Levantamiento de procesos y elaboración de matrices de negocio

Macroproceso: Producción
Proceso: Producción Planta Chaval
SubProceso: Producción espumante

Flujogramas - Áreas involucradas en el proceso

Ventas Operaciones Bodega
Narrativa
(Gerencia Comercial) (Gerencia de Operaciones) (Gerencia Supply Chain)
El subproceso contempla las siguientes actividades A) Producción nacional y B) Producción Exportación
Cabe destacar que en ambos procesos no existen diferencias, con excepción de que las ordenes de trabajo asociados a exportación deben
ser aprobadas por el Gerente de Operaciones de forma previa, para que así se pueda reflejar en el Sistema de Producción dicha Orden de
Trabajo (OT).

A) Producción Nacional Planta Chaval:

1. La Gerencia Comercial elabora el pronóstico de venta local anual previamente aprobado por Gerencia General (Forecast) y
posteriormente éste es adjuntado en el sistema [A-1]
2. El Jefe de Producción en base al Forescat cargado en el Sistema, realiza la programación de la producción mensual, semanal
y diaria [A-1]
3. Posteriormente en base a la programación diaria elaborada por el Jefe de Producción, el Digitador gestiona la producción para el día
siguiente, para ello debe crear una Orden de trabajo en sistema con las cantidades de productos a elaborar según la planificación de
producción, y el Sistema automáticamente arrojará los insumos necesarios de acuerdo a la receta del producto como se detalla a
continuación:[A-2]
1. Tipo de champaña/Mezcla
2. Caja
3. Tabique
4. Capsula
5. Etiqueta
6. Contraetiqueta
7. Collarín
Adicionalmente, el Digitador se encarga de gestionar la disponibilidad de entrada y salida del insumo líquido en el módulo de existencias
que será utilizada para la producción, sin previas autorizaciones.

Riesgo detectado: La OT de producción es mayor a la planificación de la producción semanal y diaria definida.

Causa del Riesgo: Mermas que no son controladas, por lo cual generan Ordenes de Trabajo mayor a la planificación de la producción.

Riesgo detectado: Manipulación del módulo de existencias de insumo seco y líquido por parte del Digitador.
Causa del Riesgo: Ausencia de control de accesos a modificación en los módulos de existencias

4. Al ingresar la OT al sistema, se les informa a los encargados de Bodega de Insumo Seco, para que recopilen los insumos necesarios
para la Orden de Trabajo y estos sean entregados al día siguiente a primera hora al área de Producción.

5. Una vez, que el área de Bodega entrega los insumos, al día siguiente el Jefe de Producción asigna al personal las actividades a realizar
durante el día, también revisa de forma previa las condiciones del área, las máquinas a cargo, abastecimiento, energía eléctrica,
funcionamiento del compresor y limpieza del lugar.

6. El Jefe de producción, realiza el registro de producción, embotellado y etiquetado, para ello completa los siguientes registros [A-3]

A. “Registro control de producción diaria de Embotellado - R-AE-01"

B. "Registro Programa de Producción diaria de área Embotellado R-AE-02"
C. "Informe de producción diario etiquetado - R-ART-02"
D. "Registro programa de la producción y distribución del personal R-AD-06"

7. Los maquinistas del área de Embotellado comienzan el proceso de limpiado de cebado, donde se extraen de 200 lts a 300 lts, el cual se
trasladan a un recipiente, y posteriormente es vendido a Mitjans.

Riesgo detectado: No existe orden de recepción y facturación del vino del proceso del cebado a Mitjans
Causa del Riesgo: Merma no cuantificada en el proceso de limpiado de cebado

8. El proceso de Producción se inicia conectando las mangueras de la cuba a la máquina llenadora y en primera instancia se realiza el
llenado de 48 botellas destinadas al área de Calidad, éstas botellas posteriormente son vaciadas en un contenedor para efectuar análisis
de Enología y revisiones de presión interna, éstas no son comercializadas y quedan en resguardo por el área de Calidad y en desecho por
el área de Enología.
Riesgo detectado: No existe control de merma de las botellas analizadas por el área de Calidad y Enología
Causa del Riesgo: Ausencia de cruce de respaldo de informe de Calidad y Enología vs la merma registrada en el sistema
 Ventas Operaciones Bodega
Narrativa
(Gerencia Comercial) (Gerencia de Operaciones) (Gerencia Supply Chain)
Al comenzar la línea de producción completa, esta pasa por las siguientes etapas: [Explicación del proceso A-4]
8.1 Etapa máquina de envases semiautomática
En esta etapa, el Operador de grúa orquilla traslada los pallet de botellas vacías y el Operador de máquina, realiza la revisión de la
máquina despaletizadira semiautomatica con el "Formulario despaletizado de envases - R-AE-08" [A-5]. Posteriormente se retiran las
tapas protectoras separadoras de los pisos de apilado de las botellas del pallets para que así la máquina tome las botellas y las deposite
en la línea, éstas se van trasladando en la cinta transportadora.
8.2 Etapa ducha de botella
Posteriormente la botella pasa por una ducha de agua (Máquina Rinser), con presión adecuada para lavar el interior de la botella.
En esta etapa, el operador de maquina por procedimientos de calidad, cada hora, revisa y registra el funcionamiento de la máquina Rinser
en el "Registro correcto funcionamiento de inyectores R-AE-06" [A-6]
8.3 Etapa máquina llenadora
Comenzada la producción las botellas se van llenando una a una a través de la conexión realizada con la cuba designada.
También el Supervisor registra los tiempos improductivos en el "Registro control de producción diaria de Embotellado- R-AE-01"
[A-3]
8.4 Etapa máquina de corchado y canastillado:
Las botellas con el líquido, continuan por la cinta transportadora hacia la máquina corchadora, para insertar el corcho y posteriormente
pasan por la máquina canastilladora. El operador se asegura que el corcho sea introducido en la botella y que la argolla de canastillo
quede bajo la corona de la botella, es decir en el gollete para que éste no se corte o rompa en la etapa de torsión.
8.5 Etapa revisión en pantalla
En esta etapa cada botella continúa en la línea, el operador debe revisa y controla de forma manual que cada producto cumpla
con los parámetros: Orientación corcho y palabra Valdivieso, postura de canastillo, mal formación argolla, y que no presente picadura,
ralladura o quiebres.
Así mismo se observa contra una pantalla luminosa que el producto no presente partículas, turbidez entre otros. En el caso de existir alguna
observación de los casos descritos anteriormente, la botella debe ser descartada del proceso de producción.
Esta revisión queda registrada por parte de Operario en el "Formulario control revisión pantalla - R-AE-03" [A-7]
8.6 Etapa de lavado y secado
Las botellas posteriormente llenadas pasan por la máquina de forma continúa, para ser lavadas con agua y secadas por aire
de modo lograr eliminar cualquier tipo de elemento externo que no sea parte del envase.
8.7 Etapa de capsulado
Posteriormente las botellas pasan por un dispensador de cápsulas donde se insertan de forma automática y continúa, con esto se sella por
completo el corchado y canastillo del producto.
8.8 Etapa de etiquetado
Aún en la línea, cada botella de forma automatizada pasa por la máquina etiquetadora, se realiza el pegado de 3 etiquetas:
1. Cuello 2. Etiqueta frontal y 3. Etiqueta reversa. Finalmente pasa por el codificador para marcar el lote de fabricación
(Enología define códigos que indican mezcla y fecha según la especificaciones de codificación, para mayor detalle ver Ref: A-11)
8.9 Etapa marcado, armado cajas y embalaje
En esta etapa, el Operador de forma manual arma las cajas con tabique y posteriormente embala cada botella del producto terminado
en formato de 12 botellas por caja para proceder a cerrar la caja.
8.10 Etapa palletizado
Posteriormente los operadores estructuran cada caja en el pallet, y una vez completado es sellado con film plástico y es trasladado
a bodega de producto terminado (Casa Mayorista)
9. La producción se encuentra finalizada con el producto terminado en caja y pallet, y de forma inmediata es entregado a la bodega de
Producto Terminado "Casa Mayorista"
10. El Digitador al día siguiente, se dirige a la bodega de Producto Terminado "Casa Mayorista" y revisa todos los productos terminados
recepcionados del día anterior y realiza el "Registro control despacho producto R-AB-05" [A-8]
11. El Digitador ingresa al sistema la cantidad insumos que no se utilizaron en el proceso de producción por cada Orden de Trabajo,
posteriormente lo imprime y el Operador de Grúa lo traslada a la Bodega de Insumos Secos. [A-9]

Riesgo detectado: Manipulación del módulo de existencias de insumo seco devuelto por parte del Digitador del área de Operaciones
Causa del Riesgo: Ausencia de control de accesos a modificación en los módulos de existencias
Área de Bodega Insumo Seco:
12. Recepciona el sobrante, lo cuenta y da su visto bueno mediante llamado al Digitador por los insumos devueltos en sistema (en
este punto es responsabilidad de bodega realizar el cotejo de los insumos devueltos por producción) [A-10]

13. El Digitador espera que le den aviso desde bodega que la devolución de los insumos se encuentra correcta
y se da cierre a la orden de trabajo.

B) Producción Exportación
14. El proceso de exportación es igual al proceso nacional, solo se diferencia en que existe una excepción y es que el Digitador puede visualizar
las ordenes de trabajo en sistema, una vez que se encuentran aprobadas por el Gerente de Operaciones.
Cuando la OT se encuentra aprobada el Digitador gestiona la producción para el día definido. [A-12]