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  • Semana+16+ +excel+ +Modelo+Programa+Anual+de+Audit URODQB

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    Khristy Claudia Ayala Nieto
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    Semana+16+ +Excel+ +Modelo+Programa+Anual+de+Audit URODQB (1)

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    FORMATO SIG-F-06

    Versión:01
    PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS Fecha: 10/06/2019
    Revisa: CSIG
    Aprueba: GPT

    Fecha de Actualización:

    Tipo de AÑO:
    Auditoria
    Area/Proceso Clausulas Aplicables
    ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

    PROCESO DE AUDITORÍA IN SITU-METODOLOGÍA

    SELECCIONAR Comparación
    EVIDENCIA DE HALLAZGO DE CONCLUSIONES
    FUENTES DE AUDITORÍA
    AUDITORÍA DE AUDITORÍA
    INFORMACIÓN Revisión
    Equipo
    Auditor
    -Recolección y muestreo (porVerificación
    revisión
    documental, entrevista , observación , registros, CRITERIO DE
    indicadores de desempeño, resumen de datos, AUDITORÍA
    análisis, reportes de clientes y /o proveedores)
    - Revisar visitas en campo, observar desempeño
    de trabajo.

    Elaborado por: Aprobado por:


    Coordinador SIG Gerente General

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