctivas que se consideren necesarias para eliminar las no conformidades detectadas. El Responsable del sistema Integrado de la Organizacin se encargar de realizar un seguimiento para verificar la correcta implantacin de las acciones tomadas y su eficacia. Con el resultado de las auditoras internas, el Responsable del Sistema Integrado de la organizacin estudiar el grado de cumplimiento del sistema. 9.1.3 Seguimiento y medicin de los procesos La organizacin debe asegurar que se adoptan las acciones correctivas que se consideren necesarias para eliminar las no conformidades detectadas. El Responsable del sistema Integrado de la Organizacin se encargar de realizar un seguimiento, medicin, anlisis y mejora en lo relacionado especficamente con los procesos, para verificar la correcta implantacin de las acciones tomadas y su eficacia. 9.1.4 Seguimiento y medicin del producto Se procede al seguimiento, medicin, anlisis y mejora en lo relacionado especficamente con el producto, con el fin de medir la efectividad del Sistema Integrado, en este punto. 9.1.5. Seguimiento y medicin medioambiental El Responsable del sistema Integrado de la Organizacin se encargar de realizar un seguimiento, medicin, anlisis y mejora en lo relacionado especficamente con los aspectos medioambientales, para garantizar la correcta implantacin de las acciones tomadas. 9.1.6. Seguimiento y medicin de las condiciones de PRL Se estudiar el grado de cumplimiento por parte del sistema en seguimiento, medicin, anlisis y mejora especficamente de aquellos aspectos de seguridad y salud en el trabajo.

POLTICA DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 9.1.7. Evaluacin del cumplimiento de la legislacin

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Con el fin de medir la efectividad y buen funcionamiento del Sistema Integrado, en este punto considerado crucial, se realiza un seguimiento, medicin, anlisis y mejora en lo relacionado especficamente con el cumplimiento de la legislacin aplicable en la empresa. Para planificar correctamente este punto, la Organizacin ha desarrollado el Procedimiento de evaluacin del cumplimiento de requisitos legales y otros suscritos voluntariamente por la organizacin. 9.2 No Conformidades Las No conformidades estn definidas en el Procedimiento de NO conformidades. En el procedimiento se reflejan las responsabilidades para el control, la documentacin y el tratamiento de las no conformidades generadas durante la prestacin de servicios o en la implantacin del Sistema de Calidad y Medio Ambiente de la Organizacin. La organizacin tomar acciones encaminadas a conseguir la eliminacin de la no conformidad detectada o a reducir el impacto producido. Se mantendrn registros de las no conformidades detectadas y de las acciones tomadas, las cules sern proporcionales a la magnitud de las no conformidades detectadas, ajustadas al impacto ambiental provocado y apropiadas a la situacin econmica de la empresa. 9.3 Accidentes e incidentes Debe gestionarse y planificarse las medidas preventivas en torno a los accidentes e incidentes tanto en seguridad y salud en el trabajo, como los ambientales. Para planificar correctamente este punto, la Organizacin ha desarrollado el Procedimiento de Accidentes e incidentes. 9.4. Anlisis de datos El Responsable del Sistema Integrado contar con el apoyo de la Direccin de la Organizacin a la hora de realizar el anlisis de los siguientes datos relativos al Sistema. Para planificar correctamente este punto, la Organizacin ha desarrollado el Procedimiento de Anlisis de datos. Todos los datos obtenidos sern analizados y tratados en la Reunin con la Direccin. En dicha reunin se analizar la necesidad de implantar acciones y/o proyectos de mejora. 9.5 Mejora Continua: acciones correctivas y preventivas. La efectividad del Sistema y la Mejora Continua son principios del Sistema Integrado de Gestin asumido por la Direccin de la Organizacin. De ah su deber de cumplimiento. Una vez que se realice un anlisis de la informacin derivada de los aspectos, la Organizacin llevar a cabo la implantacin de acciones correctivas para eliminar las causas de las no conformidades y/o las reclamaciones detectadas o la ejecucin de las acciones preventivas para evitar o eliminar las causas potenciales de las no conformidades y/o reclamaciones. Las acciones deben ser apropiadas a los efectos de los problemas encontrados o potenciales.

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Por todo ello la Organizacin ha desarrollado el Procedimiento de Acciones Correctoras y Preventivas que describe responsabilidades, la sistemtica y registros resultantes.