PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO DE PRODUCTO NO

CONFORME
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1. OBJETIVO:
Establecer los lineamientos y acciones a seguir para asegurar que el Producto No Conforme sea identificado y controlado
a fin de prevenir su uso o entrega no intencional.

2. ALCANCE:
El alcance del presente documento aplica a las materias primas críticas, insumos críticos, productos en proceso y producto
terminado, o cualquier otra detección de no conformidad de servicio que se pudiera presentar, en todas las áreas de
aplicación del SGC.

3. RESPONSABLES:
- El Jefe de Calidad y/o Gerente Técnico es responsable de implementar y mantener el presente procedimiento.
-Todas las personas que realicen actividades bajo el alcance del SGC son responsables de cumplir el presente
procedimiento.

4. REFERENCIAS
- Diagrama de Flujo del Proceso de Recepción Técnica de Materia Prima
- Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas
- POES de los diferentes procesos de fabricación

5. DEFINICIONES.
a) Producto No Conforme: Es referido a la materia prima, insumo, producto en proceso, producto final o característica
del servicio (precio, cantidad, tiempo de entrega, etc) que no cumple con las especificaciones definidas y/o los
requerimientos del cliente u ofrecidos por la empresa.
b) Producto para Reproceso: Es el producto en proceso o producto final, que debe ser ingresado nuevamente al
proceso del que salió fuera de especificaciones (Ejm. Curvado, autoclave) a fin de que pueda cumplir con sus
especificaciones.
c) Producto para Retrabajo: Producto en proceso, producto final o materia prima, al cual debe realizarse alguna
operación adicional (Ej. Pulido, lavado con vinagre) para que pueda cumplir con sus especificaciones.
d) Producto Rechazado: Referido a la materia prima, insumo, producto en proceso, producto final o característica del
servicio que no se puede reprocesar, retrabajar o reclasificar y se dispone sea mermado como scrap, devuelto al
proveedor o impedido de despachar hacia el cliente.
e) Producto No Conforme Liberado por Concesión: Materia Prima, insumo, producto en proceso o producto final, o
característica del servicio No conforme que es autorizado para continuar con el proceso o para su despacho.
f) Permiso de Desviación de producto o proceso: consiste en la autorización que se otorga al responsable del
proceso para que se aparte de la formulación o del proceso establecido y especificado.

6. LINEAMIENTOS GENERALES

6.1. Todo producto en proceso, producto final o materia prima sin identificación o “dudoso” es considerado como No
conforme y deberá ser ubicado de acuerdo a lo indicado en el punto 7.2.
6.2. Las piezas reprocesadas y/o re trabajadas deben ser verificadas en su atributo por el cual fue re-trabajado o
reprocesado
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6.3. En base al análisis semanal de los resultados de los indicadores de Rechazos o Re procesos, se analizan los
defectos generados en las reuniones de proceso , en caso de blindados hay una reunión de comité de pérdidas
diario donde se analizan las mermas de producto y se retroalimentan en la reunión de procesos donde se puede
emitir un Reporte de Análisis de Anomalías a fin de que efecto el análisis de causas que originó la incidencia de
No Conformes, de acuerdo a lo indicado en el procedimiento de Acciones correctivas y Preventivas o se realiza
el seguimiento a las acciones planteadas mediante el acta .
6.4. Sobre el producto Liberado por Concesión o con Permiso de Desviación proceder según lo indicado en el punto
6.5. Para considerar el levantamiento de un RA debe cumplir las siguientes características:
Ser un reclamo repetitivo del cliente
Defectos potenciales en el Pareto de mermas con tendencia creciente
Incumplimiento de algún requisito de norma certificada
Incumplimiento al Plan Control y/o POEs.
Una oportunidad de mejora en el proceso para prevenir un potencial defecto o No Conformidad
Accidente de primeros auxilios
Condiciones y actos subestandares

7. PROCEDIMIENTO.

7.1 De la Materia Prima No Conforme :

a) Detectada en Recepción Técnica de Materiales
- Procede según lo indicado en el Diagrama de Flujo del Proceso de Recepción Técnica de Materia Prima 7.4-P07-
PR02.
b) Materia Prima No Conforme detectada en el Proceso
- En caso de que en el proceso de fabricación se detecte materia prima No Conforme, el Jefe o supervisor de la
planta del proceso involucrado comunica al Supervisor de Laboratorio de la ocurrencia.
- El responsable de Recepción Técnica evalúa el producto No Conforme.
- Si se confirma que el material no es conforme identifica el producto con la etiqueta de “Rechazado” y se emite el
“Informe de Rechazo de Materia Prima”.
- Informa a las áreas de Producción, Compras, Planeamiento, Almacén y Calidad.
- En el caso que el material rechazado sea plástico que se ha depilado, estos residuos se colocarán en las cajas
ubicadas en cámaras. Estas cajas estarán identificadas como “MATERIA PRIMA RECHAZADA EN PROCESO”.
- Para desperdicios de plásticos que se han aprovechado rollos con zonas defectuosas, todas las zonas
defectuosas que no se utiliza del rollo se debe colocar en las cajas de “MATERIA PRIMA RECHAZADA”
- Para PC o PCHT que no se ha utilizado por problemas de calidad (no por geometría) los desperdicios se deben
colocar en la caja que se encuentre en la zona de modulación de PC en blindado, también identificada como
“MATERIA PRIMA RECHAZADA EN PROCESO”. Y los módulos rechazados, avisar a Calidad para que éste lo
identifique y proceda a la realización de informe.
- Cuando producción detecte MP rechazada debe avisar al proceso de Calidad.
- Laboratorio debe realizar el informe de reclamo a proveedor informándole a Logística, PCP y Costos para que
pueda realizar el seguimiento del costo de la MP utilizada.
- Almacén debe colocar toda la materia prima rechazada en el ALMACEN DE MATERIA PRIMA RECHAZADA bien
identificada.
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7.2 De los Productos No Conformes detectados durante la fabricación

Las actividades de identificación, ubicación y registro del producto no conforme detectado en proceso a separar
de acuerdo a lo indicado en el Plan Control y POEs de cada proceso, se desarrollan de acuerdo al siguiente
cuadro:

Laminados / Blindados
PROCESO AREA / UBICACIÓN RESP. REGISTRO
Habilitamiento y Zona identificada, coches, soportes con Operario - Control de Revisión de Vidrio PBS STD
corte en Forma carteles de “Producto No conforme” - Parte Diario de Falla de MP
- Parte Diario de Merma de Parabrisas Estándar
- Registro de merma a través de sistema código
de barra (Vidrio monolítico)
Serigrafía/ Vitrif. Zona, carros, racks identificado con carteles Operario - Control de Revisión de Vidrio PBS STD
empalme de “Producto No conforme” - Registro de merma a través de sistema código de
barra (Vidrio monolítico)
Curvado Zona, carros, racks identificado con carteles Operario - Parte Diario de Producción – Horno
de “Producto No conforme” - Parte Diario de Merma de Producción.
- Reporte de Inspección - Salida de Horno
- Registro de merma a través de sistema código
de barra
Recorte / Pulido Zona, carros, racks identificado con carteles Operario - Parte Diario de Producción
de “Producto No conforme” - Registro de merma a través de sistema código
de barra (Vidrio monolítico)
Filtro Zona, carros, racks identificado con carteles Operario - Parte Diario de Producción
de “Producto No conforme” - Registro de merma a través de sistema código
de barra (Vidrio monolítico)
Ensamble Regresa a Zona de Curvado (zona Operario - Parte Diario de Producción Cámara de
demarcada para No Conformes) Ensamble.
- Registro de merma a través de sistema código
de barra (Vidrio monolítico)

Embolsado Separa no Conforme según destino: Operario - Parte Diario Producción Autoclave / Acabado
Pre-laminado - Zona, coches identificado como Producto - Registro de merma a través de sistema código
Autoclave No Conforme de barra (Vidrio paquete) / Registro de
- Zona, coches, identificados como: Por Re reproceso a través de sistema código de barras
trabajar o Por reprocesar

Acabados En zona, racks identificados como Producto Operario - Parte Diario de Merma de PBS STD.
No Conforme - Registro de reproceso a través de sistema
código de barras
- Registro de merma a través de sistema código
de barra

Control Final / Separa no Conforme según destino: Operario
Embalaje - Coches identificado como Producto No Inspector
Conforme y etiqueta roja en cada vidrio Calidad
- Coches identificado como Producto
Observado, Por Re trabajar, reprocesar y
etiqueta amarilla en cada vidrio
- Parte Diario de Merma de PBS STD.
- / Registro de reproceso a través de sistema
código de barras
-Registro de merma a través de sistema código
de barra
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Templados
PROCESO ÁREA / UBICACIÓN RESP REGISTRO

Corte en Módulo y Corte en modulo: Area de Operario - Parte de Merma de Producción.

Forma apilamiento identificado con
cartel de “Producto retenido”
Corte en forma: Separador
identificado con cartel de “No
conforme”.
Pulido borde y pulido Separador identificado con cartel Operario - Parte de Merma de Producción.
con lija fina. de “Producto No conforme”.

Lavado y Secado. Separador identificado con cartel Operario - Parte de Merma de Producción.
de “Producto No conforme”.

Curvado e Inspección. Separador identificado con cartel Operario - Control de Procesos en Hornos Vidrio Templado.
de “Producto No conforme”. - Parte de Merma de Producción.

Montaje y verificación Separador identificado con cartel Operario - Control de Laterales

de Montaje. de “Producto No conforme”.

Sellado con silicona. Separador identificado con cartel de Operario - Parte de Merma de Producción.
“Producto No conforme”.

Acabado. Separador identificado con cartel de Operario - Parte de Merma de Producción.

“Producto No conforme”.

Inspeccion final. Separador identificado con cartel de Inspector de - Parte de Merma de Producción.
“Producto No conforme”. calidad.

El registro de los partes de merma o productos No Conformes de todos los procesos son ingresados al Sistema por el
responsable de PCP.

7.3 De las concesiones o permisos de desviación:

7.3.1 Autorización en Concesión para Materias Primas o insumos críticos No conformes

Si por alguna causa se pretenda utilizar un Material No Conforme se procede como sigue:
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De la Generación y Registro de la Autorización para uso por concesión

a) El Analista de PCP solicita la autorización de uso del material, emitiendo el registro “Autorización para uso por
Concesión - Permiso de Desviación” indicando los datos de la solicitud.
b) El registro lo dirige vía correo electrónico al Supervisor de Laboratorio o Analista de materia prima, con copia al
Director Técnico, Ingeniería, Producción y al Jefe de Línea del área involucrada.

De la Evaluación
c) El Supervisor de Laboratorio recibe la solicitud
d) Registra el Nº de documento (Ejm: XX-11-CAL, donde XX es un numero correlativo, 11 hace referencia al año en
curso, CAL, hace referencia a Calidad, área que autoriza la concesión)
e) Coordina con las áreas de Producción, Ingeniería, Calidad, la factibilidad de uso de dicho material considerando
que no afecte ni altere las especificaciones técnicas del producto a fabricar, a si como el estimado de merma,
sobre costos, etc por utilizarlo.
f) Indica en el registro las consideraciones a tomar durante el uso de dicho material, tipos de controles a realizar y
el estimado de merma o sobre costo en que se incurrirá.
g) Firma el documento el Director Técnico en señal de aprobación (firma o firma escaneada).
h) Remite el registro firmado vía correo electrónico a: Gerente de Producción, Ingeniería, Calidad, Logística y
Responsable de Contabilidad , informa en forma verbal al Jefe de corte y responsable del área que va a utilizar la
materia prima.

De la implementación y Seguimiento
i) El Gerente de Producción es responsable de publicar dicho documento y que sea de conocimiento de las áreas
que manejaran dicho producto y que se realicen los controles que en registro de autorización se indican.
j) En caso se presente algún problema u observación durante el uso del material o insumo el Jefe o supervisor de
Producción, Gerente de Producción o Supervisor de Calidad son responsables de informar al Supervisor de
Laboratorio.
k) El Supervisor de Laboratorio efectuara un seguimiento al material utilizado en concesión indicando sus
observaciones en el registro respectivo, archivando el registro.

7.3.2 Permiso de Desviación para Cambios en la formulación del producto

Este procedimiento se aplica para una orden de producción o por un periodo definido, en los que se pretende:
- Utilizar un vidrio o plásticos de característica (espesor, color, etc.) diferente a lo solicitado por Comercial o lo
indicado en las Formulaciones establecidas para dicho producto.
- Cambiar o alterar la formula de los vidrios y/o plásticos dentro de la combinación originalmente aprobada.
Se procede de la siguiente forma:

De la Generación y Registro de la Autorización para uso por concesión

a) El Analista de PCP solicita la autorización del cambio en la formulación, emitiendo el registro “Autorización para
uso por Concesión o Permiso de Desviación” indicando los datos de la solicitud.
b) Dirige al Director de Ingeniería, con copia a los Gerentes de Calidad, Comercial y Producción vía correo
electrónico.
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De la Evaluación
c) El Responsable de Ingeniería recibe la solicitud y registra el Nº de documento correlativo (Ejm: xx – 06-ING,
donde XX es un número correlativo, 06 hace referencia al año 2006, ING, hace referencia al área que autoriza la
concesión).
d) Evalúa la sustitución o cambio. Efectúa las consultas, pruebas y verificaciones necesarias con el responsable del
área Comercial, Producción y Calidad (vía escrita o verbal) de modo que se asegure que el cambio no afectara la
condición ni funcionabilidad del producto final.
e) Indica en el registro el cambio específico autorizado, así como las consideraciones a tomar durante el cambio o
tipos de controles a realizar.
f) Firma el registro el Director de Ingeniería en señal de autorización.
g) Remite el documento de autorización vía correo electrónico a: Gerentes de Producción, Calidad, Comercial y una
copia impresa al Jefe o supervisor del área que utilizara dicho material.
De la implementación y Seguimiento
i) El Gerente de Producción es responsable de publicar dicho documento y que sea de conocimiento de las áreas
que manejaran dicho producto y que se realicen los controles que se indican en el registro de autorización.
j) En caso se presente algún problema u observación durante el cambio autorizado el Jefe, supervisor, Gerente de
Producción y Supervisor / Gerente de Calidad son responsables de informar al Responsable de Ingeniería
k) El Responsable de Ingeniería efectuara un seguimiento a la concesión realizada indicando sus observaciones en
el registro respectivo y archiva el documento.

7.3.3 Autorización en Concesión para aceptación de producto No conforme real o potencial, detectado en el
proceso o en Inspección Final
a) Al detectarse una no conformidad en el producto en proceso o producto final que pueda comprometer las
especificaciones técnicas del producto final, inmediatamente se debe comunicar al área de Calidad (caso de
defectos contra especificaciones técnicas) o Ingeniería (caso incumplimiento de datos de diseño especificados en
la ficha técnica).
b) El responsable de Calidad o Ingeniera, según corresponda (ver 7.3.3 a) evaluará la no conformidad considerando
los siguientes criterios:
b.1) Caso, producto RETROFIT no OEM: LINEA BRG, LAMINADO Y TEMPLADO
✓ En caso sea necesario se coordinará el estado del producto con el Director General / Gerente Técnico
/Jefe de Producción y/o el representante Comercial que atiende al cliente o Gerente Comercial.
✓ En caso sea autorizada la concesión, el supervisor de Calidad o el responsable de Ingeniería genera el
registro “Formato de autorización para uso por Concesión no OEM - Permiso de Desviación” y anota en el
formato indicando el numero correlativo indicando observaciones sobre la autorización (líneas Laminados /
Templados).
✓ Para el caso de los vidrios blindados, si se trata de una aprobación individual, es decir de un solo vidrio, se
utilizará para el registro, la Ficha Técnica del mismo vidrio anotando en el campo: “Desviaciones
Autorizadas en el Proceso”, el detalle de la No conformidad así como las consideraciones y observaciones
para autorizarla.
✓ El seguimiento del efecto de la concesión realizada lo realiza el supervisor de Calidad (archiva el
documento), a través de información del representante comercial o con el cliente.

b.2) Caso, producto OEM: LINEA BRG, LAMINADO Y TEMPLADO

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✓ La concesión de todo producto OEM es sólo autorizado por el cliente respectivo.

✓ El supervisor de Calidad o el responsable de Ingeniería llenará el formato de concesión del cliente que
corresponda. El formato será enviado al cliente para la aprobación o rechazo del producto observado.
➢ Lotus: SUPPLIER REQUEST FOR CONCESSION CÓDIGO: A4-A-6441 REV4
✓ Para el caso de los vidrios blindados, si se trata de una aprobación individual, es decir de un solo vidrio, se
utilizará para el registro, la Ficha Técnica del mismo vidrio anotando en el campo: “Desviaciones
Autorizadas en el Proceso”, el detalle de la No conformidad a si como las consideraciones y observaciones
para autorizarla.

7.4 Cuando se detecta un producto No conforme o potencialmente No Conforme después del despacho, el Responsable
de Aseguramiento de Calidad comunicará al Representante del Cliente, Gerente Técnico y Gerente Comercial el
hallazgo y se definirá en conjunto las acciones a tomar sobre el producto para que sea informado al cliente.
Se llenará el formato del cliente que corresponda.
➢ Tesla: NOTICE OF SHIPMENT OF NON-CONFORMING PRODUCT CÓDIGO: SQAM0014

7.5 De los Servicios No Conformes detectados antes de la entrega al cliente

Los servicios no conformes pueden resultar del potencial incumplimiento en términos del servicio acordado con
los clientes, tales como: incumplimiento de precio pactado o cantidad o tiempo de entrega prometido, entre otros.

Estos potenciales incumplimientos pueden ser detectados por los procesos de PCP y Comercial de la
organización, además en los Comités Industriales diarios se revisa todos los pedidos pendientes de entrega y en
ese momento si se detectara un potencial incumplimiento se toman las acciones pertinentes para atender el caso
que se está analizando y evitar un futuro reclamo de cliente, quedando registradas estas medidas en las actas de
comité industrial.

Además quincenalmente el Área SIG consolidará estas acciones tomadas en el Cuadro de Seguimiento a
Pedidos Entregados.

8. REGISTROS

• Autorización para Uso por concesión o Permiso de Desviación

• Ficha Técnica
• Mencionados en el cuadro del ítem 7.2
• Actas de Comité Industrial
• Cuadro de Seguimiento a Pedidos Entregados

9. AREAS A CAPACITAR
• Gerencia Industrial
• Gerencia Técnica
• Gerencia Comercial
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10. REGISTRO DE CAMBIOS

FECHA DE
VERSION REVISADO POR APROBADO POR DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
REVISION
01 04-Abril 02 Original
02 07-Abril 02 Revisión y adecuación a norma cero

03 12-julio 04 Incorporar cláusulas adicionales TS

14-Marzo-
04 Revisión y mejoras
05
Se incorporó Línea Templados y PBS
05 12-Sept -05
Opel.
Se incorporaron cambios en cuanto a las
06 01-Feb-07
concesiones y permisos de desviación.
Se añaden puntos al apartado de
07 06/03/09 materia prima rechazada en proceso
(7.1b)

Se añaden procesos en linea de

08 05/10/09 blindado y templado.

Se añade al procediendo el tratamiento

09 19/04/11 de características de servicio no
conforme

Se cambia el cargo de Coordinador de

10 28/09/11 laboratorio por Supervisor de
Laboratorio.
Adición , de registros de mermas y/o
reprocesos a través del sistema de
11 14/11/11 • código de barras

Cambio en los lineamientos para el

12 08/08/2012
levantamiento de un RA en el punto 6.5

Modificación del ítem 7.3.3 y 7.4

13 31/07/2014
Creación del anexo 1