SERVICIO NACIONAL DE

APRENDIZAJE REGIONAL
DISTRITO CAPITAL
Sistema
Integrado CENTRO DE GESTIÓN
de Gestión INDUSTRIAL

RESPUESTA A PREGUNTA SOBRE CONTROLES OPERACIONALES DEL SGI (CONTROL DE LA PRODUCCIÓN, CONTROL
OPERACIONAL, PLAN DE LA CALIDAD, CONTROL DE PROVEEDORES, DISEÑO Y DESARROLLO)
Evidencia No 12

Nombre del Aprendiz: ___________________________________

Estimado Aprendiz:

El objetivo de este instrumento es verificar los conocimientos adquiridos con respecto a los controles operacionales del SGI. A continuación,
Usted encontrará una serie de preguntas, léalas todas antes de contestar y analícelas cuidadosamente, si tiene alguna duda consulte con su
instructor. Recuerde que el cuestionario debe ser diligenciado en su totalidad:

1. Realice un mapa mental sobre los controles operacionales y su aplicación en las normas ISO9001:2015, ISO45001:2018 e
ISO14001:2015

2. En el proceso de auditoría interna de una empresa de instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones se identificaron desviaciones en
el cumplimiento del numeral 8.1 Controles operacionales los controles operacionales ambientales y de seguridad y salud en el trabajo
de las normas ISO14001:2015 e ISO45001:2018

Como encargado del sistema de gestión usted debe proponer las medidas de intervención (controles) que considera ayudaran a
reducir el nivel de riesgo o impacto.
Para tal fin complete la información de la siguiente tabla, teniendo en cuenta la desviación
 MEDIDAS DE INTERVENCIÓN No deben diligenciar todas las columnas solo las que
N DESVIACIÓN apliquen.
o
. Eliminación Sustitución Control de Controles EPP Imagen cuando
ingeniería Administrativo aplique
Por medio de entrevista realizada a
los 8 trabajadores del área de Montacargas
Almacén de Bogotá, indican que
cargan y descargan los 6
1 camiones de la compañía
durante toda la jornada, sin
ayuda mecánica.

2 El compresor que está trabajando

en campo no cuenta con dique ni
kit ambiental para la atención de
derrames

3 En la caneca de bolsa blanca

(reciclaje) se encuentran trapos
empapados de aceite, mezclados
con papel y cartón.
Adicionalmente no se identifica
gestión para residuos peligrosos

4 En inspección al Casino se
evidenció que las cocineras
presentan las siguientes
situaciones
- Operaria de lavado con
hongos visibles en los dedos
de las manos.
- Cocinera con uñas pintadas
Mesera sin curso de manipulación
de alimentos
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3. El departamento de ventas de un prestigioso almacén de electrodomésticos realiza promociones a través de campañas publicitarias en carteles todos
los días del año, la empresa generó los indicadores anuales y como resultado se dio cuenta que 20 días del último año la publicidad recibió quejas
por carteles mal diseñados, las quejas se basaron en precios erróneos y pésima ortografía, ante lo cual los clientes expresaron que no volverían a
comprar los productos del lugar y recomendarían negativamente el almacén. El gerente al conocer los resultados, solicita un informe del porqué no
fue informado de la situación y de carácter urgente necesita un control para que no vuelva a ocurrir.

Estimado aprendiz, con base al caso anterior y como persona responsable del área, determine lo siguiente para que la situación no se vuelva a
repetir:

Control a aplicar (Paso a Paso):

Responsable Frecuencia del control:

de
aplicar el control:
Criterio Registro de
de Aceptación
Aceptación: