Universidad Galileo

Curso: Implementación y evaluación Administrativa 2.

Caso de estudio.

Valor: 05 puntos.
Fecha de entrega: semana 7.
Entrega: Individual

TEMA: INFORME DE AUDITORIA.

A continuación, se presenta el análisis de un proceso de inventario

de productos en donde se analiza el siguiente riesgo:

Ries Opción Opción Opción para evitar

go para para
eliminar controlar
Proceso Supervisor del Consultar Llevar un registro de
área revise los diariamente los errores y aplicar
de verificación de
pedidos y con el manual de
los datos de
actualice supervisor del mejoramiento.
productos: el
constantemente área el control
riesgo consiste en
información en el de
que existencias de
sistema.
inventario no estén inventario
actualizadas en el físico y digital.
sistema.

Del cuadro anterior deberá:

1) Asuma el rol de auditor del sistema y analice según su criterio: los

riesgos, controles, recomendaciones,
 INFORME DE AUDITORIA:
SISTEMA O PROCESO AUDITADO: Despensa Familiar Poptun
ASPECTO
Controles
Falla o error detectado.
Repercusión y/o Daños que
provoca al sistema.
Recomendaciones.
AUDITOR: Orlando Ixcoy
FIRMA:
FECHA: 29/02/2020
DESCRIPCIO
N.
Inventario de toda la Tienda de los productos que se
encuentran físicamente, tanto en las bodegas, en las góndolas y
producto mermado. Por lo cual se inicia con la preparación de
todo lo necesario al inventariado de productos,
En la contabilizan de productos no se agregaron en su totalidad
y se necesita contar minuciosamente todo el producto de toda
la tienda y en la mayoría de bodegas no se trabajó de la forma
adecuada y necesaria. Los encargados de IPS solo tomaron en
cuenta las etiquetas que estaban a la vista sin saber que no hay
concordancia del producto físicamente.
a la hora de concluir el conteo del inventario se saco una índice
de margen muy alto, ya que el establecido en la Política es del
0.85 % y se ha obtenido un porcentaje muy alto 1.5 % lo cual
refleja un grave faltante de producto.
Llevar con cabalidad y realizar bien el conteo del producto de
toda la tienda y así disminuir el margen de perdida, además se
debería de verificar físicamente cada producto que este
empacado para obtener un dato exacto.
_USUARIO: 7808614
_